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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市關廟鎮人民政府主要職能是:

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市關廟鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市關廟鎮人民政府決算包括：廣水市關廟鎮人民政府本級決算。

廣水市關廟鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設1單位。現有編制47名，實有47人，其中：在編在職47名，其中行政在職30人，非參公事業在職17人,離休干部1人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市關廟鎮人民政府2020年部門決算公開表.pdf

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市關廟鎮人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2020年決算收入總計1050.11萬元，其中：本年收入1050.11萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加119.54萬元，增加的原因為：財政撥款增加；決算支出總計1050.11萬元，其中：本年支出1050.11萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加119.54萬元，增加的原因為：政府運轉支出增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1050.11萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1050.11萬元，占100%。

二、關于廣水市關廟鎮人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算1050.11萬元，與年初預算數相比減少917.65萬元，減少的原因為：疫情影響財政收入減少，與上年數相比增加198.95萬元，增加的原因為：財政撥款增加；一般公共預算財政撥款支出決算1050.11萬元，與年初預算數相比減少917.65萬元，減少的原因為：基本支出減少，與上年數相比增加121.25萬元，增加的原因為：運轉支出增加。

三、關于廣水市關廟鎮人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市關廟鎮人民政府2020年“三公”經費總支出數為38.62萬元，與年初預算數相比減少6.63萬元，原因為：壓縮三公經費，比上年數減少5.31萬元，原因為：壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無出國（境）費用，比上年數增加0萬元，原因為：無出國（境）費用；公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年沒有購置公車，比上年數增加0萬元，原因為：本年沒有購置公車。公務用車運行維護費9.57萬元，與年初預算數相比增加1.57萬元，原因為：疫情公務用車增加，比上年數增加2.9萬元，原因為：疫情公務用車增加。公務接待費29.05萬元，國內公務接待415批次4150人次，與年初預算數相比減少8.2萬元，原因為：壓縮三公經費，比上年數減少8.21萬元，原因為：壓縮三公經費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市關廟鎮人民政府2020 年度機關運行經費支出 185.21萬元，比年初預算數減少408.67萬元，降低69%。與上年數減少65.98萬元，降低26%。主要原因是：辦公費減少和委托業務費減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市關廟鎮人民政府2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2020年 12 月 31 日，廣水市關廟鎮人民政府共有車輛?3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金470萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。所有項目資金實行專款專用，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算真實準確。項目組織招投標、完工驗收嚴格按照有關制度執行，項目實施嚴格按照合同執行，竣工驗收，保質保量，有關資料及時統一歸檔保管。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年，我鎮積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升；各項績效指標均達到了預期效果。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2020年度部門整體支出績效自評97。

2020年度廣水市關廟鎮人民政府整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預算數為350萬元，執行數為350萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是項目建設戶廁1200個，無害化公廁10個；二是項目實施后人居環境明顯改善，改善了人們的生活水平和生活質量，群眾滿意度顯著提高。

抗旱項目績效自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是組織及時搶修抗旱設施設備，儲備抗旱物資，整修塘郾，清理渠道；二是項目的實施滿足了抗旱需要，有效地緩解旱情對生產生活的影響，保證了農業發展的可持續性，同時避免了爭水用水的突發問題，提高了人民群眾對政府工作的滿意度。

2020年度廣水市關廟鎮人民政府項目績效目標自評表.pdf

我鎮今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

（3）績效評價結果應用情況

在今后工作中，我們進一步拓寬理財思路增強財政保障能力，規范鄉收支行為，確保基本需要，緩解財政困難，保障重點支出，防范和化解債務風險，維護農村基層政權和社會治安穩定，促進農村經濟和社會事業健康發展，開創我鎮財政工作的新局面。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市關廟鎮人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市關廟鎮人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。