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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

????3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

????9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????10、政府性基金預(yù)算支出表

????11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

????1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

??第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市余店財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市余店財(cái)下政所預(yù)算包括：余店財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

廣水市余店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)1個(gè)單位。現(xiàn)有編制22名，實(shí)有22人，其中：在編在職22名，借調(diào)人員1名，為程天繁。

????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市余店財(cái)政所2021年部門預(yù)算表.pdf

?????? 第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于余店財(cái)政所2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

余店財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2618768元，其中：本年收入2718768元，包括一般公共預(yù)算撥款2718768元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2718768元，包括：一般公共服務(wù)支出2648768元。2021年財(cái)政撥款較上年（增加）182844元，（增加）主要原因是增加人員。

二、關(guān)于余店財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

余店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2718768元，其中：本年收入安排支出2718768元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3880725元）（減少）1161957元，（下降）30%。

三、關(guān)于余店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

余店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2718768元，其中：本年收入安排支出2718768元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3880725元）（減少）1161957元，（下降）30%。

人員經(jīng)費(fèi)2578318元，主要包括：基本工資865944元、津貼補(bǔ)貼239724元、獎(jiǎng)金363750元、績(jī)效工資510460元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)330000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42300元、住房公積金196140元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)140450元，主要包括：辦公費(fèi)5450元、印刷費(fèi)2000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)8000元、郵電費(fèi)3000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)12000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)60000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

余店財(cái)政所2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、關(guān)于余店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

余店財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為100000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元，公務(wù)接待費(fèi)60000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元。

五、關(guān)于余店財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

余店財(cái)政所2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（一）基本支出情況說(shuō)明。

余店財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

余店財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，余店財(cái)政所本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和1個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2716768元，比2020年預(yù)算（增加）182844元，（增加）3.2%。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，余店財(cái)政所政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，余店財(cái)政所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2922平方米，價(jià)值1064361元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值107000元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋2922平方米，價(jià)值1064361元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值107000元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.廣水市余店財(cái)政所2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2. 余店財(cái)政所2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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