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目 ????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分?2021年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分?2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出的說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分?單位概況

　　一、主要職能

　廣水市余店鎮人民政府主要負責（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

廣水市余店鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市余店鎮人民政府決算包括：廣水市余店鎮人民政府本級決算、文化站、村級單位及教育、民政、農林水等。

? ?廣水市余店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設綜合辦公室、綜治辦，民政辦，計生辦，黨政辦，經濟發展辦，扶貧辦，組織辦，林管站，水利站，退役軍人服務站，統計站，城建站，農業技術服務中心，司法所，人社中心。現有編制55名，實有55人，其中：在編在職55名

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市余店鎮人民政府2021年決算公開表.pdf

第三部分2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市余店鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市余店鎮人民政府2021年決算收入總計4786.5萬元，其中：本年收入3259.57萬元，年初結轉和結余1526.93萬元，與上年總收入相比增加353.48萬元，同比增加7%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控；決算支出總計4786.05萬元，其中：本年支出3924.94萬元，年末結轉結余861.56萬元，與上年總支出相比增加353.48萬元，同比增加7%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

二、關于廣水市余店鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市余店鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算3259.57萬元，與年初預算數相比增加475.57萬元，同比增加15%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比增加396.5萬元，同比增加12%增加的原因為：工資普漲及疫情防控；一般公共預算財政撥款支出決算3924.94萬元，與年初預算數相比增加1140.94萬元，同比增加29%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比增加353.48萬元，同比增加11%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

　　三、關于廣水市余店鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為24.82萬元，與年初預算數相比減少20.18萬元，同比下降81%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年減少1.62萬元，同比下降7%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量7輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，公務用車運行維護費5.97萬元，與年初預算數相比減少6.03萬元，同比下降101%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年減少0.21萬元，同比下降4%，原因為：響應國家政策節約開支；公務接待費18.85萬元，國內公務接待378批次3770人次，與年初預算數相比減少14.15萬元，原同比下降75%，因為：響應國家政策節約開支，比上年減少1.42萬元，同比下降8%，原因為：響應國家政策節約開支。

1. 關于機關運行經費支出說明

廣水市余店鎮人民政府2021年度機關運行經費支出282.46萬元，比年初預算數增加3.96萬元，增長1%。與上年數增加22.34萬元，增長8%。主要原因是：......[辦公設施設備購置經費減少2.51萬元/勞務費15.54萬元//落實過緊日子要求壓減1.62萬元支出/等]

1. 關于政府采購說明

廣水市余店鎮人民政府2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

1. 關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市余店鎮人民政府共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車XX輛、特種專業技術用車XX輛、其他用車2輛，其他用車主要是環境衛生用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

1. 關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市余店鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金385.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，完成新改建公廁52個、戶廁835戶，質量檢驗合格率達到100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度主要的工作任務是經濟持續穩定增長，基層組織建設

廣水市人民余店政府2021年部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預算數為385.25萬元，執行數為365萬元，完成預算的94％。主要產出和效益：一是推動美麗鄉村建設；二是改善農村環境。發現的問題及原因：一是資金撥付不到位；二是項目要進一步完善。下一步改進措施：一是繼續跟進資金；二是跟進完成項目。新建改廁所887個并投入使用

廣水市人民余店政府2021年部門項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況

持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

1. 國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市余店鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

1. 其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待費和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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