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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設機構6個，分別為：黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、退伍軍人服務站、紅色教育服務中心。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府納入預算管理人員67人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制35名，事業(yè)編制0名。

(2)實有人員67人，其中：在職在編45人；離休0人；退休22人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

吳店政府2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預算6416.6萬元，其中：本年收入6313.31萬元，上年結轉103.29萬元，較上年預算安排增加2469.08萬元，同比增加62.55%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬元及單位資金增加1700萬元，造成資金增加過大。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1313.31萬元；政府性基金預算撥款2000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3000萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉103.29萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預算6416.6萬元，較上年預算安排支出增加2469.08萬元，同比增加62.55%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬元及單位資金增加1700萬元，造成資金增加過大。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6313.31萬元；上年結轉安排支出103.29萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1416.6萬元；政府性基金預算撥款支出2000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3000萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出858.79萬元；國防支出33.42萬元；公共安全支出88萬元；教育支出36.08萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出56.1萬元；社會保障和就業(yè)支出173.18萬元；衛(wèi)生健康支出30.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出236.52萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2834.82萬元；農(nóng)林水支出1169.27萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出240萬元；商業(yè)服務等支出6萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；住房保障支出36.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出602.59萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出664.07萬元；商品和服務支出2507.06萬元；對個人和家庭的補助300.88萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2864.6萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出80萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出666.06萬元；運轉類支出93.21萬元；特定目標類支出5657.33萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預算3416.6萬元，較上年增加2132.63萬元，同比增加166.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1313.31萬元；政府性基金預算撥款2000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款103.29萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預算3416.6萬元，較上年增加2132.63萬元，同比增加166.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬元。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出628.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出5萬元；教育支出36.08萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出168.18萬元；衛(wèi)生健康支出30.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2087.32萬元；農(nóng)林水支出323.27萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出36.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出96.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算支出1416.6萬元，較上年增加132.63萬元，同比增加10.33%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1313.31萬元。其中：人員經(jīng)費666.06萬元，運轉經(jīng)費93.21萬元，項目支出554.04萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出103.29萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出103.29萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出628.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出5萬元；教育支出36.08萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出168.18萬元；衛(wèi)生健康支出30.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.32萬元；農(nóng)林水支出323.27萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出36.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出96.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出759.27萬元，較上年增加75.06萬元，同比增加10.97%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費666.06萬元。其中：工資福利支出626.46萬元；對個人和家庭補助39.6萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費93.21萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為38萬元，較上年增加28萬元，同比增加280%，主要原因是：往年度公務接待資金全部用單位自有資金支付，但不在此表中顯示，造成本年度增加較大。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費8萬元，較上年減少2萬元，同比減少20%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

4.公務接待費30萬元，較上年增加30萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：往年度公務接待資金全部用單位自有資金支付，但不在此表中顯示，造成本年度增加較大。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出2000萬元，較上年增加2000萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度無政府性基金支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2000萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經(jīng)費支出預算210.11萬元，較上年減少2248.53萬元，同比減少91.45%，主要原因是：上年度單位自有資金2015.92萬元全部用于機關運行費，造成本年度機關運行費減少過大。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費106.61萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費81.21萬元。其中：辦公費12萬元；印刷費15萬元；水費1萬元；電費12萬元；郵電費10萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費8萬元；其他交通費用17.99萬元；其他商品和服務支出0.23萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費25.4萬元。其中：辦公費4.4萬元；印刷費8萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費8萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費103.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預算19.5萬元，較上年減少9.58萬元，同比減少32.94%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算19.5萬元，較上年減少9.58萬元，同比減少32.94%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為1063.22萬元，較上年增加291.68萬元，同比增加27%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加較多。

具體情況為:流動資產(chǎn)650.16萬元，較上年增加239.64萬元，同比增加37%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)413.07萬元，較上年增加52.03萬元，同比增加13%，主要原因是：辦公設備國產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋8029.52平方米，價值250.6萬元；土地14962.7平方米，價值21.5萬元；車輛2輛，價值20.3萬元；辦公家具價值29.8萬元；其他資產(chǎn)價值86萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為25萬元，較上年增加15萬元，同比增加150%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費5萬元，較上年減少5萬元，同比減少50%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

(4)公務接待費20萬元，較上年增加20萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：往年度公務接待資金全部用單位自有資金支付，但不在此表中顯示，造成本年度增加較大。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：聚焦黨建引領，開創(chuàng)黨的建設新局面,立足資源優(yōu)勢，實現(xiàn)招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，年度目標為：壯大合作公司，譜寫農(nóng)業(yè)發(fā)展新篇章，聚力宜居品質(zhì)，繪就和美鄉(xiāng)村新圖景，推動文旅發(fā)展，開創(chuàng)文旅融合新局面

2、長期目標：聚焦黨建引領，開創(chuàng)黨的建設新局面,立足資源優(yōu)勢，實現(xiàn)招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：保障村級組織正常運轉 15個村，農(nóng)林水事務 15村，節(jié)能環(huán)保事務 15村，衛(wèi)生健康事務 186戶，災害防治及應急管理 10次，優(yōu)化營商環(huán)境 2家，業(yè)務往來 9個部門，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：各部門正常運轉 得到保障，維護社會穩(wěn)定 得到提高，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準????

????吳店政府部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“一般公共服務項目”主要內(nèi)容是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統(tǒng)計信息事務、殯葬管理費用等方面的支出。2024年預算安排78.56萬元，其中：78.56萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統(tǒng)計信息事務、殯葬管理費用等方面的支出

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：殯葬宣傳次數(shù) ≥20次，商務接待次數(shù) ≥48次，開展活動次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：殯葬宣傳完成率 ＝100%，商務接待完成率 ＝100%，開展活動達標率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：火葬宣傳 有效預防病菌傳播，各部門正常運轉 得到保障，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：單位職工滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

吳店政府（單位）一般公共服務項目申報表.pdf

2、“公共事務后勤保障服務項目”主要內(nèi)容是：辦公設備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。2024年預算安排131.21萬元，其中：33萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.71萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金，91.5萬元資金來源為單位資金。

??????項目績效總目標是：辦公設備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：辦公設置購置數(shù)量 ≥160件，國產(chǎn)電腦系統(tǒng)維護數(shù)量 20臺，公務用車數(shù)量??2臺，后勤臨聘人員數(shù)量 9人，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：購置設備合格率 100%，國產(chǎn)電腦系統(tǒng)更新率 100%，公務用車維護維修率 100%，后勤臨聘人員到位率 100%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：辦公條件 得到改善，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：單位職工滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

吳店政府部門預算公共事務后勤保障服務項目申報表.pdf

3、“村級組織運轉項目”主要內(nèi)容是：村級（社區(qū)）運轉經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2024年預算安排308.27萬元，其中：308.27萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

??????項目績效總目標是：村級（社區(qū)）運轉經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：保障村級運轉數(shù)量 ＝15個村和社區(qū)，村級代理記帳數(shù)量 ＝15個，村干部人數(shù) ≥75人，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：村級運轉保障率 ＝100%，村級代理記帳達標率 ≥98%，村干部工資到位率 ＝100%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：村級正常運轉 得到保障，村干部基本生活 行到保障，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：村民及村干部滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

吳店政府部門預算村級組織運轉項目申報表.pdf

4、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造項目”主要內(nèi)容是：推進美麗鄉(xiāng)村建設，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級工作正常運轉支出。2024年預算安排2818萬元，其中：2000萬元資金來源為當年政府性基金預算資金，818萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：推進美麗鄉(xiāng)村建設，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級工作正常運轉的支出

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：美麗鄉(xiāng)村建設數(shù)量 ＝3個，農(nóng)村垃圾運轉數(shù)量 ≥12000噸，清廉村居數(shù)量 ＝5個村，通村公路管理數(shù)量 ≥261公里，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：美麗鄉(xiāng)村建設完成率 ＝100%，農(nóng)村垃圾運轉達標率 ≥95%，清廉村居廣告覆蓋率 ≥98%，通村公路管理達標率 ≥98%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：居民生活環(huán)境 出行條件不斷改善提高，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：居民滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

吳店政府部門預算村級組織運轉項目申報表.pdf

5、“農(nóng)林水事務項目”主要內(nèi)容是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理。2024年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：巡查河流數(shù)量 ≥2條主干，春秋播種面積 ≥3000畝，防火物資 ≥234件，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：河流巡查任務完成率 =100%，春秋播種質(zhì)量達標率 =100%，森林火害率 ≤5%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

吳店政府部門預算農(nóng)林水事務項目申報表.pdf

6、“節(jié)能環(huán)保事務項目”主要內(nèi)容是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。2024年預算安排218.52萬元，其中：218.52萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。?項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：秸稈禁燒宣傳次數(shù) ≥20次，人居環(huán)境整治村數(shù)量 ＝15個，河流巡查次數(shù) ≥300次，防火物資 ≥234件，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：河流巡查任務完成率 =100%，秸稈禁燒宣傳覆蓋率 ≥98%，森林火災率 ≤5%，人居環(huán)境整治達標率 ≥98%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

吳店政府部門預算節(jié)能環(huán)保事務項目申報表.pdf

7、“災害防治及應急管理項目”主要內(nèi)容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備。2024年預算安排602.59萬元，其中：602.59萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備。?

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：防火宣傳次數(shù) ≥12次，防火隔離道數(shù)量 ≥50公里，抗旱防汛物資儲備數(shù)量 ≥400件，安全生產(chǎn)宣傳與教育培訓 ≥12次，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：安全事故發(fā)生降低率 ≤5%，防火隔離道完成率 ＝100%，抗旱防汛物資儲備完成率 ＝100%，安全生產(chǎn)隱患治理排查率 ≥98%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率或減少直接經(jīng)濟損失 有所降低，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

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8、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目”主要內(nèi)容是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設和維護、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護工作、道路照明公共設施維護維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設。2024年預算安排834.82萬元，其中：87.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金，747.5萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設和維護、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護工作、道路照明公共設施維護維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設。?

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：集鎮(zhèn)弱電入地長度 ≥3000米，建設和維護污水管網(wǎng)長度 ≥27300米，背街小巷道路硬化數(shù)量 ≥2600平方米，道路照明燈泡數(shù)量 ≥655個，建設紅色文化廣場基游客接待中 心數(shù)量 ＝1個，吳店集貿(mào)市場建設數(shù)量 ＝1個，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：道路照明監(jiān)控公共設施維護維修達標率 符合驗收標準，紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設完成率 ≥98%，背街小巷道路硬化達標率 98%，建設和維護污水管網(wǎng)達標率 98%，集鎮(zhèn)弱電入地合格率 98%，吳店集貿(mào)市場建設 符合驗收標準，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，基礎建設 明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃指標。

滿意度指標：受益人滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

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9、“部門撥款項目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法。2024年預算安排94萬元，其中：38萬元資金來源為當年一般公共預算資金，56萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法。?

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：撥款部門數(shù)量 =8個，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：部門運轉良好率 ≥95%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：部門撥款保障運轉 得到保障，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：相關部門滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

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????10、“優(yōu)化營商環(huán)境項目”主要內(nèi)容是：惠企利民、營造良好的營商環(huán)境。2024年預算安排249萬元，其中：249萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：惠企利民、營造良好的營商環(huán)境。?

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳牌數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳海報數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳欄數(shù)量 ≥10個，參加會議人數(shù) ≥200個，培訓人數(shù) ≥200個，招商引資落戶企業(yè)數(shù)量 ≥3家，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳牌完成率 ≥98%，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳海報完成率 ≥98%，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳欄完成率 ≥98%，會議完成率 ≥98%，培訓完成率 ≥95%，招商引資落戶率 ≥98%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：營商環(huán)境 明顯優(yōu)化，招商引資 落戶企業(yè)增加，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：市場主體滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

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????11、“國防動員項目”主要內(nèi)容是：保障征兵、民兵、退役軍人費用。2024年預算安排38.42萬元，其中：38.42萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：保障征兵、民兵、退役軍人費用。?

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：規(guī)范化民兵訓練人數(shù) ≥30人，慰問退役軍人人數(shù) ≥60人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓次數(shù) ≥8次，大學生入伍獎勵人數(shù) ≥4人，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：培訓規(guī)范達標率 ≥95%，慰問退役軍人完成率 ≥95%，退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù) ≥95%，大學生入伍獎勵完成率 =100%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標

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12、“社會治安綜合治理項目”主要內(nèi)容是：降低全市上訪率，維護社會穩(wěn)定，確保社會平安。2024年預算安排108萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金，88萬元資金來源為當年單位預算資金。

??????項目績效總目標是：建立網(wǎng)絡信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應對管理，后續(xù)預防治理，降低全市上訪率，增強人民生活環(huán)境安全，維護社會穩(wěn)定，確保社會平安。?

??????項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：法治宣傳和普法教育 ≥4次，接訪上訪群眾 ≥29次，反邪教組織宣傳 ≥4次，掃黑除惡宣傳 ≥4次，反電信詐騙宣傳 ≥8次，指標設立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：宣傳和普法教育率 ≥90%，訪群眾合理解決率 ≥98%，反邪教組織宣傳完成率 ≥90%，掃黑除惡宣傳完成率 ≥90%，反電信詐騙宣傳完成率 ≥90%，指標設立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：維護社會和諧穩(wěn)定 明顯提升，指標設立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃指標

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。