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廣水市李店鎮人民政府2021年部門決算信息公開

目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、部門主要職能

　　李店鎮人民政府主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。　　

二、部門決算單位構成

廣水市李店鎮政府從決算單位構成看，廣水市李店鎮政府決算包括：廣水市李店鎮政府本級決算。

? ? ?李店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設內設林業站、退役軍人事務站、黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室5個單位?，F有編制51名，實有51人，其中：行政編在編在職32名，行政編在編在職19名，借調人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

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李店鎮人民政府2021年部門決算公開表

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于李店鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

　　李店鎮人民政府2021年決算收入總計5194.84萬元，其中：本年收入4316.19萬元，年初結轉和結余878.64萬元，與上年總收入相比減少173.69萬元，同比下降3%,減少的原因為：財政撥款收入減少；決算支出總計5194.84萬元，其中：本年支出4241.70萬元，年末結轉結余953.14萬元，與上年總支出相比減少173.69萬元，同比下降3%,減少的原因為：履行節約，落實過緊日子。

二、關于李店鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

李店鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算5194.84萬元，與年初預算數相比增加2305.84萬元，同比增加44%，增加的原因為：1、因為新招錄人員，和人員晉級晉檔，導致人員經費增加，2、因冬季救災，村級廁所革命，美麗鄉村工程導致經費增加等；一般公共預算本年收入4316.19萬元，與上年數相比減少331.94萬元，同比下降8%，減少的原因為：履行節約，落實過緊日子。一般公共預算財政撥款支出決算5194.84萬元，與年初預算數相比增加2305.84萬元，同比增加44%，增加的原因為：1、因為新招錄人員，和人員晉級晉檔，導致人員經費增加，2、因冬季救災，村級廁所革命，美麗鄉村工程導致經費增加等；一般公共預算本年支出決算4241.7萬元，與上年數相比減少248.19萬元，同比下降6%，減少的原因為：履行節約，落實過緊日子。

2021年一般公共預算財政撥款支出：基本支出3023.67萬元，比年初預算數增加855.03萬元，增加的原因是因為新招錄人員，和人員晉級晉檔，導致人員經費增加；項目支出1218.03萬元，比年初預算數增加480.43萬元，增加原因是項目經費增加。

基本支出3023.67萬元，比上年增加52.78萬元，增加的原因是因為新招錄人員，和人員晉級晉檔，導致人員經費增加；2021年一般公共預算財政撥款項目支出1218.03萬元，比上年減少300.97萬元，減少原因是項目經費減少。

三、李店鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

李店鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為30.53萬元，與年初預算數相比減少0.47萬元，同比下降2%，原因為：履行節約，落實過緊日子。 比上年數減少9.73萬元，同比減少24%,原因為：履行節約，落實過緊日子。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境），比上年數增加00萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）；

公務用車購置數0輛，保有量7輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務用車購置，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務用車購置，

公務用車運行維護費10.93萬元，與年初預算數相比減少0.07萬元，同比下降1%，原因為：履行節約，落實過緊日子，比上年數增加3.12萬元，同比增加40%，原因為：公車鄂S5558A已行駛42萬公里，主要部件損壞，存在很大的安全隱患，修理費增加；

公務接待費19.6萬元，國內公務接待375批次3378人次，與年初預算數相比減少0.4萬元，原同比下降2%，原因為：履行節約，落實過緊日子，比上年數減少12.85萬元，同比下降40%，原因為：履行節約，落實過緊日子。

四、關于機關運行經費支出說明

李店鎮人民政府2021年度機關運行經費支出 4241.7萬元，比年初預算數增加141.62 萬元，增長3%。與上年數減少248.19萬元，降低6%。主要原因是：落實過緊日子，要求壓減。

五、關于政府支出采購說明

李店鎮人民政府2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

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六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，李店鎮人民政府共有車輛 7 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 2輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 3 輛，其他用車主要是消防車，酒水車，垃圾車；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，李店鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金500萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，能夠在預算時間內完成相關基目，并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能夠根據部門整體職能制定并完成績效目標。

部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

李店鎮返鄉創業園項目績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執行數為355.23萬元，完成預算71％。主要產出和效益：完成土地征收和平整118畝，使園區招商環境不斷優化。發現的問題及原因：對績效業務不夠熟練，項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：重視績效管理體系，繼續學習績效業務知識。

李店鎮人民政府2021年度城南創業園項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。對照績效目標的設定，落實到日常工作中，加強項目的績效目標管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。根據工作實際，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，使績效目標更合理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

李店鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

李店鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度李店鎮人民政府無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。? ?