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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市城郊街道辦事處主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

廣水市城郊街道辦事處從決算單位構成看，廣水市城郊街道辦事處決算包括：廣水市城郊街道辦事處本級決算。

? ? ?廣水市城郊街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設六大辦、三中心分別為黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室、黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。現有編制75名，實有85名，其中：在編在職75名，行政編36名，事業編39名，以錢養事7名，其他3名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市城郊街道辦事處2022年決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為4232.63萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加1397.59萬元，增長49.29%，主要原因是本年人員工資增加，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計3524.73萬元，與2021年度相比，收入合計增加1568.65萬元，增長80.19%。其中：財政撥款收入3524.73萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3524.73萬元，與2021年度相比，支出合計增加1397.59萬元，增長65.7%。其中：基本支出1596.68萬元，占本年支出45.3%；項目支出1928.05萬元，占本年支出54.7%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4156.63萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加1397.59萬元，增長?50.65%。主要原因是人員工資增加，項目支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3524.73萬元，比2021年度決算數增加1644.65?萬元。增加主要原因是人員工資增加，項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是沒有國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3524.73萬元，占本年支出合計的83.28?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1397.59萬元，增長65.7%。主要原因是人員工資增加，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3524.73萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出3524.73萬元，占100%。主要是用于人員工資、公用經費、專項業務及機關事務管理。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2714.78萬元，支出決算為3524.73萬元，完成年初預算的129.83%。其中：

1.一般公共服務支出。年初預算為2714.78萬元，支出決算為3524.73萬元，完成年初預算的129.86%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：本年項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1596.68萬元，其中：

人員經費1345.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。

公用經費250.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市城郊街道辦事處2022年“三公”經費總支出數為31.01萬元，與年初預算數相比減少21.99萬元，同比下降41.49%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”，堅持厲行節約的原則，比上年數增加10.45萬元，同比增加50.82%，原因為：2022年購置一臺公務用車。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降) 0%，原因為：歷年無因公出國（境）事項，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：歷年無因公出國（境）事項；

公務用車購置數1輛，保有量3輛，公務用車購置10.98萬元，與年初預算數相比減少4.02萬元，同比下降26.8%，原因為：貫徹執行中央八項規定，比上年數增加10.98萬元，同比增加100%，原因為：上年沒有公務用車購置費用；

公務用車運行維護費10萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：與年初預算數一致，比上年數增加2.21萬元，同比增加28.36%，原因為：因機構改革公務用車保有量比上年多一輛，因此費用較上年有所增加；

公務接待費10.03萬元，國內公務接待181批次1701人次，與年初預算數相比增加0.03萬元，原同比增加0.3%，因為：公務接待費與年初預算數基本一致，比上年數減少2.74萬元，同比下降21.45%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”，堅持厲行節約的原則。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市城郊街道辦事處2022年度機關運行經費支出250.92萬元，比年初預算數增加53.96萬元，增長24.39%。與上年數減少26.35萬元，降低9.5%。主要原因是：郵電費、辦公設施設備購置經費、專用設備購置經費均有所減少。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市城郊街道辦事處2022年度政府采購支出總額?19.81?萬元，其中：政府采購貨物支出?19.81?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?0?萬元。授予中小企業合同金額?19.81?萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業合同金額19.81?萬元，占政府采購支出總額的?100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市城郊街道辦事處共有車輛?3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車2?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車?0?輛、執法執勤用車?1?輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車?0?輛，其他用車主要是沒有其他用車；單位價值50 萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0?臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市城郊街道辦事處組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金1215.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的63.06％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效目標依據充分，符合客觀實際，整體績效目標與年度工作任務基本相符，在執行中對公用經費控制達到目標要求，使用預算資金符合相關的預算財務管理制度，預決算信息公開透明度達到要求。

城郊辦事處2022年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果?

公共管理服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為482.05萬元，執行數為71.6萬元，完成預算15.26％。主要產出和效益：保證辦事處各口正常運行。發現的問題及原因：預算編制不完善。下一步改進措施：合理配置公共資源，優化財政支出結構，強化資金管理水平。

城郊辦事處2022年度公共管理服務項目自評表.pdf

公務用車購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為12萬元，執行數為10.98萬元，完成預算91.5％。主要產出和效益：保證行政執法順利進行。發現的問題及原因：推動工作開展想的不夠深，安排的不夠明確。下一步改進措施：完善績效評價體系，加強監督檢查，優化財政支出機構。

城郊辦事處2022年度公務用車購置項目自評表.pdf

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數為16.5萬元，執行數為19.96萬元，完成預算120.96％。主要產出和效益：保證征兵任務如期完成。發現的問題及原因：年初預算資金配置和執行不完善。下一步改進措施：年初申報項目時細化、量化指標，優化財政支出結構，強化資金管理水平。

城郊辦事處2022年度國防動員項目自評表.pdf

基層城鄉社區管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為713.65萬元，執行數為115.15萬元，完成預算16.14％。主要產出和效益：保障城鄉社區的正常運轉，做好村社區環境整治，給村民一個良好的生活環境。發現的問題及原因：資金缺口較大。下一步改進措施：優化資金配置，合理使用財政資金。

城郊辦事處2022年度基層城鄉社區管理項目自評表.pdf

教育管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為29.31萬元，執行數為29.31萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障教育發展。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

城郊辦事處2022年度教育管理項目自評表.pdf

農林水事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為591.87萬元，執行數為719.63萬元，完成預算121.58％。主要產出和效益：做好農業農村、林業、水利、農村綜合改革、其他農林水等工作。發現的問題及原因：在項目實施和資金使用上還有欠缺。下一步改進措施：加強工作推進力度，優化資金配置，合理使用財政資金。

城郊辦事處2022年度農林水事務管理項目自評表.pdf

平安建設、應急防治及應急管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為13萬元，執行數為2萬元，完成預算15.38％。主要產出和效益：保障轄區內公共安全。發現的問題及原因：年初預算資金配置和執行不完善。下一步改進措施：年初申報項目時細化、量化指標，優化財政支出結構，強化資金管理水平。

城郊辦事處2022年度平安建設、應急防治及應急管理項目自評表.pdf

社會保障和就業項目績效自評綜述：項目全年預算數為40.99萬元，執行數為36.99萬元，完成預算91.99％。主要產出和效益：做好計生宣傳工作；保障獨生子女家庭獨保費發放及義務獻血補貼發放；給予結扎后遺癥人員一定經濟補助，保障其生活；逢年過節看望慰問失獨家庭。發現的問題及原因：年初預算資金配置和執行不完善。下一步改進措施：年初申報項目時細化、量化指標，優化財政支出結構，強化資金管理水平。

城郊辦事處2022年度社會保障和就業項目自評表.pdf

衛生健康管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為108.28萬元，執行數為180.38萬元，完成預算166.58％。主要產出和效益：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。發現的問題及原因：年初預算資金配置和執行不完善。下一步改進措施：年初申報項目時細化、量化指標，優化財政支出結構，強化資金管理水平。

城郊辦事處2022年度?衛生健康管理項目自評表.pdf

政府購買服務、新增資產配置項目績效自評綜述：項目全年預算數為52.55萬元，執行數為29.75萬元，完成預算56.6％。主要產出和效益：保證機關正常運行。發現的問題及原因：年初預算資金配置和執行不完善。下一步改進措施：年初申報項目時細化、量化指標，優化財政支出結構，強化資金管理水平。

城郊辦事處2022年度政府購買服務、新增資產配置項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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