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目錄

第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市楊寨鎮人民政府主要職責如下：

"1.宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規，貫徹執行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

2.組織領導本區域經濟工作，編制全鎮經濟發展規劃、年度計劃，并組織實施。

3.提供區域性服務，完善社會化服務體系，充分利用和整合農村資源，為農民提供全方位服務。

4.制定社會治安綜合治理規劃，并組織實施，加強法制宣傳教育，構建公共案例防控體系，做好基層信訪調解工作，妥善處理突發性、群體性事件，及時化解農村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區內政治穩定和社會安定。

5.加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設，促進黨風廉政建設，完善各項管理制度，推進村務、財務公開，擴大農村基層民主，推進農村民主政治建設和社區建設。

6.完成上級政府交辦的其他事項。"

二、機構設置

（一）廣水市楊寨鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構1個，分別為：廣水市楊寨鎮人民政府內設政綜合辦公室（人大辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、村鎮建設管理辦公室、政法辦公室（應急辦公室）、農業農村工作辦公室、安全生產監督管理辦公室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）掛牌機構1個，分別為：廣水市楊寨鎮人民政府下設楊寨鎮綜合行政執法局、楊寨鎮政務服務中心、楊寨鎮財政所（農村經營管理站）。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市楊寨鎮人民政府預算由3家單位構成。

1.獨立核算單位2家，其中納入預算構成單位1家，即：廣水市楊寨鎮人民政府本級；不納入預算構成另行獨立核算單位1家，即：0。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：0。

（二）2026年廣水市楊寨鎮人民政府納入預算管理人員111人。

1.核定編制65名，其中：行政編制43名，事業編制22名。

2.實有人員111人，其中：在職在編74人；離休0人；退休31人；編外長聘6人；其他人員0人。

第二部分 部門預算表

2026年部門預算表.pdf

第三部分 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市楊寨鎮人民政府2026年收入總預算58251.54萬元，其中：本年收入54915萬元，上年結轉3336.54萬元，較上年預算安排增加5983.5萬元，同比增加11.45%，主要原因是：項目支出增加，相關費用增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款52693萬元；政府性基金預算撥款2200萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入22萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉2011.34萬元；政府性基金預算撥款結轉1323.04萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉2.16萬元。

（二）廣水市楊寨鎮人民政府2026年支出總預算58251.54萬元，較上年預算安排支出增加5983.5萬元，同比增加11.45%，主要原因是：項目支出增加，相關費用增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出54915萬元；上年結轉安排支出3336.54萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出54704.34萬元；政府性基金預算撥款支出3523.04萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出24.16萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1788.57萬元；國防支出7.1萬元；公共安全支出5.62萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出229.9萬元；衛生健康支出67.35萬元；節能環保支出165萬元；城鄉社區支出3583.38萬元；農林水支出458.5萬元；資源勘探工業信息等支出50675.28萬元；住房保障支出54.96萬元；災害防治及應急管理支出20萬元；其他支出1180.88萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1201.17萬元；商品和服務支出1154.56萬元；對個人和家庭的補助848.59萬元；資本性支出2341.65萬元；對企業補助52528.06萬元；其他支出177.5萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1284.28萬元；運轉類支出75.91萬元；特定目標類支出56891.35萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市楊寨鎮人民政府2026年財政撥款收入預算58227.38萬元，較上年增加6059.34萬元，同比增加11.62%，主要原因是：項目支出增加，相關費用增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款52693萬元；政府性基金預算撥款2200萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2011.34萬元；政府性基金預算撥款1323.04萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市楊寨鎮人民政府2026年財政撥款支出預算58227.38萬元，較上年增加6059.34萬元，同比增加11.62%，主要原因是：項目支出增加，相關費用增加。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出1764.41萬元；國防支出7.1萬元；公共安全支出5.62萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出229.9萬元；衛生健康支出67.35萬元；節能環保支出165萬元；城鄉社區支出3583.38萬元；農林水支出458.5萬元；資源勘探工業信息等支出50675.28萬元；住房保障支出54.96萬元；災害防治及應急管理支出20萬元；其他支出1180.88萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2026年一般公共預算支出54704.34萬元，較上年增加6315.34萬元，同比增加13.05%，主要原因是：項目支出增加，相關費用增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出52693萬元。其中：人員經費1042.6萬元，運轉經費73.75萬元，項目支出51576.65萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出2011.34萬元。其中：人員經費241.68萬元，公用經費0萬元，項目支出1769.66萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1764.41萬元；國防支出7.1萬元；公共安全支出5.62萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出229.9萬元；衛生健康支出67.35萬元；節能環保支出165萬元；城鄉社區支出1241.22萬元；農林水支出458.5萬元；資源勘探工業信息等支出50675.28萬元；住房保障支出54.96萬元；災害防治及應急管理支出20萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出1357.5萬元，較上年增加332.35萬元，同比增加32.42%，主要原因是：人員及相關支出增加，相關費用增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1284.28萬元。其中：工資福利支出1200.64萬元；對個人和家庭補助83.64萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費73.22萬元。其中：商品和服務支出73.22萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為6.42萬元，較上年減少15.69萬元，同比減少70.95%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮“三公”經費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位26年無此項支出。

（三）公務用車運行維護費1.6萬元，較上年減少14.59萬元，同比減少90.12%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮“三公”經費支出。

（四）公務接待費4.82萬元，較上年減少1.1萬元，同比減少18.53%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮“三公”經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

"廣水市楊寨鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出3523.04萬元，較上年減少256.01萬元，同比減少6.77%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮“三公”經費支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2200萬元，上年結轉資金1323.04萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出2342.16萬元；其他支出1180.88萬元。"

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算52.79萬元，較上年減少147.03萬元，同比減少73.58%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮“三公”經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費48.47萬元。

其中：辦公費4.48萬元；印刷費0.66萬元；水費0.82萬元；電費5.15萬元；郵電費7.08萬元；取暖費0萬元；物業管理費2.24萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費0.75萬元；其他交通費用20.74萬元；其他商品和服務支出4.95萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費4.32萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2026年政府采購總預算28萬元，較上年減少26.18萬元，同比減少48.32%，主要原因是：采購資產增多，費用增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購28萬元，較上年增加0.91萬元，同比增加3.36%，主要原因是：采購資產增多，費用增加；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無中小微企業采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算28萬元，較上年增加0.91萬元，同比增加3.36%，主要原因是：采購資產增多，費用增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無工程類預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無服務類預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2026年年初資產總額為947.77萬元，較上年增加9.74萬元，同比增加1.04%，主要原因是：流動資產增加，資產總額增加。

具體情況為:流動資產613.61萬元，較上年增加14.8萬元，同比增加2.47%，主要原因是：流動資產增加，資產總額增加；固定資產334.16萬元，較上年減少5.06萬元，同比減少1.49%，主要原因是：新購進設備，資產原值增加，固定資產增加。

其中固定資產：房屋10143平方米，價值204萬元；土地20800平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值44.56萬元；辦公家具價值51.85萬元；其他資產價值33.75萬元。

十一、其他事項說明

"（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為22萬元，較上年增加0.92萬元，同比增加4.37%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮“三公”經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2026年無此項支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2025年無單位資金安排“三公”經費支出。

(4)公務接待費22萬元，較上年增加0.92萬元，同比增加4.37%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮“三公”經費支出。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標：（1）基層城鄉社區管理；（2）農林水事務管理。年度目標為:（1）保障政府工作正常運行；（2）支持實體經濟發展；（3）美麗鄉村建設；

（二）長期目標1：基層城鄉社區管理，具體指標設置為：

產出指標：質量指標：城鄉基礎設施建設合格率=100%，時效指標：按期完成率≥90%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：效益指標：滿意度指標：

滿意度指標：服務對象滿意度指標≥90%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：農林水事務管理，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：農林水事務保障村社區數≥25個指標設立依據是根據年度計劃安排。

質量指標：農林水工作合格率≥95%指標設立依據是根據年度計劃安排。

成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%指標設立依據是根據年度計劃安排。

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

（三）年度目標1保障政府工作正常運行，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：基本運轉經費需要覆蓋率≥90%，質量指標：正常辦公滿足率≥90%，成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：各項工作開展良好，獲得服務對象的一致好評=100%

（四）年度目標2支持園區發展資金，具體指標設置為：

產出指標：質量指標：涉及企業扶持率=100%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%，時效指標：獎補資金發放效率≥90%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

滿意度指標：滿意度指標：服務對象滿意度指標≥90%，指標設立依據是歷史依據

附件3：廣水市楊寨鎮人民政府202026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“園區發展資金”

1.主要內容是：全年針對鎮內所有的規模企業進行有效的管理，對全鎮所有的規模企業進行獎勵補貼，對相關事務進行有效的監測管理，增強了對企業安全生產監督檢查，加強了企業生產監督工作。該項目預算資金60000萬元，資金來源為上級撥款。該項目穩定了企業發展，提高了企業發展的效率，增強了企業對政府的滿意度

2.項目績效總目標是：該項目對相關事務進行有效的監測管理，增強了對企業安全生產監督檢查，加強了企業生產監督工作，穩定了企業發展，提高了企業發展的效率，增強了企業對政府的滿意度。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：返稅企業個數≥6個。指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定

效益指標：有效提升企業經濟發展。指標設立依據是歷史依據

滿意度指標：企業滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據

202026年園區發展資金預算項目.pdf

（二）“城鄉社區支出”

1.主要內容是：城鄉社區支出項目項目在針對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修，完善公共設施建設。該項目預算資金為3310.8萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善了居民的生存生活環境，增強了居民的滿意度。

2.項目績效總目標是：改善了居民的生存生活環境，增強了居民的滿意度。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：鎮區基礎設施維修建設≥10個。指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定

效益指標：有效加強基礎設施建設。指標設立依據是歷史依據

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據

202026年城鄉社區支出預算項目.pdf

（三）“農林水事務管理”

1.主要內容是：全年針對25個村（社區）的農業生產事務進行有效的管理，對全鎮所有的林業樹木進行有效的病蟲害防治，對相關事務進行有效的監測管理，增強了對各村農村住房的安全監督檢查，加強了農村公路的建設監督工作，加強25個村（社區）的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接。該項目預算資金385萬元，資金來源為上級撥款。該項目提高了農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效的改善了居民生存生活環境，提高了居民的生產生活質量，增強了居民對政府的滿意度。

2.項目績效總目標是：該項目提高農業、林業、水利、農村住房、農村公路的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效改善居民生存生活環境，提高居民的生產生活質量，增強居民對政府的滿意度

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：農村道路建設≥20公里。指標設立依據是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定

效益指標：提升政府公信力。指標設立依據是歷史依據

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

202026年農林水預算項目.pdf

第五部分 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。