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—2021年3月1日在吳店鎮第九屆人民代表大會第七次會議上

吳店財政所所長????楊維勛

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向鎮第九屆人民代表大會第七次會議作吳店鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的監督指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆三中、四中、五中全會精神，認真學習習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話和系列重要指示精神，堅持穩中求進工作總基調，財政運行總體平穩，重點支出保障有力，財政預算執行情況較好，經濟和社會各項事業協調發展，圓滿完成了全年財政工作任務。

（一）2020年財政收入情況

2020年地方公共財政預算收入為5343.3萬元。

（二）2020年財政支出情況

2020年本級公共財政完成支出為5343.3萬元。支出項目如下：上解上級支出1172.3萬元（其中體制上解數914萬元，省級收入上解135.3萬元，其他上解支出123萬元）；一般公共服務支出（含黨委、政府、人大、政協及鎮內設機構人員工資、津貼、公用經費和三公經費）2924.4萬元；公共安全支出18.6萬元；教育支出17萬元；文化媒體支出9.4萬元；社會保障和就業支出42.9萬元；醫療衛生和計生支出446.1萬元；城鄉社區支出648.1萬元；農林水事業各項支出64.5萬元。

2020年吳店鎮公共財政收支預計平衡情況：財力性收入3485.3萬元，其中：稅收收入2887.2萬元，上級補助收入598.1萬元（其中轉移支付資金67.9萬元，結算補助530.2萬元），上年結轉704萬元。實際支出5343.3萬元，年終超拔1154萬元。

（三）2020年財政預算執行的主要特點

（1）狠抓財政收入，做到應收盡收，保證財政收入穩步增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋，充分利用吳店大力發展風、光二電的有利契機，及時組織稅收入庫；二是拓寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目。全年申報財政獎補項目6個，共申報獎補資金64萬元，為各村的基礎設施建設提供了有力的保障；三是統籌規劃項目建設，培植新的稅收增長點，對全鎮轄區中、小型企業發展提供財政信息服務，做到留得住、能發展、有效益。
??（2）努力開源節流，加強財政管理，優化財政支出結構。一是堅持“量入為出、確保重點”的原則，進一步調整和優化支出結構，合理安排支出預算，堅持“三公”經費零增長，確保了民生和重點項目資金需求，切實把保障和改善民生作為第一要務；二是積極推行“三公”經費和部門預決算公開工作，實施了全面規范、公開透明的財政預算制度。

（3）轉變工作職能，強化財政服務職能，努力增加農民收入。認真落實中央強農惠農政策，做好各項涉農補貼發放工作。一年來核實統計全鎮2020年度耕地地力保護補貼共計33845.17畝，其中涉及14個行政村，1個社區，6891戶農戶。讓廣大農民切實感受到黨和政府惠農政策帶來的實惠，有效地促進了農業和農村經濟的發展。

二、2021年財政預算情況

（一）2021年政府編制預算指導思想

全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，夯實鎮級財政收入穩定增長機制，進一步構建大民生格局下公共財政保障機制，強化收支分類考核，提升財政運行質量和效率。

（二）公共財政預算編制情況

1、公共財政收入預期。根據2020年財政預算執行情況，結合吳店鎮經濟社會發展實際，現提請審議的吳店鎮2021年預期稅收收入5500萬，同比增長17%；地方公共財政預算收入預期為3400萬元，同比增長9.6%；其他財政補助收入4230萬元。

2、公共財政支出預算。按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”的原則，2021年本級公共財政支出預算為7630萬元，分項情況為：一般公共服務支出876萬元，公共安全支出70萬元；教育支出17.1萬元；科學技術支出16萬元；文化體育與傳媒支出30萬元；社會保障和就業支出495.5萬元，衛生健康支出427.8萬元；節能環保支出150萬元；城鄉社區支出4150萬元,農林水支出910.3萬元；上解上級支出487.3萬元，其中省級上解116.8萬元、體制結算上解241萬元，其他上解支出129.5萬元。

3、公共財政收支預計平衡情況。全年財力性收入預計7630萬元，其中：地方公共財政預算收入3400萬元；上級補助收入4230。公共財政支出7630萬元，其中：本級支出7142.7萬元，上解上級支出487.3萬元，當年收支平衡。

2021年公共財政預算編制雖然實現了收支平衡，但執行時將會面臨收入預期的不確定性和政策性支出剛性的雙重壓力，要實現2021年財政收入預期目標，還存在不少問題。

三、保障預算執行的工作措施

2021年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標任務順利完成。

（一）聚焦優化營商環境，夯實地方財源基礎。進一步發揮財政扶持政策效應，優化營商環境，不斷提高我鎮的創新力、競爭力和吸引力，大力支持新興產業和實體經濟發展，進一步加大民營經濟扶持力度，加強收入組織征管工作，不斷加大招商引資的力度，培育新的經濟增長點，確保收入實現均衡增長。

（二）聚焦保障重點支出，推進落實重點任務。一方面，進一步落實厲行節約有關要求，嚴格控制一般性支出。另一方面，堅持新發展理念，調整優化財政支出結構，有效保證財政支出進度，強化預算剛性約束。加大政府預算統籌力度，聚焦保障鎮黨委、鎮政府重點工作，保障重點支出，落實鄉村振興戰略，促進吳店鎮經濟平穩健康發展與社會和諧穩定。

（三）重監管，防風險，創建更規范的體制機制。牢固樹立預算觀念，嚴格執行《預算法》，堅持 “有預算不超支，無預算不開支”的理念，硬化預算約束。從緊從實安排各項支出，“三公”經費嚴格遵守財經紀律，按照厲行勤儉節約、制止鋪張浪費的要求，切實控制經費的支出，確保實際支出逐年遞減5%。通過盤活存量、壓減一般、嚴格追加等方式，全力保障“三保”支出，切實防范財政運行和預算執行的風險。

各位代表，做好新形勢下的財政工作任務艱巨，使命光榮。我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真學習宣傳貫徹黨的十九屆五中全會精神，在鎮黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大的監督，不忘初心、牢記使命，改革創新、真抓實干，為吳店的建設貢獻力量，以昂揚向上的精氣神奮進新時代開啟新征程，為我鎮財政財務管理水平更上一個新臺階而努力奮斗。