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廣水市城郊街道辦事處2020年部門決算信息公開

目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分?2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市城郊街道辦事處主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市城郊街道辦事處從決算單位構成看，廣水市城郊街道辦事處決算包括：廣水市城郊街道辦事處本級決算。

廣水市城郊街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2020年現有編制56名，實有54人，其中：在編在職51名，退休3名。

第二部分?2020部門決算公開表

廣水市城郊街道辦事處2020年決算公開表.pdf

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市城郊街道辦事處2020年收支決算總體情況說明

廣水市城郊街道辦事處2020年決算收入總計4591.32萬元，其中：本年收入3593.35萬元，年初結轉和結余997.97萬元，與上年總收入相比增加574.43萬元，增加的原因為：一般公共預算財政撥款收入增加；決算支出總計4591.32萬元，其中：本年支出3712.36萬元，年末結轉結余878.96萬元，與上年總支出相比增加574.43萬元，增加的原因為：本年度土地增減掛鉤等項目支出增多。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入3510.92萬元，占97.71%；其他收入82.43萬元，占2.29%。

本年支出包括：基本支出2175.02萬元，占58.59%；項目支出1537.34萬元，占41.41%。

二、關于廣水市城郊街道辦事處2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城郊街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款收入決算3510.92萬元，與年初預算數相比增加253.66萬元，增加的原因為：其他收入增加，與上年數相比增加606.45萬元，增加的原因為：一般公共預算財政撥款收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算3712.36萬元，與年初預算數相比增加455.1萬元，增加的原因為：本年度土地增減掛鉤等項目支出增多，與上年數相比增加693.44萬元，增加的原因為：本年度土地增減掛鉤等項目支出增多。

三、關于廣水市城郊街道辦事處2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2020年“三公”經費總支出數為42.86萬元，與年初預算數相比減少0.64萬元，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公”經費，堅持厲行節約的原則，比上年數減少11.1萬元，原因為：貫徹執行中央八項規定。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數1輛，保有量1輛，公務用車購置17.98萬元，與年初預算數相比減少0.02萬元，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公”經費，堅持厲行節約的原則，比上年數增加0.2萬元，原因為：市場車輛價格波動；公務用車運行維護費11.86萬元，與年初預算數相比減少0.14萬元，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公”經費，堅持厲行節約的原則，比上年數增加3.12萬元，原因為：因車輛使用年限過久且泡過水，故維修頻次及部件較多。公務接待費13.02萬元，國內公務接待186批次1668人次，與年初預算數相比減少0.48萬元，原因為：貫徹執行中央八項規定，比上年數減少14.43萬元，原因為：貫徹執行中央八項規定。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市城郊街道辦事處2020年度機關運行經費支出?1064.25萬元，比年初預算數減少964.81?萬元，降低47.55%。與上年數減少132.72萬元，降低11.09%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市城郊街道辦事處?2020年度政府采購支出總額?26.44?萬元，其中：政府采購貨物支出26.44萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2020年12月31日，廣水市城郊街道辦事處共有車輛2?輛，其中應急保障用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設備?0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市城郊街道辦事處組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金685萬元，占一般公共預算項目支出總額的44.56％。從評價情況來看，該項目建設提高了社會服務基礎設施水平。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，經濟持續穩定增長、人口普查工作取得突出成效、綜治維穩信訪接待率達到100%且調解成功率達到98%以上。

2020年度廣水市城郊街道辦事處部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

福利院建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為685萬元，執行數為540萬元，完成預算78.83％。主要產出和效益：一是提升了社會福利服務能力和水平；二是進一步改善社會服務基礎設施條件，增強兜底保障能力，提升社會服務水平。

廣水市城郊街道辦事處2020年度福利院建設項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。積極完善項目分配辦法和管理辦法將結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃與績效目標管理將結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊街道辦事處2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊街道辦事處2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

”三公“經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。