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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室等四個機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制55名，實有137人，其中：在編在職55名，退休人員49名，遺屬人員20名、其他隱消人員13人。

第二部分：2024部門預(yù)算表

長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算（二上）.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算5397.97萬元，其中：本年收入3901.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1496萬元，較上年預(yù)算安排減少468.58萬元，同比下降8.68%，主要原因是經(jīng)費壓縮。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2748.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入836.8萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入316.3萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入357.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入1138.23萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算5397.97萬元，其中：本年安排支出5397.97萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少468.58萬元，同比下降8.68%，主要原因是基礎(chǔ)民生工程款項結(jié)算支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3901.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1496.0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2748.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出836.8萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出316.3萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1192.69萬元；國防支出14.05萬元；公共安全支出35.61萬元；教育支出43.82萬元；文化旅游體育與傳媒支出24.22萬元；社會保障和就業(yè)支出223.86萬元；衛(wèi)生健康支出49.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2505.82萬元；農(nóng)林水支出1212.86萬元；住房保障支出49.29萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出747.09萬元；商品和服務(wù)支出132.0萬元；對個人和家庭的補助127.19萬元；其他支出3238.60萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1006.28萬元（其中人員類874.28萬元、運轉(zhuǎn)類132.0萬元）；項目支出3238.60萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預(yù)算5081.68萬元，較上年減少784.87萬元，同比下降15.45%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2748.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款836.8萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1496.0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預(yù)算5081.68萬元，較上年減少784.87萬元，同比下降15.45%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，民生基礎(chǔ)項目支出逐步減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1038.16萬元；國防支出3.3萬元；公共安全支出22.43萬元；教育支出43.82萬元；文化旅游體育與傳媒支出15.78萬元；社會保障和就業(yè)支出220.77萬元；衛(wèi)生健康支出46.47萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2430.34萬元；農(nóng)林水支出1182.44萬元；住房保障支出48.69萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.48萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出5081.68萬元，較上年減少784.87萬元，同比減少15.45%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，民生基礎(chǔ)項目支出逐步減少。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出874.28萬元，公用經(jīng)費安排支出132.0萬元，項目經(jīng)費安排支出3238.6萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出7.88萬元，項目經(jīng)費支出1488.12萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出836.8萬元，較上年增加836.8萬元，同比增長100%，主要原因是土地增加掛鉤費用、占補平衡及旱改水資金。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出836.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出836.8萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為24.08萬元，較上年減少6.66萬元，同比下降22%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2024年度無因公出國（境）工作安排；

公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2024年度無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行費14.0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：鎮(zhèn)域面積較大，車輛出行增多導(dǎo)致運行及維護費用增加；

公務(wù)接待費10.08萬元，較上年減少6.66萬元，同比下降39.78%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算132.0萬元，較上年減少14.23萬元，同比下降10.78%，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費壓縮。

其中：辦公費19.0萬元；印刷費6.8萬元；郵電費6.0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費3.0萬元；日常維修費3.0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費1.5萬元；辦公用房水電費9.5萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費6.0萬元；公務(wù)用車運行維護費6.0萬元；其他費用71.20萬元。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算7.88萬元。其中：

面向中小企業(yè)7.88萬元，總采購量同比減少85.24%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算7.88萬元，較上年減少46.42萬元，同比下降85.24%，主要原因是根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)要求更換電腦設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經(jīng)費；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為13642.26萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3627.42萬元，較上年增加225.2萬元，同比增長6.62%，主要原因是316國道改建工程配套補償款在賬；固定資產(chǎn)10014.83萬元，較上年減少1.22萬元，同比下降0.01%，主要原因是電腦打印機更換，導(dǎo)致設(shè)備價值增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋15215平方米，價值2041.04萬元；土地140747平方米，價值94.1萬元；車輛7輛，價值22.15萬元；辦公家具價值24.23萬元；專用設(shè)備101.91萬元；交通基礎(chǔ)設(shè)施353.43公里，價值7731.42萬元。

十，其他說明事項

1、非稅收入征收預(yù)算

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年非稅收入征收計劃收入851.8萬元，較上年增加851.8萬元，同比增長100%，主要原因是土地增加掛鉤費用、占補平衡及旱改水資金、財政專戶存款利息收入。

其中收入：其他土地出讓收入26.8萬元；農(nóng)村土地開發(fā)資金收入810.0萬元；財政專戶存款利息收入15.0萬元。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2024年非稅收入征收計劃支出851.8萬元，較上年增加851.8萬元，同比增長100%，主要原因是土地增加掛鉤費用、占補平衡及旱改水資金、財政專戶存款利息收入。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出836.8萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款15.0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出851.8萬元。

2、其他說明事項

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。年度目標1個，為：加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。

1、長期目標：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。具體指標設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預(yù)算支出標準。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3750.0萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥12.0億元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥8.5億元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步得到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

2、年度目標：加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。具體指標設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預(yù)算支出標準。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3750.0萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥12.0億元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥8.5億元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步得到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府-部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目20個，分別為：村級工作運轉(zhuǎn)保障、其他人員待遇保障、部門業(yè)務(wù)往來、后勤生活保障、黨群服務(wù)建設(shè)、基層人大、政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作、文化宣傳、衛(wèi)生健康支出、國防動員、平安建設(shè)應(yīng)急管理、社會保障福利救助、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村房屋事務(wù)管理、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興、招商引資營商環(huán)境建設(shè)、教育管理、社會保障補短板、惠企利民。

（一）村級工作運轉(zhuǎn)保障

1、主要內(nèi)容是：對村社區(qū)工作運轉(zhuǎn)的管理進行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。2024年預(yù)算安排777.24萬元，其中：777.24萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，單位資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：對村社區(qū)工作運轉(zhuǎn)的管理進行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤200.0萬元、村主職補貼≤168.0萬元、村副職補助≤372.4萬元、離任村主職補貼≤14.04萬元、離任村副職補助≤21.7萬元、“十佳”村支書退休人員待遇≤1.1萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：39個村（社區(qū)）、村主職人數(shù)41人、村副職人數(shù)134人、離任村主職人數(shù)60人、離任村副職人數(shù)207人、“十佳”村支書3人；補助發(fā)放覆蓋率100%、在職主職保障率100%；完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：村主職副職收入得到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

001村級工作運轉(zhuǎn)保障-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（二）其他人員待遇保障

1、主要內(nèi)容是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行。2024年預(yù)算安排60.89萬元，其中：55.80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.09萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行，解決了這部分人員的后顧之憂，提高了人員的收入水平，保證了各項社會保障能有效享有，增強了這部分人員的滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：自支自收人員保障≤11.21萬元、非預(yù)算人員五項補貼≤12.77萬元、事業(yè)編制人員績效獎勵工資差額部分≤33.18萬元、其他人員工作生活補助≤3.73萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：自支自收人員2人非行政編制工資補貼待遇保障人員19人、事業(yè)編制人員績效獎勵工資差額部分保障人員21人、其他生活補助人員42人；各項指標保障率100%；完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：工作人員的工資福利保障得到穩(wěn)定保障、工作人員生活安定得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

002其他人員待遇保障-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（三）部門業(yè)務(wù)往來

1、主要內(nèi)容是：各部門職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率。2024年預(yù)算安排95.0萬元，其中：64.0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16.0萬元資金來源為單位資金，15.0萬元資金來源為非稅收入行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款資金。

2、項目績效總目標是：各部門職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，促進人員進步。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：人社中心、農(nóng)業(yè)推廣中心、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心工作管理≤17.0萬元，國土資源所、市場監(jiān)督管理所工作管理≤7.0萬元，財政所、財校≤23.0萬元，交警中隊、派出所工作管理≤25.0萬元，司法所法治建設(shè)工作管理≤5.0萬元，城管執(zhí)法分局工作管理≤18.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：人社中心表格印制12150份、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督38個村、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學(xué)養(yǎng)殖培訓(xùn)116人次、國土資源所土地耕地監(jiān)督管理348次、市場監(jiān)督管理所工作管理12次、財政所糧補等相關(guān)政策宣傳品印制16116份、財校綠化養(yǎng)護面積29.9畝、交警中隊協(xié)警人員5人、派出所協(xié)警人員7人、司法所工作管理776件、城管執(zhí)法分局執(zhí)法大隊執(zhí)法工作365天；人社中心表格印制使用率100%、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督覆蓋率100%、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學(xué)養(yǎng)殖培訓(xùn)參訓(xùn)率≥90%、國土資源所土地耕地監(jiān)督管理100%、市場監(jiān)督管理所工作管理100%、財政所糧補等相關(guān)政策宣傳品使用率100%、財校綠化養(yǎng)護面積100%、交警中隊協(xié)警人員保障率100%、派出所協(xié)警人員保障率100%、司法所工作完成率≥95%、城管執(zhí)法分局執(zhí)法大隊執(zhí)法執(zhí)勤率≥98%；完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民基本養(yǎng)老保險參保人員、到齡享受養(yǎng)老待遇人員得到增加、財校對外形象得到提高、國土自然資源得到有效保護、市場環(huán)境飲食衛(wèi)生得到提高改善、居民生存出行安全得到保障、居民法律意識得到提高、市場環(huán)境得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

003部門業(yè)務(wù)往來-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（四）后勤生活保障

1、主要內(nèi)容是：解決機關(guān)公共保潔、安保及機關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補助以及因工作和開會導(dǎo)致的誤餐補助，安排好工會以及食堂對職工的節(jié)假日福利補助，解決領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的維護。2024年預(yù)算安排72.132萬元，其中：55.08萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17.052萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：解決機關(guān)公共保潔、安保及機關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補助以及因工作和開會導(dǎo)致的誤餐補助，安排好工會以及食堂對職工的節(jié)假日福利補助，解決領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的維護，免除領(lǐng)導(dǎo)及職工的后顧之憂！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：后勤維修維護≤6.0萬元，辦公樓宿舍樓清淤清雜≤1.25萬元、職工健康體檢≤10.08萬元，工會經(jīng)費、食堂福利≤22.09萬元，食堂生活補助、誤餐補助≤24.712萬元，公務(wù)用車購置維護≤8.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：職工健康體檢126人，工會經(jīng)費、食堂福利70人，公務(wù)用車購置維護2輛；職工健康體檢覆蓋率100%，工會經(jīng)費、食堂福利覆蓋率100%，公務(wù)用車運行使用率100%；職工健康體檢開始時間2024年8月，工會經(jīng)費、食堂福利完成時間2024年12月，公務(wù)用車維護運行完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：職工身體健康狀況得到提醒進一步改善、職工福利收入得到增加；工作環(huán)境得到改善；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

004后勤生活保障-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（五）黨群服務(wù)建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強機關(guān)黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)。2024年預(yù)算安排20.2萬元，其中：14.0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.2萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強機關(guān)黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一支強有力的隊伍。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：黨建相關(guān)工作管理≤13.61萬元、文明創(chuàng)建相關(guān)工作≤3.44萬元、綜治廉政建設(shè)相關(guān)工作管理≤3.15萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：黨支書、黨員、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)565人次，紅色教育實踐活動80人，學(xué)習(xí)資料、報刊訂閱≥1004份，愛國教育影像活動≥2次，鄉(xiāng)村榮譽榜117人，紀檢廉政違紀違規(guī)事件信訪舉報件核查工作≥14件；黨支書、黨員、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率100%，紅色教育實踐活動參入率≥90%，學(xué)習(xí)資料、報刊訂閱完成率100%，愛國教育影像觀影率10%，鄉(xiāng)村榮譽榜張貼覆蓋率100%，紀檢廉政違紀違規(guī)事件信訪舉報件核查工作完成≥85%；完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：廉政工作環(huán)境得到提高、愛黨精神層面得到提升、工作人員精神面貌得到有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

005黨群服務(wù)建設(shè)-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（六）基層人大、政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作管理

1、主要內(nèi)容是：加強基層統(tǒng)戰(zhàn)政法工作，促使基層人大代表、政協(xié)委員深入基層群眾中進行調(diào)研工作。2024年預(yù)算安排13.456萬元，其中：10.393萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.072萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強基層統(tǒng)戰(zhàn)政法工作，促使基層人大代表、政協(xié)委員深入基層群眾中進行調(diào)研工作，了解基層群眾需求，聽取群眾意見提取更符合基層群眾的意見，提升人民群眾生存生活環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：基層政法相關(guān)工作管理≤4.72萬元、基層人大相關(guān)工作管理≤6.755萬元、基層政治協(xié)商相關(guān)工作管理≤1.97萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作8個，“人大代表在行動”下鄉(xiāng)調(diào)研報告4份，人代會參會人數(shù)290人，慰問困難群眾物資42份；法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作驗收符合標準，“人大代表在行動”下鄉(xiāng)調(diào)研報告意見問題解決率100%，人代會參會率≥95%，慰問困難群眾物資使用率≥95%；法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作完成時間2024年12月，“人大代表在行動”下鄉(xiāng)調(diào)研完成時間2024年10月，人代會召開截止時間完成時間2024年11月，慰問困難群眾完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：法治宣傳覆蓋得到提高；人大代表下鄉(xiāng)調(diào)研更進一步了解基層群眾需求，意見更符合基層人民群眾需求；困難群眾生活安定幸福安定；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

006基層人大、政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（七）文化宣傳管理

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)工作需要解決各項報刊電視網(wǎng)絡(luò)傳媒對外宣傳工作。2024年預(yù)算安排24.72萬元，其中：16.28萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.44萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：根據(jù)工作需要解決各項報刊電視網(wǎng)絡(luò)傳媒對外宣傳工作。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：傳媒宣傳事務(wù)管理≤15.0萬元，文化旅游體育事務(wù)管理≤4.5萬元，文藝演出活動、婦聯(lián)活動、工會活動≤5.22萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳≥7種，對外旅游宣傳片拍攝1部，鎮(zhèn)婦聯(lián)三八節(jié)活動參加人數(shù)96人；電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳覆蓋率100%，對外旅游宣傳片制作符合驗收標準，婦聯(lián)活動、工會活動參加率≥95%；電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳完成時間2024年12月，對外旅游宣傳片完成時間2024年9月，文藝演出活動、婦聯(lián)活動、工會活動完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：對外宣傳方式得到提高、職工思想教育得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

007文化宣傳-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（八）衛(wèi)生健康支出

1、主要內(nèi)容是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，保障衛(wèi)生城市創(chuàng)建。2024年預(yù)算安排17.22萬元，其中：13.94萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.28萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，提高衛(wèi)生部門工作人員工作積極性，促進工作迅速快捷地完成，提高居民的身體健康管理。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：計生意外傷害保險≤3.45萬元，獨生子女保費≤2.4萬元，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≤3.15萬元，組織獻血≤1.4萬元，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺≤2.85萬元，衛(wèi)生健康工作管理≤3.97萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：計生意外傷害保險≥345戶，獨生子女保費≥25人，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≥63人，組織獻血≥1次，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺39個村（社區(qū)）；計生意外傷害保險覆蓋率100%，獨生子女保費到位覆蓋率100%，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問100%，組織獻血完成率100%，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺覆蓋率100%；計生意外傷害保險完成時間2024年10月，獨生子女保費完成時間2024年10月，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問完成時間2024年12月，組織獻血完成時間2024年11月，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活環(huán)境得到改善提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

008衛(wèi)生健康支出-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（九）國防動員

1、主要內(nèi)容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2024年預(yù)算安排14.65萬元，其中：3.9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.75萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：該項目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業(yè)務(wù)訓(xùn)練等工作。加強征兵宣傳，促進新青年參加入伍選拔。加強基層民兵武裝力量建設(shè)，提高基層民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強人民的愛國信念。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：兵役征集相關(guān)工作≤3.0萬元，基層武裝民兵相關(guān)工作≤3.65萬元，入伍獎勵資金≤8.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：兵役征集2次，基層武裝民兵集訓(xùn)≤45人，大學(xué)生入伍人數(shù)≥10人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)100%，基層武裝民兵集訓(xùn)覆蓋率100%，入伍獎勵資金發(fā)放完成率100%；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)時間2024年10月，基層武裝民兵集訓(xùn)完成時間2024年10月，入伍獎勵資金發(fā)放完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民愛國熱情得到提高、基干民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

009國防動員-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十）平安建設(shè)應(yīng)急管理

1、主要內(nèi)容是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理。2024年預(yù)算安排166.5萬元，其中：49.48萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，28.02萬元資金來源為單位資金，89.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理，后續(xù)預(yù)防治理，增強人民生活環(huán)境安全，提高人民生活滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)≤22.2萬元，交通安全指示建設(shè)≤13.0萬元，安全監(jiān)管建設(shè)及監(jiān)督≤10.8萬元，鐵路沿線安全防護≤89.0萬元，信訪維穩(wěn)≤31.5萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)39個村（社區(qū)），安全監(jiān)管檢查次數(shù)≥12次，交通安全指示牌安裝制作個數(shù)48處，鐵路沿線安全防護網(wǎng)1340㎡，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理件數(shù)5件；平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)覆蓋率100%，安全監(jiān)管工作完成率100%，交通安全指示維護維修驗收符合標準驗收合格，鐵路沿線安全防護網(wǎng)驗收符合標準驗收合格，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理完成率≥95%；各項指標完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行安全系數(shù)得到加強、居民生活環(huán)境得到提高、居民權(quán)益得到保障得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

010平安建設(shè)應(yīng)急管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十一）社會保障福利救助

1、主要內(nèi)容是：保障基層民政相關(guān)工作順利開展。2024年預(yù)算安排19.586萬元，其中：16.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.086萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：對社會福利機構(gòu)提供資金支持，免除社會福利機構(gòu)的后顧之憂。針對低保五保孤兒殘疾人等特殊人群的各種問題進行針對性救助，讓他們生活安定，幸福美滿。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：福利院補助經(jīng)費≤13.0萬元，對個人的補助≤1.616萬元，低保五保孤兒殘疾人保障、基層民政相關(guān)工作≤4.97萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：福利院補助1所，特殊人員生活補助2人，低保五保孤兒殘疾人核查人數(shù)2195人；福利院補助經(jīng)費撥付率100%，特殊人員生活補助撥付率100%，低保五保孤兒殘疾人保障覆蓋率100%；各項指標完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：福利院居住環(huán)境得到提升、受益人生活保障得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

011社會保障福利救助-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十二）衛(wèi)生健康支出

1、主要內(nèi)容是：保障管理全鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護清雜除雜工作順利開展。2024年預(yù)算安排162.0萬元，其中：35.09萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.91萬元資金來源為單位資金，120.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：該項目包括城鄉(xiāng)社區(qū)綠化樹木草坪養(yǎng)護維護工作以及零星場所綠化清雜除雜工作。改善居民生存生活環(huán)境，提升居民生存質(zhì)量。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護≤31.8萬元，環(huán)境治理綠化維護≤120.0萬元，其他零星場所綠化養(yǎng)護清雜除雜≤8.0萬元，綠化養(yǎng)護管理≤2.2萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護面積≥42937㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護面積≥4800㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風(fēng)景樹養(yǎng)護株數(shù)≥568株，其他區(qū)域綠化清雜除雜面積≥3800㎡；鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風(fēng)景樹養(yǎng)護株數(shù)覆蓋率100%，其他區(qū)域綠化清雜除雜覆蓋率100%；綠化養(yǎng)護時效完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民居住環(huán)境得到改善、綠化養(yǎng)護生態(tài)環(huán)境得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

012城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十三）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運項目

1、主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)各種垃圾清除轉(zhuǎn)運正常進行，監(jiān)督管理環(huán)境治理污水處理正常開展。2024年預(yù)算安排605.23萬元，其中：394.06萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，41.17萬元資金來源為單位資金，170.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運、鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理，保護生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時提升本區(qū)域形象面貌。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運保潔≤316.2萬元，生活垃圾轉(zhuǎn)運服務(wù)費≤2124.0萬元，垃圾中轉(zhuǎn)站維護維修≤46.5萬元，垃圾中轉(zhuǎn)站管理服務(wù)費及水電費≤17.2萬元，鐵路沿線環(huán)境整治≤34.5萬元，其他農(nóng)作物廢棄物及其他垃圾清運≤64.35萬元環(huán)境衛(wèi)生、污水處理管理工作≤2.48萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運保潔面積≥449111㎡，生活垃圾轉(zhuǎn)運量≥16337噸，垃圾中轉(zhuǎn)站維護維修管理2個，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治20公里，其他農(nóng)作物廢棄物清除面積≥1500畝；垃圾清掃清運保潔覆蓋率100%，生活垃圾轉(zhuǎn)運完成率100%，垃圾中轉(zhuǎn)站正常工作率100%，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治符合驗收標準，其他農(nóng)作物廢棄物清理完成率≥95%；各項指標完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：鎮(zhèn)域形象面貌得到提高，環(huán)境衛(wèi)生整潔，居民生存生活環(huán)境得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

013城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十四）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護

1、主要內(nèi)容是：對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護、道路路面下水道污水井養(yǎng)護維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修。2024年預(yù)算安排234.0萬元，其中：46.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，27.4萬元資金來源為單位資金，160.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護、道路路面下水道污水井養(yǎng)護維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修，完善公共設(shè)施建設(shè)，提高人民生活水平。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：道路養(yǎng)護路面維護維修≤13.717萬元，污水井下水道維護維修≤21.87萬元，公共建筑設(shè)施維護維修≤22.1萬元，道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修≤8.0萬元，城鄉(xiāng)公共設(shè)施維護維修≤160.0萬元，人居環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費≤8.313萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：道路養(yǎng)護路面維護維修215㎡，污水井蓋增補更換300個，文化活動廣場維護5個，道路照明路燈燈泡更換200個；道路養(yǎng)護路面維護維修符合驗收合格，污水井蓋更換下水道疏通翻修符合驗收合格，文化活動廣場維護維修符合驗收合格，道路照明路燈燈泡更換符合驗收合格，各項數(shù)量指標完成率≥95%；各項指標任務(wù)完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民生活環(huán)境得到改善提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

014城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護維修-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十五）農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。2024年預(yù)算安排350.12萬元，其中：31.797萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20.523萬元資金來源為單位資金，297.8萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。發(fā)展鄉(xiāng)村振興，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，提升人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展≤9.52萬元，森林資源管理≤23.8萬元，農(nóng)村水利≤12.8萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)≤297.8萬元，農(nóng)村公路事務(wù)管理≤3.2萬元，農(nóng)村住房事務(wù)管理≤3.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)238人次，草籽種子購買數(shù)2200斤，護林防火演練191人次，護林防火物資234件，小型水庫5個，河砂巡查9個村，防汛物資7260件，村級公路新建擴建≥89.2公里，房屋鑒定報告≥39份；農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)參訓(xùn)率≥95%，草籽種植率100%，護林防火演練參加率100%，護林防火物資投入使用率≥95%，小型水庫巡查覆蓋率100%，河砂巡查覆蓋率100%，護林防火物資投入使用率≥95%，村級公路新建擴建≥91%，房屋鑒定報告合格率≥95%；農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)完成時間2024年9月，草籽種植時間2024年11月，護林防火演練完成時間2024年10月，護林防火物資使用完成時間2024年12月，小型水庫巡查完成時間2024年12月，河砂巡查完成時間2024年12月，防汛抗旱物資使用完成時間2024年8月，村級公路新建擴建完成時間2024年12月，房屋鑒定報告完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)得到提高、護林防火野生動物保護意識得到提高、安全飲水水資源保護意識得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水資源環(huán)境得到改善提高、森林生態(tài)環(huán)境得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

015農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村房屋事務(wù)管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十六）脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生。2024年預(yù)算安排45.0萬元，其中：34.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，增強人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：鄉(xiāng)村振興工作管理≤19.462萬元，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利≤6.538萬元，鄉(xiāng)村振興駐村工作補助≤19.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)參訓(xùn)人員222人次，鄉(xiāng)村振興工作檔案裝訂物資購置178件，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利享受人員65人，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員10人；鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)參訓(xùn)率≥95%，鄉(xiāng)村振興工作檔案裝訂物資使用率≥95%，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利覆蓋率100%，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員到崗率100%；各項指標工作完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到提高、鄉(xiāng)村振興管理工作水平得到提升、發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民生活安定得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

016脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十七）招商引資營商環(huán)境建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強對外招商引資，增強當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展能力，統(tǒng)計當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟發(fā)展信息，對好的行業(yè)企業(yè)進行投資評估。2024年預(yù)算安排45.7萬元，其中：29.9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15.8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強對外招商引資，增強當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展能力，統(tǒng)計當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟發(fā)展信息，對好的行業(yè)企業(yè)進行投資評估，擴大經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模，營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，提高企業(yè)居民收入，增強居民幸福度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：營商環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費≤26.4萬元，統(tǒng)計工作管理≤19.3萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：引進企業(yè)數(shù)≥1家，營商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)156人，建設(shè)項目建議書及建設(shè)進度計價憑證19份，調(diào)查補貼及統(tǒng)計補貼發(fā)放42份；引進企業(yè)落戶率100%，營商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)參入率100%，建設(shè)項目建議書及建設(shè)進度計價憑證審核符合標準，審核通過，調(diào)查補貼及統(tǒng)計補貼發(fā)放覆蓋率100%；各項指標完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：區(qū)域經(jīng)濟水平得到持續(xù)提高、招商引資企業(yè)入駐帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、對建設(shè)項目的建設(shè)進度的把控得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

017招商引資營商環(huán)境-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十八）教育管理

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)教育部門的實際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理。2024年預(yù)算安排43.82萬元，其中：43.82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)教育部門的實際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理，解決教育部門教職工后顧之憂。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：教育事務(wù)管理≤43.82萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：教師職工享受工福利人數(shù)300人，中小學(xué)配套教學(xué)建筑設(shè)施維護維修8處；中小學(xué)教師職工福利覆蓋率100%，中小學(xué)配套設(shè)施維護維修符合驗收標準；中小學(xué)教師職工福利完成時間2024年9月，中小學(xué)配套設(shè)施維護維修完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：教師職工福利得到提高、學(xué)習(xí)生活設(shè)施得到完善、學(xué)生教師學(xué)習(xí)工作生活環(huán)境得到改善提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

018教育管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（十九）社會保障補短板

1、主要內(nèi)容是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行。2024年預(yù)算安排73.34萬元，其中：73.34萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行，解決了這部分人員的后顧之憂，提高了人員的收入水平，保證了各項社會保障能有效享有，增強了這部分人員的滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：職工醫(yī)療保險≤49.34萬元，事業(yè)編制人員住房公積金單位部分差額≤23.997萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：醫(yī)保缺口人員121人，事業(yè)編制人員住房公積金單位部分差額保障人員19人各項指標保障率100%；各項指標完成時間2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：工作人員社保醫(yī)保福利得到穩(wěn)定保障、工作人員生活安定，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

019社會保障補短板-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

（二十）惠企利民

1、主要內(nèi)容是：本項目包括對企業(yè)扶持及獎勵的實施政策落實工作，根據(jù)上級對優(yōu)秀企業(yè)的各種獎勵進行有效地落實，同時本級對社會有貢獻的企業(yè)進行獎勵。2024年預(yù)算安排99.0萬元，其中：6.0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，93.0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：本項目包括對企業(yè)扶持及獎勵的實施政策落實工作，根據(jù)上級針對優(yōu)秀企業(yè)的各種獎勵進行有效地落實，同時本級針對社會有貢獻的企業(yè)進行獎勵，提高企業(yè)的積極性，給企業(yè)一個良好的運行環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：新增地方財力貢獻獎勵≤50.0萬元，新增地方財力返還≤40.0萬元，突出貢獻企業(yè)獎勵≤9.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：新增地方財力貢獻獎勵企業(yè)1家，新增地方財力返還企業(yè)1家，突出貢獻企業(yè)8家；按照標準完成各項工作100%；當(dāng)期任務(wù)完成2024年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：企業(yè)運行環(huán)境安定、企業(yè)發(fā)展積極性得到提高、企業(yè)生存運行環(huán)境得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

020惠企利民項目-廣水市部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。