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目??錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職能

??2、部門決算單位構成

??第二部分??2021年部門決算公開表

??1、收入支出決算總表

??2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

??5、一般公共預算財政撥款支出表

??6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??

??第三部分??2021年年部門決算情況說明

??1、收支決算總體情況說明

??2、財政撥款收支決算總體情況說明

??3、關于“三公”經費支出說明

??4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

????第四部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

??一、主要職能

??廣水市陳巷鎮人民政府主要職責如下：

1. 組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

2. 實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，加強地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3. 負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

5. 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;

6．完成上級政府交辦的其他事項。

??二、部門決算單位構成

廣水市陳巷鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市陳巷鎮人民政府決算包括：廣水市陳巷鎮人民政府本級決算。

廣水市陳巷鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政綜合辦公室（人大常委會辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室，社會事務辦公室（民政辦公室）。現有編制53名，實有53人.

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第二部分：2021年部門決算公開表

??廣水市陳巷鎮人民政府2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市陳巷鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

??廣水市陳巷鎮人民政府2021年決算收入總計1389.69萬元，其中：本年收入1385.55萬元，年初結轉和結余4.15萬元，與上年總收入相比增加222.75萬元，同比增加19.09%，增加（減少）的原因為：一般公共預算財政撥款收入增加哦；決算支出總計1389.69萬元，其中：本年支出1385.55萬元，年末結轉結余4.15萬元，與上年總支出相比增加222.75萬元，同比增加(下降)19.09%,增加（減少）的原因為：資本性支出增加。

二、關于廣水市陳巷鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市陳巷鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算13,85.55萬元，與年初預算數相比減少100萬元，同比下降13.86%，減少的原因為：在預算的基礎上，壓減了部分收入；與上年相比增加222.76萬元，同比增加19.16%，增加,的原因為：財政收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算1385.55萬元，與年初預算數相比減少100萬元，同比下降13.86，減少的原因為：根據上級要求，政府節約支出，與上年數相比增加與上年相比增加222.76萬元，同比增加19.16%，增加的原因為：財政收入增加。

??三、關于廣水市陳巷鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市陳巷鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為50.07萬元，與年初預算數相比減少21.93萬元，同比下降30.46%，原因為：壓減三公經費，比上年數減少6.34萬元，同比下降11.24%，原因為：壓減三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有因公出國需求，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有因公出國需求；公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有公車購置計劃，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：上年度和本年度都沒有公車購置，公務用車運行維護費8.85萬元，與年初預算數相比減少1.15萬元，同比下降11.5%，原因為：壓減支出，比上年數減少1.02萬元，同比下降10.33%，原因為：2020年疫情防控公車費用較多；公務接待費41.22萬元，國內公務接待528批次6015人次，與年初預算數相比減少20.78萬元，原同比下降33.52%，因為：壓減三公經費，比上年數減少5.32萬元，同比下降11.43%，原因為：壓減三公經費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市陳巷鎮人民政府2021年度機關運行經費支出195.16萬元，比年初預算數減100萬元，降低51.24%。與上年數減少32.42萬元，降低14.25%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市陳巷鎮人民政府 2021年度政府采購支出總額??2.25萬元，其中：政府采購貨物支出??2.25??萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出??0??萬元。授予中小企業合同金額??2.25萬元，占政府采購支出總額的??100%，其中：授予小微企業合同金額2.25??萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市陳巷鎮人民政府共有車輛3??輛，其中，副省級及以上領導干部用車0??輛、主要領導干部用車2??輛、機要通信用車0輛、應急保障用車??0??輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0??輛。單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值??100??萬元以上專用設備??0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市陳巷鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

??2021年度陳巷鎮人民政府整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市陳巷鎮人民政府2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、招商引資、脫貧攻堅和環境整治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市陳巷鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明的事項。

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第四部分：名詞解釋

??一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

??政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得的收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

??基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待費和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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