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目??錄

??

??第一部分??單位概況

??1、主要職責(zé)

????????2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??第二部分??2023部門預(yù)算表

??1、部門收支預(yù)算總表

??2、部門收入預(yù)算總表

??3、部門支出預(yù)算總表

??4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出總表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

????????9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

????????10、政府采購(gòu)預(yù)算表

????????11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

????????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????????13、非稅征收計(jì)劃表

??第三部分??2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

??4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

??6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

??7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

????????1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

????????2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??????第五部分??名詞解釋

??

第一部分????單位概況

??一、主要職責(zé)

????廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府。主要職能有：

?? （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

?? （2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

?? （3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府無(wú)內(nèi)設(shè)單位。

????三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

????從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制42名，實(shí)有65人，其中：在編在職41名，財(cái)政補(bǔ)助撥款24人，退休人員45名。

??

第二部分：2023部門預(yù)算表

2023年長(zhǎng)嶺政府部門預(yù)算明細(xì)表.pdf

??

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

????一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????（一）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算5866.55萬(wàn)元，其中：本年收入3587.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2279.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少428.52萬(wàn)元，同比下降10.67%，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

????1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2787.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入800萬(wàn)元。

????2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入735.655萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入190萬(wàn)元。

?? （二）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算5866.55萬(wàn)元，其中：本年安排支出5866.55萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加1325.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.19%，主要原因是環(huán)庫(kù)公路路基項(xiàng)目工程完工工程款結(jié)算支出。

????1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3587.45萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2279.11萬(wàn)元。

????2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2787.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出800萬(wàn)元。

????3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1666.55萬(wàn)元；國(guó)防支出15.2萬(wàn)元；公共安全支出40.34萬(wàn)元；教育支出48.07萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出73.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出244.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出147.89萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2031.1萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1462.85萬(wàn)元；住房保障支出61.7萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74.9萬(wàn)元。

????4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出988.28萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出146.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.61萬(wàn)元；資本性支出3609.43萬(wàn)元。

????5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1267.12萬(wàn)元（其中人員類1120.89萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類146.23萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出3609.43萬(wàn)元。

????二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????（一）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算5866.55萬(wàn)元，較上年增加2839.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.81%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)累加。

????1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2787.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

????2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2279.11萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

????（二）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算5866.55萬(wàn)元，較上年增加1325.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.19%，主要原因是環(huán)庫(kù)公路路基工程完成支付工程款項(xiàng)。

????1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1666.55萬(wàn)元；國(guó)防支出15.2萬(wàn)元；公共安全支出40.34萬(wàn)元；教育支出48.07萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出73.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出244.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出147.89萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2031.1萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1462.85萬(wàn)元；住房保障支出61.7萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74.9萬(wàn)元。

????2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

????三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2023年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府單位一般公共預(yù)算支出4876.55萬(wàn)元，較上年增加1324.58萬(wàn)元，同比增加37.29%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用累加，民生項(xiàng)目支出增加。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1120.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出146.23萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出3609.43萬(wàn)元。

????2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出207.53萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.29萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1854.57萬(wàn)元。

????四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

????五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

????廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為30.74萬(wàn)元，較上年減少8.55萬(wàn)元，同比下降21.76%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

????其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，較上年增加7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：鎮(zhèn)域面積較大，領(lǐng)導(dǎo)用車增加為2臺(tái)，車輛出行增多導(dǎo)致運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)16.74萬(wàn)元，較上年減少15.55萬(wàn)元，同比下降48.16%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

????六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

????本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

????七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????2023年，廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算146.23萬(wàn)元，較上年減少2.68萬(wàn)元，同比下降1.8%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

????其中：辦公費(fèi)12.36萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.8萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元；福利費(fèi)3.5萬(wàn)元；日常維修費(fèi)4萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)9.5萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)6.64萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元；其他費(fèi)用77.93萬(wàn)元。

????八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????2023年，廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)總預(yù)算53.4萬(wàn)元。其中：

????面向中小企業(yè)53.4萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)18.67%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

????政府采購(gòu)貨物預(yù)算53.4萬(wàn)元，較上年增加8.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.67%，主要原因是根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求更換電腦設(shè)備。

????九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????2023年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為13706.61萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)3207.06萬(wàn)元，較上年減少198.16萬(wàn)元，同比下降5.74%，主要原因是內(nèi)河治理和環(huán)境整治工程完工以及漁火露營(yíng)項(xiàng)目工程支付工程款項(xiàng)；固定資產(chǎn)10499.55萬(wàn)元，較上年增加12.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.12%，主要原因是通用設(shè)備增加，改善辦公室辦公環(huán)境。

????其中固定資產(chǎn)：房屋15215平方米，價(jià)值2388.99萬(wàn)元；土地140747平方米，價(jià)值94.1萬(wàn)元；車輛7輛，價(jià)值71.21萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值62.42萬(wàn)元；專用設(shè)備64.89萬(wàn)元；通用設(shè)備73.81萬(wàn)元；交通公共基礎(chǔ)設(shè)施353.43公里，價(jià)值7731.42萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值12.7萬(wàn)元。

????十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

????本年度政府無(wú)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、以空表列示。

??

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年共涉及23個(gè)項(xiàng)目，資金4409.43萬(wàn)元。將對(duì)全鎮(zhèn)39個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的指導(dǎo)監(jiān)督管理，對(duì)全鎮(zhèn)全年所進(jìn)行的各項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境，有效的提升居民的生產(chǎn)生活收入。

??廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算部門整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????2023年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目23個(gè)，具體為：戶廁整改、后勤生活保障、黨群服務(wù)建設(shè)、文化宣傳教育管理、衛(wèi)生健康支出、國(guó)防動(dòng)員、平安建設(shè)應(yīng)急管理、社會(huì)保障福利救助、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)管理、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房管理、部門業(yè)務(wù)往來(lái)、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興、疫情防控管理、非全額保障人員支出、招商引資營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修、基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作、徐家河環(huán)庫(kù)公路路基工程、2021年政府一般債券資金、支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

????戶廁整改資金支出項(xiàng)目為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目針對(duì)農(nóng)村廁所革命中的問(wèn)題戶廁進(jìn)行整改建設(shè)，提高農(nóng)村戶廁質(zhì)量，達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，方便居民使用。該項(xiàng)目預(yù)算資金7.755萬(wàn)元，資金來(lái)源為上級(jí)撥款。該項(xiàng)目有效的提高了農(nóng)村戶廁質(zhì)量，方便了居民使用，增強(qiáng)了居民滿意度。

????后勤生活保障項(xiàng)目在2023年全年將解決機(jī)關(guān)公共保潔、安保及機(jī)關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補(bǔ)助以及因工作和開(kāi)會(huì)導(dǎo)致的誤餐補(bǔ)助，安排好工會(huì)以及食堂對(duì)職工的節(jié)假日福利補(bǔ)助，解決領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的維護(hù)，免除領(lǐng)導(dǎo)及職工的后顧之憂。該項(xiàng)目預(yù)算資金105.3萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提升了職工福利收入，改善了職工的工作環(huán)境，增強(qiáng)了職工對(duì)工作環(huán)境的滿意度。

????黨群服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目在2023年全年將加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一個(gè)強(qiáng)有力的隊(duì)伍。該項(xiàng)目預(yù)算資金22.94萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效地提高了廉政工作環(huán)境，職工的精神層面得到提升，增強(qiáng)了職工對(duì)工作的滿意度。

????文化宣傳教育管理項(xiàng)目在2023年全年對(duì)全鎮(zhèn)的39個(gè)村（社區(qū)）的文化體育及其相關(guān)工作進(jìn)行有效管理，加強(qiáng)文化體育事業(yè)的迅速發(fā)展；積極組織文化演出下鄉(xiāng)活動(dòng)，豐富居民的業(yè)余生活；加強(qiáng)全鎮(zhèn)的文化宣傳，促使居民學(xué)習(xí)進(jìn)步，迅速了解與居民息息相關(guān)的各項(xiàng)政策宣傳；對(duì)全鎮(zhèn)的7所公辦學(xué)校進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，對(duì)7所學(xué)校的50多棟教學(xué)樓宿舍樓住宅樓進(jìn)行有效的檢查維護(hù)維修，對(duì)7所學(xué)校的所有教學(xué)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)維修，指導(dǎo)學(xué)校進(jìn)行安全應(yīng)急檢查。該項(xiàng)目預(yù)算資金為121.76萬(wàn)，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了農(nóng)村的文化體育事業(yè)發(fā)展，提升了居民的業(yè)余生活環(huán)境，提高了居民的整體素質(zhì)；有效的保障了學(xué)生教師職工家屬的居住安全，提升了教師職工學(xué)生家屬的生活環(huán)境，增強(qiáng)了大家的應(yīng)急能力。

????衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目在2023年全年將針對(duì)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)創(chuàng)建工作對(duì)全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，組織全鎮(zhèn)居民職工積極加入到無(wú)償獻(xiàn)血隊(duì)伍中來(lái)，對(duì)因計(jì)劃生育導(dǎo)致的意外傷害人群和家庭進(jìn)行有效的管理及保障，對(duì)獨(dú)生子女家庭進(jìn)行核實(shí)及保費(fèi)的發(fā)放，對(duì)獎(jiǎng)扶特扶人員的信息進(jìn)行核實(shí)發(fā)放。該項(xiàng)目預(yù)算資金為39.48萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強(qiáng)了居民對(duì)政府的滿意度。

????國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目在2023年全年將持續(xù)的面相全鎮(zhèn)開(kāi)展有效的兵役征集工作，同時(shí)積極的同上級(jí)人武部門聯(lián)系組織有效有序的民兵預(yù)備役隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金15.2萬(wàn)，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效地提高了居民的愛(ài)國(guó)精神，增強(qiáng)了居民的凝聚力，持續(xù)改善了居民的生活面貌。

????平安建設(shè)應(yīng)急管理項(xiàng)目2023年全年將擴(kuò)大平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施覆蓋面積，完成全鎮(zhèn)全覆蓋；完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）配備一村一輔警，對(duì)人員進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事情發(fā)生；增加安全出行道路配套設(shè)施建設(shè)，有問(wèn)題及時(shí)維護(hù)維修；對(duì)全鎮(zhèn)39個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行突發(fā)事件的有效監(jiān)督管理，迅速組織各村（社區(qū)）進(jìn)行積極的應(yīng)對(duì)；迅速快捷的完成突發(fā)導(dǎo)致的突發(fā)事件。該項(xiàng)目預(yù)算資金為107.45萬(wàn)，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效地提升了居民生活及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的應(yīng)對(duì)能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

????社會(huì)保障福利救助在2023年全年完成民政特殊人員及其他人員的各項(xiàng)生活補(bǔ)助進(jìn)行的社會(huì)保障。該項(xiàng)目預(yù)算資金為28.45萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目使受益人的經(jīng)濟(jì)收入得到了增長(zhǎng)，促使受益人的生活水平得到了提高。

????城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)管理項(xiàng)目在2023年針對(duì)全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)綠化樹(shù)木草坪養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作以及零星場(chǎng)所綠化清雜除雜工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金為63.6萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目改善居民生存生活環(huán)境，提升居民生存質(zhì)量。

????城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)項(xiàng)目在2023年針對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)、鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理，保護(hù)生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時(shí)提升本區(qū)域形象面貌。該項(xiàng)目預(yù)算資金為576.91萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了本鎮(zhèn)形象面貌，改善了鎮(zhèn)域環(huán)境衛(wèi)生，人民的生活環(huán)境得到了進(jìn)一步改善。

????城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)項(xiàng)目在2023年針對(duì)基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修，完善公共設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)目預(yù)算資金為83.0萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目改善了居民的生存生活環(huán)境，增強(qiáng)的居民的滿意度。

????城鄉(xiāng)社區(qū)公共管理服務(wù)項(xiàng)目在2023年全年對(duì)全鎮(zhèn)39個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的黨建工作管理指導(dǎo)，有效地提高村干部的工作能力；統(tǒng)籌管理各村（社區(qū)）進(jìn)行法規(guī)政策的入戶宣傳講解，常規(guī)工作的有序推進(jìn)；該項(xiàng)目預(yù)算資金為790.68萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了村干部的工作能力，提升了居民對(duì)政策的了解程度，有效地改善了村社區(qū)的整體面貌。

????農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房管理項(xiàng)目在2023年全年針對(duì)39個(gè)村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進(jìn)行有效的管理，對(duì)全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹(shù)木進(jìn)行有效的病蟲害防止，提高徐家河水域以及府河沿線的水利及相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)管理，增強(qiáng)了對(duì)各村農(nóng)村住房的安全監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了農(nóng)村公路的建設(shè)監(jiān)督工作，加強(qiáng)39個(gè)村（社區(qū)）的脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項(xiàng)目預(yù)算資金59.18萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對(duì)村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效地改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)了居民對(duì)政府的滿意度。

????部門業(yè)務(wù)往來(lái)項(xiàng)目在2023年對(duì)兄弟單位進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，強(qiáng)有力的支持兄弟單位的工作，增強(qiáng)了與兄弟單位的聯(lián)系。該項(xiàng)目預(yù)算資金120.0萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了兄弟單位的工作效率，增強(qiáng)了與兄弟單位的聯(lián)系，政府各方面工作都得到了兄弟單位強(qiáng)有力的配合。

????脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目在2023年針對(duì)39個(gè)村（社區(qū)）的脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接進(jìn)行了有效指導(dǎo)和管理。該項(xiàng)目預(yù)算資金59.38萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到了提高，居民生存生活環(huán)境得到了進(jìn)一步改善，人民生活安居樂(lè)業(yè)。

????疫情防控管理項(xiàng)目在2023年積極應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生，迅速組織防控工作安排，有效阻止疫情的蔓延，保障居民生產(chǎn)生活穩(wěn)定進(jìn)行。該項(xiàng)目預(yù)算資金67.88萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目保障了居民的身體健康，疫苗接種提高了居民的抵抗力，有效阻止疫情的蔓延，保障居民生產(chǎn)生活穩(wěn)定進(jìn)行，增強(qiáng)居民的幸福滿意度。

????非全額保障人員支出項(xiàng)目在2023年對(duì)政府購(gòu)買服務(wù)支出、自支自收人員待遇保障、非財(cái)政全額保障人員社保醫(yī)保費(fèi)用缺口、其他人員社保醫(yī)保缺口、其他人員生活補(bǔ)助等支出。解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費(fèi)用支出，保障了人員的各項(xiàng)保障能夠有效進(jìn)行，解決了這部分人員的后顧之憂。該項(xiàng)目預(yù)算資金130.44萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了人員的收入水平，保證了各項(xiàng)社會(huì)保障能有效享有，增強(qiáng)了這部分人員的滿意度。

??招商引資營(yíng)商環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目在2023年加強(qiáng)對(duì)外招商引資，增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展能力，統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，對(duì)好的行業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資評(píng)估，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平。該項(xiàng)目預(yù)算資金71.95萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，提高企業(yè)居民收入，增強(qiáng)居民幸福度。

????設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修項(xiàng)目在2023年對(duì)單位辦公設(shè)備進(jìn)行有效的更新?lián)Q代。該項(xiàng)目預(yù)算資金53.4萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款。該項(xiàng)目大大的改善了工作人員的工作環(huán)境，提高了工作效率。

????基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作項(xiàng)目2023年加強(qiáng)基層統(tǒng)戰(zhàn)政法工作，促使基層人大代表、政協(xié)代表入基層群眾中進(jìn)行調(diào)研工作，了解基層群眾需求，聽(tīng)取群眾意見(jiàn)提取更符合基層群眾的意見(jiàn)，提升人民群眾生存生活環(huán)境。該項(xiàng)目預(yù)算資金31.23萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款。該項(xiàng)目法治宣傳提高了居民的法治理念、提高了困難群眾的生活水平，進(jìn)一步解決了基層人民群眾的需求。

????徐家河環(huán)庫(kù)公路路基工程項(xiàng)目為2023年對(duì)徐家河水庫(kù)本鎮(zhèn)區(qū)域沿線進(jìn)行環(huán)庫(kù)公路路基建設(shè)，受益人群將超過(guò)5萬(wàn)人，挖一般土方1830619.5立方米，一般石方1397674.6立方米，淤泥、泥沙94229立方米，排水降水634925立方米，圍堰10630立方米。該項(xiàng)目預(yù)算資金1348.87萬(wàn)元，資金來(lái)源為2022年上級(jí)撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。該項(xiàng)目有效地提高了居民的居住出行，改善了居民的收入水平，提高了居民的生活滿意度。

????2021年政府一般債券資金項(xiàng)目在2023年為2022年新庵村人居環(huán)境工程建設(shè)資金，改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)村內(nèi)綠化道路建設(shè)。該項(xiàng)目預(yù)算資金剩余款項(xiàng)4.58萬(wàn)元，資金來(lái)源為2021年上級(jí)撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。該項(xiàng)目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

????支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目在2023年全年持續(xù)進(jìn)行鄉(xiāng)村振興建設(shè)，提高鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加公益性崗位培訓(xùn)上崗，擴(kuò)大鄉(xiāng)村振興優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)面積。該項(xiàng)目預(yù)算資金500萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款。該項(xiàng)目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

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第五部分：名詞解釋

????一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

????政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

????一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

????項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

????績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。