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目 ???錄?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市關廟鎮人民政府主要職責如下：

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本地區與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）廣水市關廟鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構7個，分別為：黨政綜合辦，社會事務辦，經濟發展辦，計生服務中心，林業站，退役軍人服務站，農村社會事務服務中心。

（三）下設部門（單位）1個，分別為：城管大隊。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市關廟鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市關廟鎮人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市關廟鎮人民政府納入預算管理人員98人。

1.核定編制42名，其中：行政編制29名，事業編制13名。

2.實有人員98人，其中：在職在編42人；離休0人；退休50人；編外長聘0人；其他人員6人（遺屬生活困難人員6人）。?

第二部分 ?部門預算表

廣水市關廟鎮人民政府2025年部門預算表.pdf

?

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮人民政府2025年收入總預算4354.54萬元，其中：本年收入4128.54萬元，上年結轉226萬元，較上年預算安排增加652.54萬元，同比增加17.63%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款1810.06萬元；政府性基金預算撥款1200萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1118.47萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉210萬元；政府性基金預算撥款結轉16萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市關廟鎮人民政府2025年支出總預算4354.54萬元，較上年預算安排支出增加652.54萬元，同比增加17.63%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4128.54萬元；上年結轉安排支出226萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2020.06萬元；政府性基金預算撥款支出1216萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1118.47萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出951.15萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；教育支出34萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出179.22萬元；衛生健康支出51.04萬元；節能環保支出50萬元；城鄉社區支出2252.97萬元；農林水支出730.38萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出35萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出8萬元；住房保障支出32.78萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出614.45萬元；商品和服務支出2488.15萬元；對個人和家庭的補助589.49萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出13.98萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助440.47萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出208萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出730.94萬元；運轉類支出181.87萬元；特定目標類支出3441.73萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮人民政府2025年財政撥款收入預算3236.06萬元，較上年增加314.07萬元，同比增加10.75%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1810.06萬元；政府性基金預算撥款1200萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款210萬元；政府性基金預算撥款16萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市關廟鎮人民政府2025年財政撥款支出預算3236.06萬元，較上年增加314.07萬元，同比增加10.75%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出773.15萬元；國防支出5萬元；公共安全支出20萬元；教育支出34萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出179.22萬元；衛生健康支出41.04萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1552.5萬元；農林水支出570.38萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出8萬元；住房保障支出32.78萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2025年一般公共預算支出2020.06萬元，較上年減少1.93萬元，同比減少0.1%，主要原因是：本年度項目支出增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1810.06萬元。其中：人員經費730.94萬元，運轉經費54.48萬元，項目支出1024.65萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出210萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出210萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出773.15萬元；國防支出5萬元；公共安全支出20萬元；教育支出34萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出179.22萬元；衛生健康支出41.04萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出336.5萬元；農林水支出570.38萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出8萬元；住房保障支出32.78萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2025年一般公共預算基本支出785.42萬元，較上年減少100.52萬元，同比減少11.35%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費730.94萬元。其中：工資福利支出614.45萬元；對個人和家庭補助116.49萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費54.48萬元。其中：商品和服務支出54.48萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2025年一般公共預算“三公”經費安排數為12.86萬元，較上年減少4.15萬元，同比減少24.38%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支。

（三）公務用車運行維護費6.9萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加38%，主要原因是：上年度購置新公務用車1輛，相對應公車運行費增加。

（四）公務接待費5.96萬元，較上年減少6.05萬元，同比減少50.38%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2025年政府性基金預算撥款安排支出1216萬元，較上年增加316萬元，同比增加35.11%，主要原因是：本年度政府性基金項目增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1200萬元，上年結轉資金16萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1216萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市關廟鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2025年機關運行經費支出預算119.87萬元，較上年增加26.93萬元，同比增加28.97%，主要原因是：物價上漲及業務量增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費61.87萬元。

其中：辦公費2.2萬元；印刷費0.3萬元；水費7.4萬元；電費14.5萬元；郵電費3.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費14.32萬元；會議費 0萬元；專用材料費0.39萬元；公務用車運行維護費1.2萬元；維修(護)費0.3萬元；其他交通費用17.16萬元；其他商品和服務支出0.71萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費58萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2025年政府采購總預算13.98萬元，較上年增加13.98萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行國產辦公設備替代。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支；面向小微企業采購13.98萬元，較上年增加13.98萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行國產辦公設備替代。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算13.98萬元，較上年增加13.98萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行國產辦公設備替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2025年年初資產總額2168.92萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加26.91%，主要原因是：項目建設資金支付增加。

具體情況為:流動資產1350.91萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加51.62%，主要原因是：項目建設資金支付增加；固定資產821.8萬元，較上年增加3.79萬元，同比增加0.5%，主要原因是：本年度購置新的辦公設備。

其中固定資產：房屋7700平方米，價值627.65萬元；土地11720平方米，價值33.65萬元；車輛4輛，價值68.6萬元；辦公家具價值53.29萬元；其他資產價值38.61萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度購置新公務用車1輛，相對應公車運行費增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支。

(3)公務用車運行維護費20萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度購置新公務用車1輛，相對應公車運行費增加。

(4)公務接待費5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公共預算資金不足，用單位資金支出公務接待費。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標1個，年度目標3個分別為：加強基層組織建設、加快城鄉融合建設、保障社會大局平安穩定。

本部門整體績效目標是：經濟穩定增長，群眾幸福指標提升

長期目標：經濟穩定增長，群眾幸福指標提升，具體指標設置為：

產出指標：保障社會大局穩定；重大項目建設完成率≥100%；社會綜合治理效果顯著，各類民生項目完成率≥100%，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

（二）年度目標1：完成村級運轉工作，具體指標設置為：

效益指標：保障村級運轉順利，群眾生活幸福，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：基層組織和群眾滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求

年度目標2：加快城鄉社區融合發展，具體指標設置為：

產出指標：政府基本支出785.42萬元，項目支出3489.12萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3：加強村鎮建設，具體指標設置為：

產出指標：村鎮建設支出經費1812.5萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：鎮村人群滿意度≥98％，指標設立依據是計劃標準。

本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據

關廟政府部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）機關事務后勤服務：

1、主要內容是：加強機關后勤服務管理，保障各項工作順利開展。2025年預算安排47.39萬元，其中：39.39萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強后勤管理，提升管理保障服務能力，用車要根據各項工作安排情況組合用車，盡量減少出車趟次，提高單車使用率，減少車輛運行維護費用。食堂管理要進一步規范用餐時間和用餐秩序，收集干部職工對食堂飯菜品質、服務質量意見和建議，增加干部職工的滿意度。保障職工福利待遇，補助體檢到位。維護辦公場所硬件設施，保證各項工作能順利開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：聘請臨時人員數量5人；保障單位工作人員數量 48人；臨時聘請人員到崗率100%；單位工作人員正常運轉保障率 100%，指標設立依據是計劃標準

社會效益指標：單位正常運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（二）城鄉社區管理

1、主要內容是：人居環境整治美好家園我們必須先垃圾治理，按村要求聘請環衛工人清掃轉運日常生活垃圾保證完成市級分配垃圾焚燒量，通過對村級轉運垃圾量考核提高環衛清掃清理完成質量，也達到宣傳保護環境的目的，人們不再亂倒垃圾，使群眾自覺維護身邊的美好環境，形成人人愛護環境的良好習慣，共建關廟美好家園。2025年預算安排202.5萬元，其中：126.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，16萬元資金來源為上年一般公共預算資金結余，60萬元資金來源為當年單位資金

2、項目績效總目標是：形成人人愛護環境的良好習慣，共建關廟美好家園。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔面積 ≥449111平方米，集鎮建成區管護工作人數≥35人，道路照明路燈燈泡更換數量≥200個，公廁衛生管護≥60座

垃圾清運數量≥2400噸，指標設立依據是計劃標準

社會效益指標：鎮域形象面貌 明顯提高；環境衛生?整潔提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準

（三）村級組織運轉項目

1、主要內容是：村級（社區）運轉經費、村（社區）主副職待遇、離任村（社區）主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區）代理記賬等方面的支出。2025年預算安排679.1萬元，其中：529.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：村級（社區）運轉經費、村（社區）主副職待遇、離任村（社區）主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區）代理記賬等方面的支出

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：村干部人數≥120人次，村級財務管理數量27個村，十佳村書記4個；質量指標：村干部工資到位率 ＝100%，農村賬務管理達標率 ≥98%，十佳村書記獎勵資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：村干部待遇 得到保障，農村賬務管理 規范化，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：村民和村干部滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準

（四）優化營商環境項目

1、主要內容是：惠企利民、營造良好的營商環境。2025年預算安排35萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金，15萬元資金來源為當年單位資金。

2、項目績效總目標是：營造良好的營商環境

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：優化營商環境宣傳次數 ≥20次，便民大廳數量 ＝1個，獎勵企業數量 －2家，培訓人數 ≥200個；質量指標：優化營商環境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經費保障率 ≥98%，獎勵企業到位率 ≥98%，培訓人完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：營商環境明顯優化，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：市場主體滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準

（五）文化傳媒教育事務項目

1、主要內容是：各部門按照職能與事業規劃，制定適合自己部門的活動經費管理辦法。2025年預算安排34萬元，其中：34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：各部門按照職能與事業規劃，制定適合自己部門的活動經費管理辦法

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：新聞宣傳次數 ≥8次，補助學校數量 ＝5個；質量指標：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：部門撥款保障運轉得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：相關部門滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

（六）農林水項目

1、主要內容是：農業秋播；樣本點對地調查；秸稈綜合利用；漁業禁捕；農業病害及外侵物種防治；農產品安全監測；農村公路養護；林業管理；護林防火隔離帶；野生動物保護；統計輔調員補助；抗旱整修；防汛搶修；應急飲水保障；護林防火備勤。。2025年預算安排47.28/萬元，其中：37.28萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為單位資金。?

2、項目績效總目標是：防汛抗旱、農業生產、農村公路、水利事務及鄉村合作公司管理.

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：巡查河流數量≥3條主干；春秋播種面積 ≥70000畝；防火物資 ≥234件；質量指標：河流巡查任務完成率 100%；春秋播種質量達標率 100%；森林火害率 ≤5%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：農村環境 得到優化，農林生態 優化提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：居民滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（七）公共服務管理項目

1、主要內容是：人大政協開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統計信息事務等方面的支出。2025年預算安排127.98萬元，其中：112.98萬元資金來源為當年一般公共預算資金，15萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：人大政協開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統計信息事務等方面的支出。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：部門數量 ＝5個，開展活動次數 ≥26次，抽樣調查戶數 ≥30戶；質量指標：保障部門運轉覆蓋率 ＝100%，開展活動達標率 ≥98%，抽樣調查完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：各部門正常運轉得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（八）美好環境和幸福生活共同締造

1、主要內容是：推進美麗鄉村建設，助力鄉村振興，保障村級工作正常運轉。2025年預算安排1400萬元，其中：1200萬元資金來源為當年一般公共預算政府性基金資金，200萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：推進美麗鄉村建設，助力鄉村振興，保障村級工作正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：美麗鄉村建設數量1個；道路建設及配套設施建設≥1200米；革命紀念館建設＝1個；；質量指標：美麗鄉村建設完成率100%；道路建設及配套設施建設完成率100%；革命紀念館建設驗收合格率100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：居民生活環境出行條件不斷改善提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：居民滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準?

關廟政府預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。