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　　附件1：

 

部門決算公開說明

 

一、主要職責及機構設置情況

　　1、單位基本情況

　　我單位為行政單位，執行的是行政單位的會計制度。我單位現在獨立核算單位1個，編制單位有3個，其中轉移性支付包括：20個村、社區及教育、民政、農林水利。我單位現有行政在職27人，財政補助撥款23人，退休人員全部調整到養老保險局。

　　2、主要職能

　　（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、關于“三公”經費支出說明

公務接待費用為：342,650.00元，接待人次為5895人次，接待批次為525批，比上年減少607,678.00元，響應國家政策節約開支。

在本年中公務車運行費66,209.00元，比去年增加57,091.78元。因為公務用車使用多年，維修比較多，以前年度未把車輛保險計入，且今年把鎮灑水車費用計入。

無因公出國（境）團組數及人數。

三、關于機關運行經費支出說明

李店鎮2018年度機關運行經費支出1774.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費14.23萬元、印刷費53.10萬元、水費0.14萬元、電費0.40萬元、差旅費12.04萬元、公務接待費34.26萬元、委托業務費1643.70萬元、工會經費5.92萬元、公務用車運行維護費6.62萬元。1501.08萬2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加272.96萬元，增長18%。主要原因是：今年基礎設施建設較多，委托外包機械、勞務等費用支出增加

四、關于政府采購支出說明

李店鎮2018年度政府采購支出總額49.14萬元，用于對電腦、空調、打印機、垃圾車等辦公設備的購置。

五、關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，李店鎮共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車2輛、其他用車 2輛，其他用車主要是垃圾車。

六、關于2018年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，預算績效工作主要采取以下措施：合理安排財政支出,保障機構正常運行;加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益;按照財政資金管理要求,不斷提高財政資金的安全性,規范性有效性。我鎮組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

　　附件：2018年度鎮整體支出績效自評表                                                                                                                                                                                                                         

　　（二）部門決算中項目績效自評結果

　　鎮2018年度無項目工程。

　　項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算0%。

　　附件：《2018年度項目績效自評表》

　　項目績效自評綜述：

　　（三）績效評價結果應用情況

　　1.部門績效評價結果應用情況

　　至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

　　2.部門績效評價結果擬應用情況

　　至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

七、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（六）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　 

李店2018年度鄉鎮決算