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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市余店鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市余店鎮人民政府內設黨政綜合辦，社會事務辦，經濟發展辦，計生服務中心，林業站，退役軍人服務站，農村社會事務服務中心

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市余店鎮人民政府部門預算包括：廣水市余店鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2023年本單位現有編制55名，實有52人，其中：在編在職52名，離休人員0名，退休人員56名。

第二部分：2023部門預算表

廣水市余店人民政府2023年預算.pdf

第三部分2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮人民政府2023年收入總預算3161.16萬元，其中：本年收入3002.12萬元，上年結轉結余159.04萬元，較上年預算安排增加587.24萬元，同比增長20%，主要原因是本年度主要是項目資金增加836.43萬元及根據國家政策普漲工資。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2152.12萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入850萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入9.04萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入150萬元。

（二）廣水市余店鎮人民政府2023年支出總預算3161.16萬元，其中：本年安排支出3161.16萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加746.28萬元，同比增長24%，主要原因是本年度主要是項目資金增加836.43萬元及根據國家政策普漲工資。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3002.12萬元；上年結轉結余安排支出159.04萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2161.16萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1000萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出2556.53萬元；國防支出38.8萬元；教育支出42.8萬元；科學技術支出2萬元；社會保障和就業支出156.45萬元；衛生健康支出57.84萬元；城鄉社區支出181萬元；農林水支出17萬元；交通運輸支出63.6萬元；住房保障支出45.14萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出689.44萬元；商品和服務支出124.76萬元；對個人和家庭的補助61.84萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出2285.13萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出876.04萬元（其中人員類751.28萬元、運轉類124.76萬元）；項目支出2285.13萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮人民政府2023年財政撥款收入預算2161.16萬元，較上年減少68.15萬元，同比下降3%，主要原因是2022年度補發往年上漲的工資，本年度相對應就減少了。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2152.12萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款9.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市余店鎮人民政府2023年財政撥款支出預算2161.16萬元，較上年減少253.71萬元，同比下降12%，主要原因是2022年度補發往年上漲的工資，本年度相對應就減少了。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1862.93萬元；教育支出42.8萬元；社會保障和就業支出135.45萬元；衛生健康支出57.84萬元；農林水支出17萬元；住房保障支出45.14萬元；。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市余店鎮人民政府一般公共預算支出2161.16萬元，較上年減少253.71萬元，同比下降12%，主要原因是2022年度補發往年上漲的工資，本年度相對應就減少了.

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出751.28萬元，公用經費安排支出124.76萬元，項目經費安排支出1285.13萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出159.04萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為4萬元，較上年減少13萬元，同比下降76%，主要原因是：本年度公務接待費全部在自有資金中支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務用車運行費4萬元，較上年增加3萬元，同比增長75%，主要原因是：車子年失修及公務業務增加；公務接待費0萬元，較上年減少13萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度公務接待費全部在自有資金中支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市余店鎮人民政府機關運行經費支出預算124.76萬元，較上年增加14.4萬元，同比增長12%，主要原因是物價上漲及疫情防控。

其中：辦公費35萬元；印刷費17萬元；郵電費6萬元；差旅費10萬元；會議費3萬元；福利費1萬元；日常維修費3萬元；專用材料及一般設備購置費3萬元；辦公用房水電費6萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費4萬元；其他費用37.96萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市余店鎮人民政府的政府采購總預算為27.64萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算27.64萬元，較上年減少22.36萬元，同比下降81%，主要原因是上年度購置垃圾車1輛；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度公務接待費全部在自有資金中支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市余店鎮人民政府年初資產總額為11156.3萬元。總體情況為流動資產1600.47萬元，較上年減少129.18萬元，同比下降8%，主要原因是貨幣資金減少156.04萬元；固定資產1280.4萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產沒有變化。

其中固定資產：房屋24538平方米，價值1036.05萬元；土地11960平方米，價值26.3萬元；車輛8輛，價值116.67萬元；辦公家具價值20.75萬元；其他資產價值106.93萬元。

十，其他說明事項

本年度政府性基金預算、政府購買服務預算、非稅收入預算、無數據，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

2023年廣水市余店鎮人民政府總收入3161.16萬元，上年結余159.04萬元，其中：財政預算收入2152.12萬元，支出為3161.16萬元，其中基本支出是876.04萬元，項目支出2285.13萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。2023年廣水市余店鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目14個，具體為：

1. 平安鄉鎮建設：公共安全、基層司法建設，普法宣傳、法治建設、強制隔離戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金額為20萬元。

2. 國防動員退伍軍人事務：國防動員、國防教育、兵役征集、民兵訓練、民兵管理，支出金額為38.8萬元。

3. 安全生產及應急處理：應急培訓演練5次，應急救援演練3次，請安全專家進行安全隱患排查2次，支出金額為37萬元。

4. 社會保障與就業：發放60歲以上養老金1.5萬人，集中供養特困人員60人，鼓勵就業創業宣傳5次，支出金額90萬元。

5. 文化教育和衛生健康管理：公共衛生服務及計生服務，基礎衛生服務40萬人次，計劃生育服務500人次，疫苗接種率90%，重點人員隔離達到100%，教育經費，支出金額為285.69萬元。

6. 村級建設：村級公路建設及維護，村干部人數為173人的人員經費，支出金額為778.24萬元

1. 公共事務后勤保障服務項目：政府各部門事務管理，人大監督活動4次，新聞宣傳200篇，群團開展活動4次，支出金額86.5萬元

2. 城鄉社區環境整治：39個村的環境整治，招商引資，轉運垃圾5000噸，集鎮保潔2平方公里，支出金額84萬元

3. 美麗鄉村建設：建立美麗鄉村示范點5個，整修堰塘15口，栽種景觀村700棵，興建長廊120米，修建文化廣場5個等??，支出金額100萬元。

4. 招商引資營商環境建設：進行招商10次及營商環境開展次15次，支出金額為99萬元

5. 集鎮管理：集鎮建設及管理，支出金額為409.29萬元

村級建設.pdf

安全生產.pdf

國防動員和應急管理.pdf

后勤保障.pdf

節能環保.pdf

土地城建.pdf

衛生健康.pdf

信訪維穩.pdf

美麗鄉村建設 .pdf

疫情防控.pdf

優化營商環境.pdf

招商引資.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。