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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各企業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。?

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。?

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市武勝關鎮人民政府預算組成單位有：廣水市武勝關鎮人民政府部門本級。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市武勝關鎮人民政府部門預算包括：廣水市武勝關鎮人民政府部門本級。

從單位人員情況看，現有行政編制38人，全額事業編制8人，差額事業編制?4人，司機及臨聘人員6人。離退休人員56人，其中：離休2人，退休54人。

第二部分：2024部門預算表

第三部分?2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市武勝關鎮人民政府2024年收入總預算3212.96萬元，其中：本年收入2110.41萬元，上年結轉結余1102.55萬元，較上年預算安排增加532.31萬元，同比增長19.86%，主要原因是人員增加，工作力度增強。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2110.41萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入1102.55萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市武勝關鎮人民政府2024年支出總預算3212.96萬元，其中：本年安排支出3212.96萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加532.31萬元，同比增長19.86%，主要原因是人員增加，工作力度增強。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2110.41萬元；上年結轉結余安排支出1102.55萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3212.96萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1237.95萬元；國防支出17萬元；文化旅游體育與傳媒支出51.94萬元；社會保障和就業支出219.54萬元；衛生健康支出140.04萬元；節能環保支出296.49萬元；城鄉社區支出70萬元；農林水支出759.66萬元；資源勘探工業信息等支出347萬元；住房保障支出55.31萬元；災害防治及應急管理支出18萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出956.44萬元；商品和服務支出147.86萬元；對個人和家庭的補助83.56萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1187.85萬元（其中人員類1040萬元、運轉類147.86萬元）；項目支出2025.11萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市武勝關鎮人民政府2024年財政撥款收入預算3212.96萬元，較上年增加532.31萬元，同比增長19.86%，主要原因是人員增加，工作力度增強。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2110.41萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1102.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市武勝關鎮人民政府2024年財政撥款支出預算3212.96萬元，較上年增長532.31萬元，同比增長19.86XX%，主要原因是人員增加，工作力度增強。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1237.95萬元；國防支出17萬元；文化旅游體育與傳媒支出51.94萬元；社會保障和就業支出219.54萬元；衛生健康支出140.04萬元；節能環保支出296.49萬元；城鄉社區支出70萬元；農林水支出759.66萬元；資源勘探工業信息等支出347萬元；住房保障支出55.31萬元；災害防治及應急管理支出18萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市武勝關鎮人民政府一般公共預算支出3212.96萬元，較上年增長532.31萬元，同比增加19.86%，主要原因是人員增加，工作力度增強）

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1040萬元，公用經費安排支出147.86萬元，項目經費安排支出2025.11萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為68.8萬元，較上年增加15.8萬元，同比增長29.81%，主要原因是：一是鎮新增人員增多，業務增多，需接待人次增多。二是由于2022年因疫情封控原因，許多工作受到限制，故2022年三公經費編制較少，2024年無疫情封控，工作量增多，三公經費增多。

其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置0萬元；公務用車運行費9.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降2%，主要原因是：鎮開源節流，減少非必要支出，節約資金；公務接待費59萬元，較上年增加16萬元，同比增長37.2%，主要原因是：一是鎮新增人員增多，業務增多，需接待人次增多。二是由于2022年因疫情封控原因，許多工作受到限制，故2022年三公經費編制較少，2024年無疫情封控，工作量增多，三公經費增多。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市武勝關鎮人民政府機關運行經費支出預算147.86萬元，較上年減少15.73萬元，同比下降9.61%，主要原因是鎮開源節流，減少非必要支出，節約資金。

其中：辦公費25萬元；印刷費0萬元；郵電費3.3萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費22萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費24.5萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費9.8萬元；其他費用63.26萬元。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市武勝關鎮人民政府采購總預算0萬元。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市武勝關鎮人民政府年初資產總額為12035.27萬元。總體情況為:公共基礎設施8295.09萬元；固定資產3740.18萬元，較上年增加42.51萬元，同比增長1.14%，主要原因是人員增多，辦公設備購置增多。

其中固定資產：房屋15960平方米，價值3205.15萬元；車輛2輛，價值29.54萬元；通用設備價值357.47萬元；專用設備價值22.80萬元；家具用具裝具價值72.70萬元。

十，其他說明事項

本年度政府無購買服務預算、無非稅收入預算、無負債情況，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

2024廣水市武勝關鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目15個，具體為：城鄉社區和住房保障、村級運轉、國防運動、節能環保、農林水事務、文化旅游傳媒服務、應急防治和管理、一般公共服務、綜治及平安建設、發展實體經濟、鄉村振興、疫情防控、黨建及文明創建、后勤保障、十佳支部書記退休待遇。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。