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金鼎社區2024年下半年收支明細

發布時間：2025-04-03
信息來源：楊寨鎮金鼎社區居民委員會
【字體：大中小】

[10201] 銀行存款 - 財政專戶
??單位：金鼎社區
??日期：2024年09月至12月
月	日	憑證字	摘要	借方	貸方	方向	余額
9	30	記-1	9.24 收線上轉來2024年村級工作經費	60,000.00		借	282,838.49
9	30		本期合計	60,000.00		借	282,838.49
9	30		本年累計	259,380.00	127,247.00	借	282,838.49
10	31	記-1	10.17 付社區干部第三季度工資		30,723.00	借	252,115.49
10	31	記-2	10.18 收社區現金存入村級賬戶(庫存現金清查整改）	23,935.00		借	276,050.49
10	31		本期合計	23,935.00	30,723.00	借	276,050.49
10	31		本年累計	283,315.00	157,970.00	借	276,050.49
11	30	記-1	11.13 付社區人員獻血營養補助費		3,000.00	借	273,050.49
11	30	記-2	11.13 付百鎮千村運動會工作經費		18,356.00	借	254,694.49
11	30	記-3	11.27 收線上轉來轉移支付資金	47,168.00		借	301,862.49
11	30	記-4	11.29 付社區智慧系統更新、更換資金		19,880.00	借	281,982.49
11	30		本期合計	47,168.00	41,236.00	借	281,982.49
11	30		本年累計	330,483.00	199,206.00	借	281,982.49
12	31	記-2	12.27 付社區2024工作經費（辦公用品、辦公耗材、職工保險及設備維修費）		47,425.00	借	234,557.49
12	31	記-3	12.27 收代發賬戶退回湖北杰力通信工程技術有限公司資金	14,832.81		借	249,390.30
12	31	記-3	12.27 收嚴小紅退回誤撥資金	4,878.19		借	254,268.49
12	31	記-3	12.27 易元安退回誤撥資金	3,514.00		借	257,782.49
12	31	記-4	12.30 付重撥車輛識別設備維修資金及辦公費用		23,225.00	借	234,557.49
12	31		本期合計	23,225.00	70,650.00	借	234,557.49
12	31		本年累計	353,708.00	269,856.00	借	234,557.49
??打印人：汪婷????打印日期：2025-04-03????【中翔軟件】

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