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一、2022年財政預算執行情況

（一）地方公共財政收入預算執行情況

2022年稅收收入完成2000萬元，占年初預算的100%，地方公共財政預算收入874萬元，結算補助及預算調整351萬元，全鎮可用財力1225萬元。

（二）地方公共財政支出預算執行情況

2022年全鎮地方公共財政支出1225萬元，占年初預算的95%，其中一般公共服務支出814萬元，教育支出21萬元，社會保障和就業支出65萬元，醫療衛生與計劃生育支出18萬元，城鄉社區（村級運轉及環衛保潔）307萬元。

二、2023年財政預算初步安排

根據我鎮經濟社會發展現狀與今后發展要求，今年公共財政預算收支擬作如下初步安排：

2023年擬完成稅收收入2100萬元，一般公共預算收入1300萬元，較上年增幅10.4%，政府基金預算收入500萬元，爭取債券及項目資金1500萬，全鎮可用資金預計達到3300萬元。

2023年全鎮財政支出計劃安排3270萬元，具體如下：

1、一般性公共服務支出1095萬元。其中人員經費655萬元，公用經費185萬元，招商引資及稅收獎勵184萬元，債券還本付息51萬元，綜治維穩20萬元。

2、教育支出30萬元。主要用于教育轉移支付和中心小學基礎設施建設項目。

3、社會保障和就業支出90萬元。主要用于離退休及遺補人員、福利院工作人員工資及經費支出、村離任干部生活補助。

4、醫療衛生與計劃生育支出30萬元。主要用于抗疫及衛生防疫。

5、城鄉社區支出1990萬元。其中村級運轉經費及集鎮環衛320萬元，水系生態修復治理1200萬，通村公路170萬，紅色文化打造120萬，公益性公墓建設180萬。

6、農林水及精準扶貧支出35萬元。主要用于精準扶貧、農業生產防汛抗旱救災等。

三、政府基金預算

政府基金預算2023年預計收入500萬元。支出500萬元，主要用于環鎮公路建設及集鎮建設。

四、債務情況

自2016年至2021年累計債券資金1104萬元，其中債券置換資金623萬元，污水處理廠資金50萬元，村級衛生室資金51萬元，2021年度美麗鄉村債券資金380萬元。2023年初步安排債券還本付息資金51萬元。

五、2023年財政工作主要任務

2023年我們將以“穩中求進”為工作總基調，以推動高質量發展為主題，強化財政資源科學配置，大力優化支出結構，堅持盡力而為、量力而行，強化基本民生保障能力；完善財政支農政策，支持全面推進鄉村振興；持續深化財政體制改革，強化預算約束、績效管理和債務管理，奮力完成全年財政收入，努力實現社會經濟平穩發展。

（一）廣辟財源、深挖稅源，奮力完成稅收收入。一方面進一步加大招商引資力度，培植新的經濟增長點；另一方面摸清稅源，積極協稅護稅，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。

（二）堅持“三保”支出優先原則，牢牢守住“保工資、保運轉、?；久裆钡摹叭！钡拙€，積極爭取庫款調度額度，確保鎮、村兩級正常運轉。

（三）壓減非重點支出，堅決樹立過“緊日子、苦日子”的思想，堅持財政支出“有保有壓”。嚴控一般性支出，2023年一般性支出在上年基礎上再壓縮5%；壓減非重點項目支出，對上級政策未明確由地方財政保障的支出盡量壓減。

（四）全面推進鄉村振興。以鄉村合作公司為載體，發展壯大村集體經濟，健全管理機制，規范財務管理。在保持財政支持政策總體穩定的前提下，加強政策、項目、資金整合，持續合理安排財政投入規模。

（五）科學管理，加強預算執行力度

一是加強基礎管理，以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，重點保障經濟發展、民生福利、社會穩定、行政運行等需求；二是加強監督管理，科學編制政府預算、細化政府預算公開、落實績效考核評價，深入推進預算和績效管理一體化，強化績效結果運用，提高財政資金配置效率和使用效益；三是加強項目資金管理，建立全鎮項目資金管理項目庫，對項目建設實行事前、事中、事后痕跡管理和全程監督，提高項目建設質量，確保項目資金安全、規范、高效運行；四是主動挖潛、大力優化支出結構，多渠道盤活各類資金和資產。