午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市應山街道辦事處主要職責如下：

（一）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及全市關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（二）指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

（四）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

（五）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

（六）會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

（七）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

（八）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

（九）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

（十）負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

（十一）負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

（十二）配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）廣水市應山街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構1個，分別為：“六大辦”“三中心”。

（三）下設部門（單位）0個，分別為：1。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市應山街道辦事處預算由0家單位構成。

1.獨立核算單位0家，即：

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市應山街道辦事處納入預算管理人員197人。

1.核定編制106名，其中：行政編制41名，事業編制65名。

2.實有人員197人，其中：在職在編32人；離休69人；退休84人；編外長聘12人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市應山街道辦事處2026年部門預算（二上）.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山街道辦事處2026年收入總預算17985.47萬元，其中：本年收入12591萬元，上年結轉5394.47萬元，較上年預算安排增加6139.75萬元，同比增加51.83%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.本年收入：一般公共預算撥款4713.1萬元；政府性基金預算撥款6000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1877.9萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉4894.46萬元；政府性基金預算撥款結轉500.01萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市應山街道辦事處2026年支出總預算17985.47萬元，較上年預算安排支出增加6139.75萬元，同比增加51.83%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出12591萬元；上年結轉安排支出5394.47萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出9607.56萬元；政府性基金預算撥款支出6500.01萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1877.9萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出6323.28萬元；國防支出14.06萬元；公共安全支出323.78萬元；文化旅游體育與傳媒支出10.46萬元；社會保障和就業支出624.38萬元；衛生健康支出172.79萬元；城鄉社區支出7060.71萬元；農林水支出1316.02萬元；資源勘探工業信息等支出1890.3萬元；住房保障支出239.67萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出4825.28萬元；商品和服務支出4696.54萬元；對個人和家庭的補助456.17萬元；資本性支出6850.75萬元；對企業補助145.99萬元；其他支出1010.73萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出5086.2萬元；運轉類支出363.93萬元；特定目標類支出12535.34萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山街道辦事處2026年財政撥款收入預算16107.57萬元，較上年增加8505.37萬元，同比增加111.88%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4713.1萬元；政府性基金預算撥款6000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款4894.46萬元；政府性基金預算撥款500.01萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市應山街道辦事處2026年財政撥款支出預算16107.57萬元，較上年增加8505.37萬元，同比增加111.88%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出5884.28萬元；國防支出14.06萬元；公共安全支出323.78萬元；文化旅游體育與傳媒支出10.46萬元；社會保障和就業支出584.38萬元；衛生健康支出172.39萬元；城鄉社區支出6847.71萬元；農林水支出1164.02萬元；資源勘探工業信息等支出856.81萬元；住房保障支出239.67萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2026年一般公共預算支出9607.56萬元，較上年增加3405.36萬元，同比增加54.91%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4713.1萬元。其中：人員經費3343.93萬元，運轉經費89.77萬元，項目支出1279.4萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出4894.46萬元。其中：人員經費1480.27萬元，公用經費129.83萬元，項目支出3284.37萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出5884.28萬元；國防支出14.06萬元；公共安全支出323.78萬元；文化旅游體育與傳媒支出10.46萬元；社會保障和就業支出584.38萬元；衛生健康支出172.39萬元；城鄉社區支出347.71萬元；農林水支出1164.02萬元；資源勘探工業信息等支出856.81萬元；住房保障支出239.67萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2026年一般公共預算基本支出5043.79萬元，較上年增加1237.41萬元，同比增加32.51%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費4824.2萬元。其中：工資福利支出4603.28萬元；對個人和家庭補助220.92萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費219.6萬元。其中：商品和服務支出186.82萬元；資本性支出32.78萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市應山街道辦事處2026年一般公共預算“三公”經費安排數為16.6萬元，較上年增加8.2萬元，同比增加97.62%，主要原因是：上年預算安排不準確，導致上年“三公”經費編制過少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費9.6萬元，較上年增加7.2萬元，同比增加300%，主要原因是：上年預算安排不準確，導致上年公車運行維護費用編制過少。

（四）公務接待費7萬元，較上年增加1萬元，同比增加16.67%，主要原因是：上年預算安排不準確，導致上年公務接待費用編制過少。

六、政府性基金預算支出情況說明

"廣水市應山街道辦事處2026年政府性基金預算撥款安排支出6500.01萬元，較上年增加5100.01萬元，同比增加364.29%，主要原因是：根據單位實際情況，增加政府性基金支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出6000萬元，上年結轉資金500.01萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出6500.01萬元。"

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市應山街道辦事處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2026年機關運行經費支出預算224.19萬元，較上年增加100.37萬元，同比增加81.05%，主要原因是：根據單位實際情況，增加機關運行經費。

（一）一般公共預算安排機關運行經費223.73萬元。

其中：辦公費52.46萬元；印刷費1.41萬元；水費6.75萬元；電費15.65萬元；郵電費10.04萬元；取暖費0萬元；物業管理費4.19萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費9.6萬元；維修(護)費19.42萬元；其他交通費用54.19萬元；其他商品和服務支出17.24萬元；辦公設備購置32.78萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0.47萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2026年政府采購總預算78.34萬元，較上年增加70.84萬元，同比增加944.5%，主要原因是：本年度服務類項目新納入采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購78.34萬元，較上年增加78.34萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算19.6萬元，較上年增加12.1萬元，同比增加161.33%，主要原因是：新增購買國產電腦等辦公設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算58.74萬元，較上年增加58.74萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市應山街道辦事處2026年年初資產總額為113941523.43萬元，較上年減少40237587.45萬元，同比減少26.1%，主要原因是：由于應收賬款減少和部分資產報廢。

具體情況為:流動資產50246358.68萬元，較上年減少39583993.32萬元，同比減少44.07%，主要原因是：由于應收賬款減少；固定資產63695164.75萬元，較上年減少653594.13萬元，同比減少1.02%，主要原因是：因部分資產報廢。

其中固定資產：房屋11725平方米，價值3384138.99萬元；土地2925.25平方米，價值30002萬元；車輛6輛，價值525133.09萬元；辦公家具價值558886.67萬元；其他資產價值59197004萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為16萬元，較上年減少25.9萬元，同比減少61.81%，主要原因是：由于公車運行維護資金調整到一般公共預算中。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年減少31.9萬元，同比減少100%，主要原因是：此預算資金調整到一般公共預算中。

(4)公務接待費16萬元，較上年增加6萬元，同比增加60%，主要原因是：按照上級安排，本年度預計招商接待增加。

（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為經濟持續穩定增長、綜治信訪維穩工作；年度目標為經濟持續穩定增長、綜治信訪維穩工作、衛生健康管理、國防動員、城鄉社區事務。

（二）長期目標1：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：經濟增長率≥5%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥6%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：綜治信訪維穩工作，具體指標設置為：

產出指標：無惡性上訪事件，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區內居民生活環境安全穩定，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

（三）年度目標1：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：經濟增長率≥5%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥6%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：綜治信訪維穩工作，具體指標設置為：

產出指標：無惡性上訪事件，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區內居民生活環境安全穩定，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

??2026應辦整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“城鄉社區事務項目”

1.主要內容是：優化居住環境，整修道路，打造宜居環境。2026年預算安排3560.7萬元，其中：347.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3000萬元資金來源為政府性基金預算資金，213萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：優化居住環境，整修道路，打造成宜居宜游宜業的家園。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：拆除違規建筑≥1000起，下水道基礎設施 建設 ≥1250米，圍擋建設面積 ≥1250平方，垃圾清運體積 ≥6000立方，指標設立依據是根據計劃標準所得。

效益指標：確保轄區內居住環境，整修道路，打造宜居環境取得明顯效果，指標設立依據是根據計劃標準所得。

滿意度指標：群眾滿意度 ≥98%，指標設立依據是根據計劃標準所得。

??城鄉社區事務項目申報表.pdf

（二）“村級組織運轉項目”

1.主要內容是：支持社區運轉經費；保障社區主副職待遇、離任社區主副職待遇、 主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、社區代理記賬等。2026年預算安排1070.7萬元，其中：1070.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障社區運轉良好，提高服務群眾的水平和質量。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：社區人員工資發放覆蓋=100%，社區臨聘人員人數≥45人，社區網格數≥165個，指標設立依據是根據計劃標準所得。

效益指標：社區服務效率提升明顯，指標設立依據是根據計劃標準所得。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，社區工作人員滿意度≥98%，指標設立依據是根據計劃標準所得。

??村級組織運轉項目申報表.pdf

（三）“惠企利民項目”

1.主要內容是：按照上級政策對轄區內的企業給予扶持和獎勵。2026年預算安排5485.3萬元，其中：1421.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3000萬元資金來源為政府性基金預算資金，1063.5萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：提高企業生產經營積極性。對于企業各種補助、配套資金及獎勵，使企業能更好地發展，可以吸引更多更優質的企業來應辦發展 ，使人們能在家門口就業，減少留守兒童和空巢老人，減少社會不穩定因素。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：征地面積 ≥10萬平方米，企業基礎設施補貼面積 ≥15000平方米，招商接待次數 ≥40次，指標設立依據是根據計劃標準所得。

效益指標：確保新進企業順利安置，有效新增就業人口，指標設立依據是根據計劃標準所得。

滿意度指標：群眾滿意度 ≥98%，指標設立依據是根據計劃標準所得。

??惠企利民項目申報表.pdf

（四）“一般公共服務項目”

1.主要內容是：應山街道辦事處確保各項職能任務正常開展。2026年預算安排1176.2萬元，其中：1145.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30.5萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：確保辦事處各項職能任務正常開展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：宣傳牌制作數量≥100次，新增項目入庫≥40個，轄區內社區數量=16個，“清潔家 園”達標 率 ≥95%，指標設立依據是根據計劃標準所得。

效益指標：確保文化宣傳效果良好，居民生活環境得到提高，辦事處辦事效率得到提升，指標設立依據是根據計劃標準所得。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是根據計劃標準所得。

??一般公共服務項目申報表.pdf

（五）“社會治安綜合治理項目”

1.主要內容是：積極預防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大 加強社會治安防范工作及解決突發問題。2026年預算安排484.9萬元，其中：379.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，105.1萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：積極預防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大 加強社會治安防范工作及解決突發問題。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：維穩經費發放覆蓋社區個數=16個，進行法律咨詢次數≥4次，禁毒中心工作人員補貼人數=8人，精神病人管控、治療完成率 ≥98%，指標設立依據是根據計劃標準所得。

效益指標：保障應辦轄區內社會治安良好，保證信訪工作及時、高效、順利進行，指標設立依據是根據計劃標準所得。

滿意度指標：群眾滿意度 ≥98%，指標設立依據是根據計劃標準所得。

??社會治安綜合治理項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。