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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關鎮人民政府主要職責如下:

(一)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

(二)制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

(三)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

(五)抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

(六)完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)廣水市武勝關鎮人民政府核定單位類型為:行政單位。

(二)內設機構9個，分別為:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、城鄉建設辦公室、平安建設辦公室、黨群服務中心、農業農村服務中心、綜合執法中心。

(三)無下設部門（單位）。

(四)無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

(一)2026年廣水市武勝關鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即:廣水市武勝關鎮人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

(二)2026年廣水市武勝關鎮人民政府納入預算管理人員131人。

1.核定編制30名，其中:行政編制30名，事業編制0名。

2.實有人員131人，其中:在職在編53人;離休1人;退休63人;編外長聘5人;其他人員9人(遺屬生活困難人員9人)。

第二部分??部門預算表

廣水市武勝關鎮2026年部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市武勝關鎮人民政府2026年收入總預算5024.19萬元，其中:本年收入4862.63萬元，上年結轉161.55萬元，較上年預算安排增加531.62萬元，同比增加11.83%，主要原因是:人員增多項目建設增多鎮內基礎設施維護增多。

1.本年收入:一般公共預算撥款1900.3萬元;政府性基金預算撥款300萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入2662.34萬元。

2.上年結轉:一般公共預算撥款結轉153.89萬元;政府性基金預算撥款結轉7.67萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉0萬元。

(二)廣水市武勝關鎮人民政府2026年支出總預算5024.19萬元，較上年預算安排支出增加531.62萬元，同比增加11.83%，主要原因是:人員增多項目建設增多鎮內基礎設施維護增多。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出4862.63萬元;上年結轉安排支出161.55萬元。

2.支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出2054.18萬元;政府性基金預算撥款支出307.67萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出2662.34萬元。

3.支出按功能分類分:一共公共服務支出1477.94萬元;國防支出20萬元;文化旅游體育與傳媒支出60萬元;社會保障和就業支出298萬元;衛生健康支出94.61萬元;節能環保支出300萬元;城鄉社區支出700萬元;農林水支出930萬元;交通運輸支出700萬元;資源勘探工業信息等支出311.48萬元;住房保障支出44.49萬元;災害防治及應急管理支出80萬元;其他支出7.67萬元。

4.支出按經濟分類分:工資福利支出1009.13萬元;商品和服務支出1558.26萬元;對個人和家庭的補助1485.04萬元;資本性支出72.6萬元;對企業補助619.15萬元;其他支出280萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出1139.71萬元;運轉類支出173.71萬元;特定目標類支出3710.77萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市武勝關鎮人民政府2026年財政撥款收入預算2361.85萬元，較上年減少69.02萬元，同比減少2.84%，主要原因是:鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款1900.3萬元;政府性基金預算撥款300萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款153.89萬元;政府性基金預算撥款7.67萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市武勝關鎮人民政府2026年財政撥款支出預算2361.85萬元，較上年減少69.02萬元，同比減少2.84%，主要原因是:鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

1.財政撥款支出:一共公共服務支出1135.05萬元;國防支出1.2萬元;文化旅游體育與傳媒支出5萬元;社會保障和就業支出239萬元;衛生健康支出45.01萬元;節能環保支出78.5萬元;城鄉社區支出332萬元;農林水支出431.45萬元;資源勘探工業信息等支出22.48萬元;住房保障支出44.49萬元;災害防治及應急管理支出20萬元;其他支出7.67萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2026年一般公共預算支出2054.18萬元，較上年減少76.69萬元，同比減少3.6%，主要原因是:鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1900.3萬元。其中:人員經費1139.71萬元，運轉經費91.45萬元，項目支出669.15萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出153.89萬元。其中:人員經費0萬元，公用經費0.27萬元，項目支出153.62萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1135.05萬元;國防支出1.2萬元;文化旅游體育與傳媒支出5萬元;社會保障和就業支出239萬元;衛生健康支出45.01萬元;節能環保支出78.5萬元;城鄉社區支出32萬元;農林水支出431.45萬元;資源勘探工業信息等支出22.48萬元;住房保障支出44.49萬元;災害防治及應急管理支出20萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出1225.29萬元，較上年增加73.74萬元，同比增加6.4%，主要原因是:人員增多鎮內基礎設施維護增多。

(一)一般公共預算基本支出安排人員經費1139.71萬元。其中:工資福利支出1003萬元;對個人和家庭補助136.7萬元。

(二)一般公共預算基本支出安排公用經費85.58萬元。其中:商品和服務支出79.98萬元;資本性支出5.6萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為26.1萬元，較上年減少0.57萬元，同比減少2.12%，主要原因是:鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:此項無增減。

(二)公務用車購置18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:上年無此預算。

(三)公務用車運行維護費1.6萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加100%，主要原因是:公車使用年限時間長維護增多。

(四)公務接待費6.5萬元，較上年減少1.37萬元，同比減少17.36%，主要原因是:鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出307.67萬元，較上年增加7.67萬元，同比增加2.56%，主要原因是:人員增多項目建設增多鎮內基礎設施維護增多。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出300萬元，上年結轉資金7.67萬元。

2.按功能分類分:城鄉社區支出300萬元;其他支出7.67萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算68.21萬元，較上年減少20.55萬元，同比減少23.15%，主要原因是:人員增多鎮內基礎設施維護增多。

(一)一般公共預算安排機關運行經費68.21萬元。

其中:辦公費3.02萬元;印刷費0.45萬元;水費0.55萬元;電費17.48萬元;郵電費4.78萬元;取暖費0.86萬元;物業管理費1.51萬元;差旅費0萬元;福利費0萬元;會議費0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費1.6萬元;維修(護)費0.5萬元;其他交通費用30.48萬元;其他商品和服務支出1.37萬元;辦公設備購置5.6萬元。

(二)政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

(三)國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

(五)單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2026年政府采購總預算754.5萬元，較上年增加728.05萬元，同比增加2752.55%，主要原因是:項目增多政府采購貨物增多。

(一)按采購對象分:面向中小企業采購700萬元，較上年增加700萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:上年無此預算;面向小微企業采購54.5萬元，較上年增加28.39萬元，同比增加108.73%，主要原因是:項目增多采購貨物增多。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預算54.5萬元，較上年增加28.05萬元，同比增加106.05%，主要原因是:項目增多采購貨物增多;政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:上年無此預算;政府采購服務預算700萬元，較上年增加700萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:上年無此預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2026年年初資產總額為12115.73萬元，較上年增加31.71萬元，同比增加0.26%，主要原因是:人員增多購入固定資產增多。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:此項無增減;固定資產12115.73萬元，較上年增加31.71萬元，同比增加0.26%，主要原因是:人員增多購入固定資產增多。

其中固定資產:房屋15960平方米，價值3205.16萬元;土地0平方米，價值0萬元;車輛2輛，價值37.46萬元;辦公家具價值87.29萬元;其他資產價值8785.82萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度單位資金預算“三公”經費安排數為30.85萬元，較上年減少2.23萬元，同比減少6.75%，主要原因是:鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

(1)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:此項無增減。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:此項無增減。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:此項無增減。

(4)公務接待費30.85萬元，較上年減少2.23萬元，同比減少6.75%，主要原因是:鎮開源節流減少非必要支出節約資金。

(二)本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

(三)本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2026年部門整體績效目標申報表(1).pdf

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為（1）保障干部職工工資福利待遇；（2）保障政府工作正常運行；（3）工業招商項目建設；（4）、農村基礎設施建設；（5）安全工作、信訪維穩。年度目標為（1）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興；（2）工業招商項目建設；（3）農村基礎設施建設；（4）安全工作、信訪維穩

（二）長期目標1：保障干部職工工資福利待遇，具體指標設置為：

產出指標：時效指標：工資薪金按時發放率=100%

成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%

滿意度指標：服務對象滿意度指標=100%，指標設立依據是根據社會調查。

長期目標2：保障政府工作正常運行，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：基本運轉經費需要覆蓋率≥90%

質量指標：正常辦公滿足率≥90%

成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%

效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%

經濟指標：保障政府工作正常運行≥90%

服務對象滿意度指標：各項工作開展良好，獲得服務對象的一致好評=100%

長期目標3：工業招商項目建設，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：招商引資企業戶數≥90%

質量指標：企業投資項目規模≥90%

時效指標：項目簽約時間：2026年內

效益指標：社會指標：提供就業崗位≥60%，指標設立依據是社會調查。

長期目標4：農村基礎設施建設，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：農戶無害化廁所數量增長30%；

農村公共廁所量增長30%；

村級文化廣場數量增長30%

質量指標：黨員群眾服務中心合格率=100%

農戶無害化廁所合格率=100%

農村公共廁所合格率=100%

村級文化廣場合格率=100%

時效指標：新建黨員群眾服務中心建成時間：2026年底

農戶無害化廁所建成時間：2026年底

農村公共廁所建成時間：2026年底

村級文化廣場建成時間：2026年底

效益指標：生態指標：改善生態環境，提升人居條件

滿意度指標：群眾滿意度≧90%

長期目標5：安全工作、信訪維穩，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：無安全事故=100%

質量指標：安全工作零事故

時效指標：信訪接待及時率：100%

效益指標：社會指標：社會穩定無安全事故發生，指標設立依據是社會調查。

滿意度指標：群眾滿意度≧90%

（三）年度目標1：鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：美麗鄉村建設數量≥3個

質量指標：美麗鄉村建設完成率≥95%

成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%

效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%

服務對象滿意度指標：各項工作開展良好，獲得村（社區）的一致好評=100%

年度目標2：工業招商項目建設，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：招商引資企業戶數≥90%

質量指標：企業投資項目規模≥90%

時效指標：項目簽約時間：2026年內

效益指標：社會指標：提供就業崗位≥60%，指標設立依據是社會調查。

年度目標3：農村基礎設施建設，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：農戶無害化廁所數量增長30%；

農村公共廁所量增長30%；

村級文化廣場數量增長30%

質量指標：黨員群眾服務中心合格率=100%

農戶無害化廁所合格率=100%

農村公共廁所合格率=100%

村級文化廣場合格率=100%

時效指標：新建黨員群眾服務中心建成時間：2026年底

農戶無害化廁所建成時間：2026年底

農村公共廁所建成時間：2026年底

村級文化廣場建成時間：2026年底

效益指標：生態指標：改善生態環境，提升人居條件

滿意度指標：群眾滿意度≧90%

年度目標4：安全工作、信訪維穩，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：無安全事故=100%

質量指標：安全工作零事故

時效指標：信訪接待及時率：100%

效益指標：社會指標：社會穩定無安全事故發生，指標設立依據是社會調查。

滿意度指標：群眾滿意度≧90%

二、重點項目績效目標編制情況

（一）一般公共服務

1、一般公共服務項目在2026年全年對全鎮26個村（社區）進行有效的黨建工作管理指導，有效地提高村干部的工作能力；統籌管理各村（社區）進行法規政策的入戶宣傳講解，常規工作的有序推進；該項目預算資金為190萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目提高了村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效地改善了村社區的整體面貌。

2、項目績效總目標：提高村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效地改善了村社區的整體面貌。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：人大調研次數≥10次、政協工作≥5次。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

一般公共服務.pdf

（二）、國防動員

1、國防動員項目在2026年全年將持續的面相全鎮開展有效的兵役征集工作，同時積極地同上級人武部門聯系組織有效有序的民兵預備役隊伍的培訓工作。該項目預算資金20萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效地提高了居民的愛國精神，增強了居民的凝聚力，持續改善了居民的生活面貌。

2、項目績效總目標：提高居民的愛國精神，增強居民的凝聚力，持續改善居民的生活面貌。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：兵役征集人數≥10次、民兵訓練≥2次。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

國防運動.pdf

（三）、綜治及平安建設

1、綜治及平安建設項目2026年全年將擴大平安建設網格設施覆蓋面積，完成全鎮全覆蓋，該項目預算資金150萬；完成全鎮所有村（社區）配備一村一輔警，對人員進行有效的業務培訓，隨時應對突發事情發生；增加安全出行道路配套設施建設，有問題及時維護維修。

2、項目績效總目標：該有效的提升居民生活及出行環境，提高生存發展的外部因素，改善村社區的形象面貌，提高居民的應對能力，保障居民的生存生活安全，提高居民的生活滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：法制宣傳≥12次、信訪結案率≥98%。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

綜治及平安建設.pdf

（四）城鄉社區和住房保障

1、城鄉社區和住房保障項目在2026年全年對全鎮26個村（社區）區域進行環境衛生清掃；對區域進行衛生垃圾清運；對鐵路沿線的區域進行環境治理和房屋加固；對全鎮區域進行綠化養護；對河道進行綜合治理。該項目預算資金為400萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善了居民生存生活環境，提高了生態環境衛生，增強了居民安居樂業的幸福生活。

2、項目績效總目標：改善居民生存生活環境，提高生態環境衛生，居民安居樂業的幸福生活。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：基建工程數量≥10個、垃圾清運面積≥100平方千米。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

城鄉社區和住房保障(2).pdf

（五）應急防治管理

1、應急防治管理項目在2026年對全鎮26個村（社區）進行突發事件的有效監督管理，迅速組織各村（社區）進行積極的應對；迅速快捷的完成突發導致的突發事件。該項目預算資金為80萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效地提升了居民生活及出行環境，提高了生存發展的外部因素，改善了村社區的形象面貌，提高了居民的應對能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

2、項目績效總目標：該項目提高應急處突能力，能夠應對突發事件，提高綜合素質，保障人民群眾人身安全以及財產安全，提高人民群眾的幸福感，提高政府的公信力。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：安全教育培訓≥3次、應急演練≥3次。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

應急防治管理.pdf

（六）農林水事務管理

1、農林水事務項目在2026年全年針對26個村（社區）的農業生產事務進行有效的管理，對全鎮所有的林業樹木進行有效的病蟲害防止，提高相關事務進行有效的監測管理，增強了對各村農村住房的安全監督檢查，加強了農村公路的建設監督工作，加強26個村（社區）的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接。該項目預算資金350萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效地改善了居民生存生活環境，提高了居民的生產生活質量，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標：該項目提高農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效的改善居民生存生活環境，提高居民的生產生活質量，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：高標準農田=100畝、農村道路建設≥20公里。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

農林水事務管理(1).pdf

（七）衛生健康

1、衛生健康項目在2026年全年將針對愛國衛生運動創建工作對全鎮衛生環境進行有效的監督檢查，組織全鎮居民職工積極加入無償獻血隊伍中來，對因計劃生育導致的意外傷害人群和家庭進行有效的管理及保障，對獨生子女家庭進行核實及保費的發放，對獎扶特扶人員的信息進行核實發放。該項目預算資金為60萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標：該項目有效地提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：計劃生育服務人數≥10000人、全鎮人民衛生健康覆蓋率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

衛生健康.pdf

（八）社會保障和就業支出

1、社會保障和就業支出項目在2026年全年完成退休人員以及其他人員的各項生活補助進行的社會保障，該項目預算資金為60萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目使受益人的經濟收入得到了增長，促使受益人的生活水平得到了提高。

2、項目績效總目標：該項目使受益人的經濟收入得到增長，促使受益人的生活水平得到提高。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：臨時救助≥3批、慰問老年、困難群眾≥200人。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

社會保障和就業支出.pdf

（九）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

1、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目在2026年全年持續進行幸福村建設，提高幸福村質量，銜接鄉村振興。該項目預算資金200萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質量，提高了居民的生活滿意度。

2、項目績效總目標：該項目有效地提高居民的收入水平，提升居民的生活質量，提高了居民的生活滿意度。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：建設鄉村數量≥2個、竣工驗收合格率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準制定2026年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是社會調查。

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費:是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。