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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能??

（1）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施

（2）制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

（3）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

（4）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；

（5）負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工

2、??部門預算單位構成

廣水市駱店財政所預算組成單位有：廣水市駱店財政所部門本級。

??第二部分??2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

（1）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施

（2）制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

（3）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

（4）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；

（5）負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作

二、部門預算單位構成

駱店財政所從預算單位構成看，駱店財政所預算包括：駱店財政所本級預算。

駱店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年現有編制17名，實有14人，其中：在編在職12名，借調人員0名。

第二部分：2020部門預算表

??

??廣水市駱店財政所2020年度部門預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于駱店財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

駱店財政所2020年財政撥款收支預算2412442元，其中：本年收入2412442元，包括一般公共預算撥款2250340元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元，其他收入162102元。支出預算元，包括：一般公共預算支出預算2412442元。具體安排情況如下：1.基本支出2253592元，其中：工資福利支出1825996元；對個人和家庭的補助0元；商品服務支出427596元。2.項目支出0元。

??二、關于駱店財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

駱店財政所2020年一般公共預算撥款基本支出2253592元，其中：本年收入安排支2253592元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數2416330.3元）減少162738.3元，下降6.7%。

人員經費元，主要包括：基本工資元、津貼補貼1282594元、獎金526656元、績效工資264517元、機關事業單位基本養老保險繳費47100元、職工基本醫療保險繳費10000元、住房公積金138365元、其他工資福利支出30000。?????? 公用經費372994元，主要包括：辦公及印刷費60000元、郵電費6000元、差旅費30000元、會議費0元、福利費0元、日常維修費100000元、專用材料及一般設備購置費107500元、辦公用房水電費20000元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業管理費0元、公務用車運行維護費30000元、其他費用8596元。

（二）項目支出情況說明。

駱店財政所2020年無項目支出預算

駱店財政所2020年一般公共預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。

三、關于駱店財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

駱店財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為80000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費30000元，公務接待費50000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加26382,13元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加36420.49元；增加原因為公車重新啟用，增加相應費用，公務接待費增加9961.64元。

四、關于駱店財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

駱店財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于駱店財政所2020年收支預算情況總體說明

駱店財政所2020年收入總預算元，駱店財政所2020年財政撥款收支預算2503592元，其中：本年收入2503592元，包括一般公共預算撥款2250340元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算元，包括：一般公共預算支出預算2253592元。具體安排情況如下：1.基本支出2253592元，其中：工資福利支出1825996元；對個人和家庭的補助0元；商品服務支出427596元。2.項目支出0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2250340元，占93%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入1621102元，占7%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出2250340元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出2元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，駱店財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算0元，比2019年預算增加0元，增長0%。

（二）政府采購情況

2020年，駱店財政所政府采購預算107500元，其中：政府采購貨物預算107500元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算107500元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，駱店財政所占用使用國有資產總體情況為房屋745.71平方米，價值1898196.64元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值3000元；辦公家具價值58701.92元；其他資產價值2374989.92元。

（四）預算績效情況。

駱店財政所2020年度整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市駱店財政所2020年無項目支出預算

（五）其他需說明的事項

廣水市駱店財政所2020年無非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市駱店財政所