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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府主要負責：1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市太平鎮(zhèn)政府從決算單位構成看，廣水市太平鎮(zhèn)政府決算包括：廣水市太平鎮(zhèn)政府本級決算。

廣水市太平鎮(zhèn)政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設林業(yè)站、退役軍人事務站、黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室5個單位?，F(xiàn)有編制32名，實有32人。

第二部分?2020部門決算公開表

太平鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表 .pdf

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計1060.7萬元，其中：本年收入1024.47萬元，年初結轉和結余36.23萬元，與上年總收入相比增加198.9萬元，增加的原因為疫情費用增加；決算支出總計1024.47萬元，其中：本年支出1024.47萬元，年末結轉結余36.23萬元，與上年總支出相比增加198.9萬元，增加的原因為：因突發(fā)疫情增加費用及基礎建設增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1024.47萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年支出包括：基本支出741.66萬元，占72.4%；項目支出282.8萬元，占27.6%；

二、關于太平鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算1024.47萬元，與年初預算數(shù)相比增加198.9萬元，增加的原因為：因突發(fā)疫情增加費用及基礎建設增加，與上年數(shù)對比？原因？一般公共預算財政撥款支出決算1024.47萬元，與年初預算數(shù)對比？原因？與上年相比增加198.9萬元，原因為：其中人員經費比去年增了8.57萬元，主要原因聘請扶貧人員。日常經費比上年減少了36.99萬元，主要原因是壓縮公共費用支出。三公經費比上年減少了0.71萬元，主要是壓縮三公經費支出。項目支出比上年增加了190.3萬元，主要是基本建設項目增加。

三、太平鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經費總支出數(shù)為27.8萬元，與年初預算數(shù)相比減少11.14萬元，原因為：壓縮三公經費開支。上年支出28.5萬元，與上年對比減少0.7萬，原因為：壓縮經費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：沒有新購置車輛。與上年對比持平，原因為：沒有新購置車輛。公務用車運行維護費9.45萬元，與年初預算數(shù)相比減少4.54萬元，原因為：嚴控車輛費用支出。比上年減少1.4萬元，原因為：嚴控車輛費用支出。公務接待費18.4萬元，國內公務接待322批次2898人次，與年初預算數(shù)相比減少6.59萬元，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費，比上年減少2.1萬元，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費。

四、關于機關運行經費支出說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020 年度機關運行經費支出 147.7萬元，比年初預算數(shù)減少48.9萬元，降低24.8%。與上年數(shù)減少36.99萬元，降低20.03%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，壓縮三公經費及公共費用支出。

五、關于政府支出采購說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額?26.07?萬元，其中：政府采購貨物支出?13.77萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?12.3?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2020年 12 月 31 日，太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛?2?輛，主要領導干部使用。機要通信用車0?輛、應急保障用車?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術用車?0輛、其他用車?0?輛，單位價值50 萬元以上通用設備?0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，太平鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金20.68萬元，占一般公共預算項目支出總額的2.1％。從評價情況來看：因疫情影響，太平鎮(zhèn)2020年稅收收入比2019年下降了10%，預算收入下降了12%，人均收入持續(xù)增長，人民滿意度達到98%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看：2020年推進美麗鄉(xiāng)村建設，生態(tài)環(huán)境明顯改善，脫貧攻堅產業(yè)發(fā)展，

太平鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評表.pdf

（2）2020年度太平鎮(zhèn)人民政府項目績效自評結果

“潤豐服飾有限公司護坡工程“項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20.68萬元，執(zhí)行數(shù)為20.68萬元，完成預算100％。主要產出和效益：；潤豐服飾有限公司護坡工程“是太平鎮(zhèn)潤豐服飾服裝廠，該護坡工程是潤豐新建廠房護坡，為了讓企業(yè)踏實、安心、放心在此發(fā)展，鎮(zhèn)政府扶持、協(xié)助新廠盡快建成，以便帶動更多周邊群眾就業(yè)，增加群眾收入。此工程無論數(shù)量、質量都按合同要求按時完成。

潤豐服飾有限公司護坡工程項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。潤豐服飾護坡工程建設加強項目管理，嚴格按照該績效目標驗收，撥付資金。

部門績效評價結果擬應用情況。加強部門整體績效規(guī)劃，充分考慮經濟、社會、生態(tài)效益等因素。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。