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?一、預算單位概況

（一）主要職能

（1）擬定全鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

（2）制定全鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

（ 3）承擔鎮級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

（4 ）負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；負責農業綜合開發管理工作。

（5）負責管理全鎮的會計工作，監督和規范會計行為。

2．機構情況：獨立核算行政單位1個。

3．人員情況，2019年末實有人數為42人。

（二）部門預算單位構成

廣水余店鎮人民政府從預算單位構成看，獨立核算行政單位1個。

廣水余店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內實有人數為42人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

（1）“三公”經費支出情況：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”，堅持厲行節約的原則，2019年鎮政府“三公經費”支出情況如下：

2019年“三公經費”決算總額44.0473萬元，其中公務接待費33.6724萬元，公務用車10.3749萬元；

四、關于機關運行經費支出說明

（1）2019年財政收入2475.45萬元，其中：財政撥款收入2462.98萬元，其它收入12.47萬元。

（2）2019年實際支出總額2413.72萬元，與收入基本持平。 2019年一般公共預算財政撥款收入2462.98萬元，支出2413.72萬元。按經濟分類：工資福利支出678.42萬元，商品服務支出330.58萬元：其中辦公費57.19萬元、印刷費28.58萬元、電費6.91萬元、郵電費10.19萬元、差旅費31.74萬元,公務接待費33.67萬元、維修（護）費9.26萬元、委托業務費88.38萬元、公務用車運行費10.37萬元。其他交通費10.72萬元。

五、關于政府采購支出說明

余店鎮政府 2019 年度政府采購支出總額 11 萬元，其中：政府采購貨物支出11 萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

資產類：固定資產801.6萬元，庫存現金14萬元，負債類：應付款0萬元。

資產負債簡表與上年度一致，沒的發生變化。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

1.項目績效目標已完成。

2.本單位整體支出績效目標已實現。

廣水市余店鎮2019年部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、存在的主要問題及原因

一是項目申報前期測算不科學，預算脫離實際，二是部門單位內部控制制度不完善，資金支出隨意，三是公用經費定額標準體系不健全，項目支出被擠占，四是部門對下屬單位管理不規范，財務缺乏監督。

2、解決問題的措施

為進一步規范部門預算執行，充分發揮公共財政的效益，預算改革任重而道遠，對現階段出現的問題，應著重從體制機制層面尋求解決對策。

一是增強預算編制的科學性和可行性，二是建立健全部門單位內部控制制度，三是建立完善的公用經費定額標準體系，四是加強主管部門對所屬單位的財務監督。

（三）績效評價結果應用情況

在今后工作中，我們進一步拓寬理財思路增強財政保障能力，規范鄉收支行為，確保基本需要，緩解財政困難，保障重點支出，防范和化解債務風險，維護農村基層政權和社會治安穩定，促進農村經濟和社會事業健康發展，開創我鎮財政工作的新局面。

廣水市余店鎮人民政府2019年度部門決算公開表.pdf

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