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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????十、關于機關運行經費支出說明

????十一、關于政府采購支出說明

????十二、關于國有資產占用情況說明

????十三、關于2022年度預算績效情況的說明

????十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市吳店鎮人民政府主要負責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

廣水市吳店鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市吳店鎮人民政府決算包括：廣水市吳店鎮人民政府本級決算。

? ? 廣水市吳店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設綜合辦公室、綜治辦，民政辦，計生辦，黨政辦，經濟發展辦，扶貧辦，組織辦，林管站，水利站，退役軍人服務站，統計站，城建站，農業技術服務中心，司法所，人社中心單位。現有編制38名，實有40人，其中：在編在職38名，借調人員0名，行政編26名，事業編12名，工勤編0名,編外人員2名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市吳店鎮人民政府2022年公開決算表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為5275.03萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少2296.75萬元，下降30%，主要原因是在2021年度補發往年上漲的工資，在2022年度相對就減少了，加上項目資金減少2242.64萬元，造成資金變化較大。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計4648.42萬元，與2021年度相比，收入合計減少1837.6萬元，下降28%。其中：財政撥款收入4648.42萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4648.42萬元，與2021年度相比，支出合計減少1837.6萬元，下降28%。其中：基本支出876.39萬元，占本年支出19%；項目支出3772.03萬元，占本年支出81%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4942.13萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少2296.75萬元，下降32%。主要原因是在2021年度補發往年上漲的工資，在2022年度相對就減少了，加上項目資金減少2242.64萬元，造成資金變化較大。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4648.42萬元，比2021年度決算數減少1519.27 萬元。減少主要原因是在2021年度補發往年上漲的工資，在2022年度相對就減少了，加上項目資金減少，造成資金變化較大。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4648.42萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2102.75萬元，下降30%。主要原因是在2021年度補發往年上漲的工資，在2022年度相對就減少了，加上項目資金減少，造成資金變化較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4648.42萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出2648.42萬元，占57%。主要是用于人員經費和項目經費。

2.社會保障和就業支出（類）2000萬元，占43%。主要是用于村干部工資。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1472.71萬元，支出決算為4648.42萬元，完成年初預算的316%。其中：

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1472.71萬元，支出決算為4648.42萬元，完成年初預算的316%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：是在2021年度補發往年上漲的工資，在2022年度相對就減少了，加上項目資金減少，造成資金變化較大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出876.。39萬元，其中：

人員經費738.15萬元，主要包括：基本工資346.9萬元、津貼補貼138.9萬元、績效工資82.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費108.02萬元、住房公積金38.49萬元、撫恤金23.23萬元。

公用經費138.24萬元，主要包括：辦公費6.91萬元、印刷費3.41萬元、水費0.9萬元、電費8.76萬元、差旅費6.12萬元、維修(護)費14.25萬元、公務接待費23.74萬元、專用材料費3.52萬元、勞務費35.89萬元、工會經費26.22萬元、福利費1.55萬元、公務用車運行維護費3.9726.22萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

????2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為27.71萬元，與年初預算數相比減少2.29萬元，同比下降8%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少6.36萬元，同比下降18%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出；

公務用車購置數0輛，保有量7輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，

公務用車運行維護費3.97萬元，與年初預算數相比減少1.03萬元，同比下降21%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數增加2.47萬元，同比增加62%，原因為：開展相互交流學習的次數增加；

公務接待費23.74萬元，國內公務接待403批次4024人次，與年初預算數相比減少1.26萬元，原同比下降5%，因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少8.83萬元，同比下降27%，原因為：響應國家政策節約開支。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市吳店鎮人民政府2022年度機關運行經費支出138.24萬元（包括辦公及印刷費10.32萬元、郵電費0萬元、差旅費6.12萬元、會議費0萬元、福利費1.55萬元、工會經費26.22萬元、日常維修費14.25萬元、專用材料及一般設備購置費3.52萬元、辦公用房水電費10.66萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、勞務費38.89萬元、公務用車運行維護費3.97萬元、公務接待費23.74萬元。），比年初預算數增加50.17?萬元，增長36%。與上年數增加19.09萬元，增長14%。主要原因是：物價上漲及業務活動增加（辦公及印刷費減少38.83萬元、差旅費增加1.39萬元、福利費增加8.58萬元、工會經費增加24.72萬元、日常維修費增加10.65萬元、專用材料及一般設備購置費3.52萬元、辦公用房水電費增加3.31萬元、勞務費增加29.27萬元、公務用車運行維護費2.47萬元、公務接待費減少8.83萬元）

十一、關于政府支出采購說明

廣水市吳店鎮人民政府 2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市吳店鎮人民政府共有車輛 3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 2輛，其他用車主要是環保作業車；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市吳店鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金3772.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度主要的工作任務是經濟持續穩定增長，基層組織建設

吳店政府2022年部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

社會保障和就業管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為33萬元，執行數為2000萬元，完成預算606％。主要產出和效益：一是村干部人數68人；二是村級數量14個及1個社區。發現的問題及原因：一是即時做好村干部管理；二是做好村干部工資預算工作。下一步改進措施：核實村干部具體情況。

專項業務及機關事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為1626.89萬元，執行數為1772.02萬元，完成預算109％。主要產出和效益：一是保障各項行政事務正常運行；二是各項事務管理達標。發現的問題及原因：一是資金利用率不到位；二是項目要進一步完善。下一步改進措施：一是提高資金利用率；二是跟進完成項目。

（公共管理服務）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（紅色文化項目）財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（紅色旅游項目建設）財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

6.（基層城鄉社區建設）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

3.（國防動員）財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

2.（公務用車購置）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

7.（基層應急防治及應急管理）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

8.（教育、節能環保及科學技術建設）財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

9.（農林水事務管理）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

10.（社會保障和就業管理）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

11.（衛生健康管理）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

12.（文化旅游體育與傳媒事務）財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

13.（招商活動經費）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

14.（支持實體經濟發展）廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

十四、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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