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目??錄

第一部分??廣水市十里街道辦事處概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分??廣水市十里街道辦事處2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算收入表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、一般公共預算項目支出預算明細表

九、一般公共預算“三公”經費支出表

十、政府性基金預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、政府采購預算表

十四、非稅收入征收預計表

第三部分??廣水市十里街道辦事處2020年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算總體情況

二、一般公共預算支出安排情況

三、一般公共預算基本支出安排情況

四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況

五、政府性基金預算支出安排情況

六、部門收支預算總體安排情況

七、部門收入預算安排情況

八、部門支出預算安排情況

九、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??廣水市十里街道辦事處概況

（一）主要職能

1、貫徹執行法律政策，不斷推進民主建設。堅決執行黨和國家的方針、政策，堅持依法行政確保政令暢通；積極深化村務公開、公推公選等基層民主政策，促進村民自治不斷推進鎮、辦民主政治建設；大力加強黨的基層組織建設，從配強“班長”入手，加強基層班子建設，切實讓基層黨組織成為帶領群眾率先發展的堅強堡壘。

2、加快發展農村經濟，切實增加農民收入。

3、推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權。

4、提高社會管理水平，創造良好發展環境，規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產安全。

5、積極發展公益事業，提供公共服務保障。搞好公共設施建設和小城鎮建設，積極開展社會保障服務工作；發展科教文衛等公益事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設，讓群眾共享社會進步成果。

6、大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。認真調解民事糾紛，化解社會矛盾；制定和完善社會應急機制，提高處理群體性突發事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會廉明，維護社會秩序穩定。

（二）部門預算組成單位

廣水市十里街道辦事處部門預算組成單位有：廣水市十里街道辦事處部門本級。

（三）部門人員構成

廣水市十里街道辦事處總編制人數66人，其中：行政編制44人，事業編制22人(其中：參照公務員法管理0人)。在職實有人數69人，其中：行政編制40人，事業編制29人(其中：參照公務員法管理0人)。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

第二部分??廣水市十里街道辦事處2020年部門預算表

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廣水市十里街道辦事處2020年部門預算.pdf

第三部分??廣水市十里街道辦事處部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算總體情況

2020年財政撥款收支總預算36000000元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入36000000元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出36000000元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出安排情況

2020年一般公共預算支出預算36000000元。具體安排情況如下：

1.基本支出36000000元，其中：

工資福利支出13152539元；對個人和家庭的補助261500元；商品服務支出22585961元。

2.項目支出0元。

（三）一般公共預算基本支出安排情況

2020年一般公共預算基本支出36000000元，其中：

1.人員經費13414039元，包括：

工資福利支出13152539元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助261500元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

2.公用經費22585961元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（四）一般公共預算“三公”經費支出安排情況

2020年“三公”經費預算814000元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置0元、公務用車運行費114000元、公務接待費700000元。與上年預算比較，增加（減少）136000元，主要原因是厲行節約壓減公務接待費。

（五）政府性基金預算支出安排情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

（六）部門收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則，廣水市十里街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥收入)、事業收入、事業經營性收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

支出包括：基本支出、項目支出。

2020年部門收支總預算36000000元。比上年預算減少15000000元，減少29.4%，主要是公用經費壓減。

（七）部門收入預算安排情況

2020年部門收入預算36000000元，其中：一般公共預算財政撥款收入36000000元，占100%。

（八）部門支出預算安排情況

2020年部門支出預算36000000元，其中：基本支出36000000元，占100%；項目支出0元，占0%。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行費安排情況

辦公及印刷費400000元、郵電費60000元、差旅費100000元、會議費0元、福利費70000元、日常維修費100000元、專用材料及一般設備購置費4164800元、辦公用房水電費105000元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業管理費0元、公務用車運行維護費114000元、其他費用3230000元。

2.政府采購預算情況

2020年部門政府采購預算支出合計4164800元。包括：辦公設備購置類814800元，房屋整修類350000元，專用設備購置類3000000元。

3.國有資產占用情況

2020年，本單位固定資產總額14505810.84元，其中：房屋5448764.24元；車輛合計2輛，價值合計388200元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產8668846.60元。

4.預算績效管理情況

2020年，部門預算支出全部納入績效管理。設置了部門整體支出績效目標、無項目支出績效目標，涉及一般公共預算本年財政撥款0元。

廣水市十里街道辦事處2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

5.其他預算情況說明

2020年十里辦事處無項目支出預算，無非稅收入支出預算。

? ??第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。