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一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,確保全年收支平衡

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

楊寨財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看楊寨財(cái)政所預(yù)算包括：楊寨財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

楊寨財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制16名，實(shí)有9人，退休3人，其中：在編在職9名，聘用人員1人

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

楊寨財(cái)政所“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，預(yù)算0元，公務(wù)用車保有量1臺(tái)，運(yùn)行費(fèi)0.47萬元，預(yù)算3萬元，減少84.3％，公務(wù)接待費(fèi)1.92萬元，接待批次62次，接待人次296人，預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，比上年預(yù)算減少45％，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額2.39萬元，比上年預(yù)算減少63％，減少變動(dòng)原因?yàn)轫憫?yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

????四、決算收支增減情況說明

???2019年決算收入156.76萬元，比去年減少58.36萬元。減少原因是政府及上級(jí)部門對(duì)本單位撥款減少。2019年決算支出192.86萬元，比去年減少26.38萬元。減少的主要原因是財(cái)政所壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出和人員的變動(dòng)。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.08元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.98萬元，增加6.5%。主要原因是：是因?yàn)檗k公場(chǎng)所、宿舍維修，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，資本支出增加。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 3.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.24萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，楊寨財(cái)政所共有車輛 1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值 0 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，效果良好。

楊寨財(cái)政所績(jī)效自評(píng)表1.pdf

楊寨財(cái)政所績(jī)效自評(píng)2（財(cái)政事業(yè)運(yùn)行高效）.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年沒有立項(xiàng)項(xiàng)目，在部門決算中沒有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績(jī)效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

?廣水市楊寨財(cái)政所2019年部門決算公開表.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

楊寨財(cái)政所