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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

吳店鎮(zhèn)人民政府主要負責

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預算，管理全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)、工業(yè)及教育、科學、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政、司法及鎮(zhèn)區(qū)、新農(nóng)村規(guī)劃和建設、環(huán)境保護、土地等行政工作。 、

3、保護集體財產(chǎn)和公民私人合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人事權利、民主權利和其他合法權利。

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。 ??????????????????????????????、

5、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

吳店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構成看，吳店鎮(zhèn)人民政府決算包括：吳店鎮(zhèn)人民政府本級決算。

吳店鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設吳店鎮(zhèn)人民政府單位?，F(xiàn)有編制28名，實有27人，其中：在編在職27名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表(1).pdf

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關于吳店鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計5919.49萬元，其中：本年收入5919.49萬元，年初結轉和結余440.46萬元，與上年總收入相比增加2683.24萬元，增加的原因為：稅收收入增加；決算支出總計5919.49萬元，其中：本年支出5919.49元，年末結轉結余1071.19萬元，與上年總支出相比增加2683.24萬元，增加的原因為：1.人員工資增加；2.基礎設施建設擴大；3.紅色旅游建設；4.鄉(xiāng)村振興建設。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入5479.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出2282.87萬元，占47%；項目支出2565.42萬元，占53%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于吳店鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算5479.02萬元，與年初預算數(shù)相比增加2851.57萬元，增加的原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入增加，與上年數(shù)相比增加2697.8萬元，增加的原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算5479.02萬元，與年初預算數(shù)相比增加3264.31萬元，增加的原因為：1.人員工資增加；2.基礎設施建設擴大；3.紅色旅游建設；4.鄉(xiāng)村振興建設，與上年數(shù)相比增加2697.8萬元，增加的原因為：1.人員工資增加；2.基礎設施建設擴大；3.紅色旅游建設；4.鄉(xiāng)村振興建設。

三、關于吳店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為5.3萬元，與年初預算數(shù)相比減少7.3萬元，原因為：節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.45萬元，原因為：.節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無因公出國（境）情況，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無因公出國（境）情況；公務用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無新購置車輛，比上年數(shù)減少0萬元，原因為：無新購置車輛。公務用車運行維護費0.58萬元，與年初預算數(shù)相比減少3.02萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)減少0.24萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出。公務接待費4.72萬元，國內(nèi)公務接待

3801批次11403人次，與年初預算數(shù)相比減少4.28萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0.2萬元，原因為：紅色旅游發(fā)展招待費增加。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2020 年度機關運行經(jīng)費支出 1482.94萬元，比年初預算數(shù)減少317.66萬元，降低21%。與上年數(shù)減少433.15萬元，降低29%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加，落實過緊日子要求壓減機關運行經(jīng)費支出。

五、關于政府支出采購說明

吳店鎮(zhèn)人民政府?2020年度政府采購支出總額 10.14萬元，其中：政府采購貨物支出 10.14 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2020年 12 月 31 日，吳店鎮(zhèn)人民政府共有車輛?2輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，吳店鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金145萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.06％。從評價情況來看，財政預算開支正常合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財政預算開支正常合理。

2020年度吳店鎮(zhèn)人民政府部門整體部門自評表.docx

（2）部門決算中項目績效自評結果

吳店鎮(zhèn)中心村小游園項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為145萬元，執(zhí)行數(shù)為145萬元，完成預算100％。

吳店鎮(zhèn)人民政府2020年度項目自評表.doc

（3）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優(yōu)化了資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益，后期將嚴格按照預算績效管理要求，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質(zhì)量。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。