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魯班新村收支明細表

發布時間：2024-09-30
信息來源：駱店鎮魯班新村村民委員會
【字體：大中小】

收支明細表
? 單位：魯班村
? 日期：2024年01月至 06月
日期	憑證字	摘要	收入	支出	經辦人	對方科目
2024-01-31	記-2	鎮政府轉入垃圾分類示范村獎補資金	55,000.00			銀行存款 - 農商行
	記-3	村委會門牌制作費用		960.00		銀行存款 - 農商行
	記-4	綜治中心背景墻廣告宣傳制作費用		5,280.00		銀行存款 - 農商行
	記-5	2023年垃圾轉運工資		10,000.00		銀行存款 - 農商行
	記-6	購買辦公耗材費用		3,400.00		銀行存款 - 農商行
	記-7	美麗鄉村建設及幼兒園占地補償發放到戶		27,090.00		銀行存款 - 農商行
	記-8	高標準秋冬播農田改造費用		40,000.00		銀行存款 - 農商行
	記-9	學校輔道加寬費用		10,000.00		銀行存款 - 農商行
	記-10	二組宿家玩環境整治費用		20,000.00		銀行存款 - 農商行
	記-12	計提折舊		6,729.17		累計折舊
	記-12	計提折舊		1,288.29		累計折舊
	記-12	計提折舊		12,581.57		累計折舊
2024-02-29	記-1	鎮政府轉入文化廣場建設資金	20,000.00			銀行存款 - 農商行
	記-2	廣水市應急管理局匯入堤壩整修資金	30,000.00			銀行存款 - 農商行
	記-3	2023年干部工資		147,717.00		10201,1120201,1120202,1120203,1120204,1120205
	記-3	2023年干部崗位補貼		3,200.00		10201,1120201,1120202,1120203,1120204,1120205
	記-4	2023年打字復印費用		7,773.00		銀行存款 - 農商行
	記-5	2023年道路管護工資		3,200.00		銀行存款 - 農商行
	記-6	2020年六組李家灣道路硬化工程尾款		34,000.00		銀行存款 - 農商行
	記-8	五組、六組永久性獎補農田整改費用		28,000.00		銀行存款 - 農商行
	記-9	計提折舊		6,729.17		累計折舊
	記-9	計提折舊		1,351.62		累計折舊
	記-9	計提折舊		12,581.57		累計折舊
2024-03-31	記-1	鎮政府轉入2023年工作突出獎勵資金	8,000.00			銀行存款 - 農商行
	記-2	購入塑料垃圾桶10個		2,400.00		銀行存款 - 農商行
	記-3	計提折舊		6,729.17		累計折舊
	記-3	計提折舊		1,351.62		累計折舊
	記-3	計提折舊		12,581.57		累計折舊
2024-04-30	記-2	鎮政府轉入2023年公路養護資金	2,268.00			銀行存款 - 農商行
	記-7	計提折舊		6,729.17		累計折舊
	記-7	計提折舊		1,351.62		累計折舊
	記-7	計提折舊		12,898.24		累計折舊
2024-05-31	記-2	鎮政府轉入殯葬改革用工資金	9,000.00			銀行存款 - 農商行
	記-4	計提折舊		8,170.00		累計折舊
	記-4	計提折舊		1,351.62		累計折舊
	記-4	計提折舊		12,898.24		累計折舊
2024-06-30	記-2	計提折舊		8,170.00		累計折舊
	記-2	計提折舊		1,351.62		累計折舊
	記-2	計提折舊		13,689.91		累計折舊
		合計：	124,268.00	471,554.17

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