2025年甸子山社區收支明細
- 發布時間：2025-11-21
- 信息來源：蔡河鎮甸子山社區居民委員會
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| 財政專戶收支-甸子山村專戶科目明細賬 | |||||||||
| 單位:元 | |||||||||
| 2025年 | 憑證號 | 摘???? 要 | 收入 | 支出 | 借/貸 | 余??額 | |||
| 月 | 號 | ||||||||
| 上年接轉 | 貸 | 869,125.50 | |||||||
| 1 | 09 | 甸子山購買辦公用品(劉丹華) | 1,745.00 | 貸 | 867,380.50 | ||||
| 2024年打字復印費(郝慧平) | 985.00 | 貸 | 866,395.50 | ||||||
| 辦公室飲用水及水壺(桂華銀) | 717.00 | 貸 | 865,678.50 | ||||||
| 2024年潔美家園(批量) | 3,480.00 | 貸 | 862,198.50 | ||||||
| 泵站電機維修(李忠全) | 480.00 | 貸 | 861,718.50 | ||||||
| 1 | 16 | 旱改水機械平整 | 80000.00 | 貸 | 941,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 烈士陵園管護 | 2000.00 | 貸 | 943,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 旱改水機械平整(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 80,000.00 | 貸 | 863,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 烈士陵園管護(陳繼朝) | 2,000.00 | 貸 | 861,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 購買辦公用品(廣水市廣水電信分公司) | 299.00 | 貸 | 861,419.50 | ||||
| 1 | 16 | 辦公室水管維修及更換(廣水市國宏家電經營部) | 531.00 | 貸 | 860,888.50 | ||||
| 1 | 17 | 2024年村干部工資(批量) | 36,963.00 | 貸 | 823,925.50 | ||||
| 1 | 17 | 2023年耕地進出平衡(黃帥) | 1,200.00 | 貸 | 822,725.50 | ||||
| 辦公室維修(曾慶春) | 55,136.00 | 貸 | 767,589.50 | ||||||
| 2024年網格員工資(陳繼朝、王春章) | 16,800.00 | 貸 | 750,789.50 | ||||||
| 1 | 17 | 殯葬補貼 | 16500.00 | 貸 | 767,289.50 | ||||
| 1 | 17 | 工會經費 | 4000.00 | 貸 | 771,289.50 | ||||
| 1 | 17 | 2023年耕地進出平衡 | 1,200.00 | 貸 | 772,489.50 | ||||
| 1 | 24 | 2024年11月、12月殯葬補貼 | 17,850.00 | 貸 | 790,339.50 | ||||
| 1 | 24 | 2024年11月、12月殯葬補貼(鑫甸運營管理有限公司) | 17,850.00 | 貸 | 772,489.50 | ||||
| 壽材殯葬補貼(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 16,500.00 | 貸 | 755,989.50 | ||||||
| 工會經費購買辦公桌椅(程全國) | 4,000.00 | 貸 | 751,989.50 | ||||||
| 村級運轉 | 5000.00 | 貸 | 756,989.50 | ||||||
| 網格經費 | 10000.00 | 貸 | 766,989.50 | ||||||
| 網格員工資(張慧玲、劉華菊) | 10000.00 | 貸 | 756,989.50 | ||||||
| 2024年護林防火(邱興華) | 5000.00 | 貸 | 751,989.50 | ||||||
| 4 | 2 | 公墓攝像頭安裝費用(民政調賬) | 3,000.00 | 貸 | 754,989.50 | ||||
| 惠民殯葬補貼(民政調賬) | 9,800.00 | 貸 | 764,789.50 | ||||||
| 公墓攝像頭安裝費用(殷勇) | 3000.00 | 貸 | 761,789.50 | ||||||
| 公墓提檔升級(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 50000.00 | 貸 | 711,789.50 | ||||||
| 惠民殯葬補貼(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 9800.00 | 貸 | 701,989.50 | ||||||
| 4 | 8 | 特困喪葬補貼 | 12,480.00 | 貸 | 714,469.50 | ||||
| 特困喪葬補貼(邱華朝) | 12480.00 | 貸 | 701,989.50 | ||||||
| 4 | 8 | 公墓提檔升級 | 50,000.00 | 貸 | 751,989.50 | ||||
| 5 | 13 | 喪葬壽材抵費用(民政調賬) | 33,500.00 | 貸 | 785,489.50 | ||||
| 5 | 13 | 惠民殯葬補貼 | 20,300.00 | 貸 | 805,789.50 | ||||
| 5 | 13 | 喪葬壽材抵費用(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 33500.00 | 貸 | 772,289.50 | ||||
| 5 | 13 | 惠民殯葬補貼(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 20300.00 | 貸 | 751,989.50 | ||||
| 5 | 15 | 鑫甸退還之前多付的3000元 | 3,000.00 | 貸 | 754,989.50 | 2025年1季度31號憑證，樂會計開支付單，多付3000元，5月退回專戶，我的記賬沒有錯， | |||
| 6 | 23 | 領取備用金(黃俊秋) | 5000.00 | 貸 | 749,989.50 | 已對賬 | |||
| 7 | 17 | 旱改水管護費 | 33,499.00 | 貸 | 783,488.50 | ||||
| 7 | 17 | 殯葬補貼 | 14,350.00 | 貸 | 797,838.50 | ||||
| 7 | 17 | 地質災害山體滑坡 | 25,300.00 | 貸 | 823,138.50 | ||||
| 7 | 17 | 2024年旱改水旋耕、滅茬(廣水市糧豐農業發展有限公司) | 15,499.00 | 貸 | 807,639.50 | ||||
| 7 | 17 | 2024年旱改水購買肥料(廣水市慶豐農資有限責任公司) | 18,000.00 | 貸 | 789,639.50 | ||||
| 7 | 17 | 地質災害山體滑坡(批量) | 25,300.00 | 貸 | 764,339.50 | ||||
| 7 | 17 | 2025年4月-5月惠民殯葬補貼(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 14,350.00 | 貸 | 749,989.50 | 已對賬 | |||
| 8 | 18 | 甸子山綜治維穩(方奎) | 1,484.00 | 貸 | 748,505.50 | ||||
| 8 | 19 | 壽材補貼 | 17,000.00 | 貸 | 765,505.50 | ||||
| 8 | 19 | 購買冰棺 | 11,600.00 | 貸 | 777,105.50 | ||||
| 8 | 19 | 壽材補貼(廣水市鑫甸運營管理有限公司) | 17,000.00 | 貸 | 760,105.50 | ||||
| 8 | 19 | 購買冰棺(楊清永) | 11,600.00 | 貸 | 748,505.50 | ||||
| 8 | 25 | 殯葬補貼 | 16450.00 | 貸 | 764,955.50 | ||||
| 8 | 22 | 土地復墾 | 13500.00 | 貸 | 778,455.50 | ||||
| 8 | 25 | 土地復墾(廣水市豪雄建筑工程有限公司) | 13,500.00 | 貸 | 764,955.50 | ||||
| 8 | 25 | 2025年6、7月殯葬補貼 | 16,450.00 | 貸 | 748,505.50 | 已對賬 | |||
| 9 | 15 | 公路養護 | 3,000.00 | 貸 | 751,505.50 | ||||
| 9 | 15 | 公路養護(陳繼朝) | 3,000.00 | 貸 | 748,505.50 | ||||
| 貸 | 748,505.50 | ||||||||
| 貸 | 748,505.50 | ||||||||
| 貸 | 748,505.50 | ||||||||
| 貸 | 748,505.50 | ||||||||
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| 貸 | 748,505.50 | ||||||||
| 貸 | 748,505.50 | ||||||||
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