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目 ?錄

第一部分 ?廣水市城郊街道辦事處概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 廣水市城郊街道辦事處2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算收入表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十、政府性基金預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、政府采購預(yù)算表

十四、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分 ?廣水市城郊街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算總體情況

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出安排情況

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

六、部門收支預(yù)算總體安排情況

七、部門收入預(yù)算安排情況

八、部門支出預(yù)算安排情況

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?廣水市城郊街道辦事處概況

（一）主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）部門預(yù)算組成單位

廣水市城郊街道辦事處預(yù)算組成單位有：廣水市城郊街道辦事處本級。

（三）部門人員構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處總編制人數(shù)51人，其中：行政編制41人，事業(yè)編制10人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實有人數(shù)51人，其中：行政編制41人，事業(yè)編制10人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。

離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。

第二部分 ?廣水市城郊街道辦事處2020年部門預(yù)算表

廣水市城郊街道辦事處2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?廣水市城郊街道辦事處部門預(yù)算情況說明

（一）財政撥款收支預(yù)算總體情況

2020年財政撥款收支總預(yù)算32572600元。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入20000000元，無政府性基金預(yù)算安排。支出包括：基本支出31072600元，項目支出1500000元。財政撥款收支總預(yù)算較上年增加3572600元，增長12.9%，主要原因是招商引資及綜合支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況

2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算32572600元。具體安排情況如下：

1.基本支出31072600元，其中：

工資福利支出10322000元；對個人和家庭的補助460000元；商品服務(wù)支出20290600元。 2.項目支出1500000元。其中：

福利院建設(shè)項目支出1500000元，主要用于：福利院建設(shè)。

（三）一般公共預(yù)算基本支出安排情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出31072600元，其中：

1.人員經(jīng)費10782000元，包括：

工資福利支出10322000元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助460000元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

2.?公用經(jīng)費20290600元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出安排情況

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算720000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置180000元、公務(wù)用車運行費140000元、公務(wù)接待費400000元。與上年預(yù)算比較，減少200000元，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，相應(yīng)減少一般性支出。

（五）政府性基金預(yù)算支出安排情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（六）部門收支預(yù)算總體安排情況

按照綜合預(yù)算的原則，廣水市城郊街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥收入)、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營性收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

支出包括：基本支出、項目支出。

2020年部門收支總預(yù)算32572600元。比上年預(yù)算增加3572600元，增長12.32%，主要是政策性增資及防疫支出。

（七）部門收入預(yù)算安排情況

2020年部門收入預(yù)算32572600元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入20000000元，占61.40%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)經(jīng)營性收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入12572600元，占38.60%。

（八）部門支出預(yù)算安排情況

2020年部門支出預(yù)算32572600元，其中：基本支出31072600元，占95.39%；項目支出1500000元，占4.61%。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行費安排情況

辦公及印刷費550000元、郵電費130000元、差旅費60000元、會議費20000元、福利費180000元、日常維修費450000元、專用材料及一般設(shè)備購置費620600元、辦公用房水電費110000元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務(wù)用車運行維護費140000元、其他費用1460000元。

2.政府采購預(yù)算情況

2020年部門政府采購預(yù)算支出合計2890600元。包括：服務(wù)類430000元，一般設(shè)備及其他服務(wù)類2460600元。

3.國有資產(chǎn)占用情況

2020年，本單位固定資產(chǎn)總額4716103.6元，其中：房屋2029973元；車輛合計2輛，價值合計307800元；單位價值200萬元以上設(shè)備價值0元；其他固定資產(chǎn)2378330.6元。

4.預(yù)算績效管理情況

（1）廣水市城郊街道辦事處2020年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（2）見附件

2020年，部門預(yù)算支出全部納入績效管理。設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)、1個項目支出績效目標(biāo)。

5.其他情況說明

廣水市城郊街道辦事處2020年無非稅收入預(yù)算。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。