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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

（1）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，確保全年收支平衡

（2）制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

（3）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

（4）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作

（二）部門預算單位構成

長嶺財政所從預算單位構成看，長嶺財政所預算包括：長嶺財政所本級預算。

?長嶺財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制23名，實有21人，退休11人，其中：在編在職17名，聘用人員4人

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

??2019年決算收入302.86萬元，比去年減少64.56萬元；2019年決算支出354.95萬元，比去年增加8.84萬元。增加的主要原因是財政所調資和人員的變動。

四、關于“三公”經費支出說明

長嶺財政所“三公”經費支出情況為：因公出國（境）費支出0元，預算0元，公務用車保有量0臺，運行費0萬元，預算0萬元，減少0％，公務接待費4.63萬元，接待批次133次，接待人次712人，預算公務接待費5.5萬元，比預算減少16％，“三公”經費支出總額4.63萬元，比預算減少16％，減少變動原因為響應政策，壓縮三公經費。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度機關運行經費支出52.22元，比年初預算數增加5.16萬元，增加10％。主要原因是：是因為辦公場所、宿舍維修，資產運行維護支出增加，資本支出增加。

六、關于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額1.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，長嶺財政所共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值0萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我所組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額約0%，從整體支出績效評價情況來看，我所在市財政局、鎮黨委的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》自評為“良好”。

廣水市長嶺財政所2019年部門整體支出績效自評表．pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年沒有立項項目，在部門決算中沒有項目績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

長嶺財政所開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配。

2019年廣水市長嶺財政所部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算支出

廣水市長嶺財政所