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2026年7月解放社區(qū)科目余額表
  • 發(fā)布時間：2026-08-04
  • 信息來源：廣水街道解放社區(qū)居民委員會
  • 【字體： 大 中 小 】

??科目代碼???科目名稱??????????期初余額????????本期發(fā)生額???????本年累計發(fā)生額?????????期末余額
??????借方?????貸方?????借方?????貸方?????借方?????貸方?????借方?????貸方
??102銀行存款???143174.58
???56260???67801.44???56260???67801.44???131633.14
??112應收款???230660.11




???230660.11
??113內(nèi)部往來

???46671???46671???46671???46671

??151固定資產(chǎn)???1866906.11
???1464745.05
???1464745.05
???3331651.16
??152累計折舊
???394864.63




???394864.63

資產(chǎn)小計???2240740.8???394864.63???1567676.05???114472.44???1567676.05???114472.44???3693944.41???394864.63
??201短期借款
???43000




???43000
??211應付款
???182632




???182632
??241專項應付款
???14862.19




???14862

負債小計
???240494.19




???240494.19
??311公積公益金
???977177
???1464745.05
???1464745.05
???2441922.05
??322收益分配
???628204.98




???628204.98

權益小計
???1605381.98
???1464745.05
???1464745.05
???3070127.03
??503補助收入


???335689.7
???335689.7
???335689.7
??504其他收入


???191751
???191751
???191751
??513管理費用

???327144.14
???327144.14
???327144.14
??515其他支出

???211838
???211838
???211838

損益小計

???538982.14???527440.7???538982.14???527440.7???538982.14???527440.7

合計???2240740.8???2240740.8?2106658.19?2106658.19??2106658.19?2106658.19?4232926.55?4232926.55

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