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目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要負(fù)責(zé)

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、大數(shù)據(jù)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長熱線運(yùn)行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局決算包括：廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級決算。

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)和行政審批改革股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)公開股、公共資源交易監(jiān)督股5個股室。現(xiàn)有編制局機(jī)關(guān)共有在崗干部職工27人，其中：行政編制22人，全額撥款事業(yè)編制4人，公益性崗位1人，實(shí)有27人，其中：在編在職27名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年決算公開表.pdf

第三部分2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年收支決算總體情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年決算收入總計(jì)1190.84萬元，其中：本年收入944.75萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.08萬元，與上年總收入相比增加749.91萬元，同比增加63%,增加原因?yàn)椋汗べY普漲及人員增加和增加大數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目269.12萬元；決算支出總計(jì)1190.84萬元，其中：本年支出895.51萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余295.32萬元，與上年總支出相比增加414.37萬元，同比增加46%,增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及人員增加和增加大數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目269.12萬元。

二、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算904.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加12.19萬元，同比增加1%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及人員增加和增加大數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目269.12萬元，與上年數(shù)相比增加513.98萬元，同比增加57%增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及人員增加和增加大數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目269.12萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算895.51萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2.72萬元，同比增加0.3%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及人員增加和增加大數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目269.12萬元，與上年數(shù)相比增加414.37萬元，同比增加46%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及人員增加和增加大數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目269.12萬元。

三、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0.08萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.92萬元，同比下降98%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少8.96萬元，同比下降99%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，國內(nèi)公務(wù)接待2批次15人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.92萬元，原同比下降98%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少8.96萬元，同比降99%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支。

1. 關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加294.07萬元，增長309%。與上年數(shù)增加115.74萬元，增長61%。主要原因是：人員增加7人，相對公用支出增加[辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少33.95萬元/辦公費(fèi)增加2.95/印刷費(fèi)增加3.8萬元/電費(fèi)增加4.71萬元/勞務(wù)費(fèi)增加138.23萬元//人員編制數(shù)量增加7人/]

1. 關(guān)于政府支出采購說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

1. 關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

1. 關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個，資金630.4萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，一是市長熱線，占用資金8.1萬元，二是電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級線路租賃，占用資金29萬元，三是服務(wù)大廳費(fèi)用，占用資金593.3萬元。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，2021年度主要工作任務(wù)是：完成2021年行政審批工作,完成環(huán)境整治工作

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年整體績效自評表 .pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

市長熱線項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是及時(shí)簽收省12345在線服務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件；二是及時(shí)辦結(jié)省12345在線服務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是熱線變成一線多用人手不夠；二是資金不夠。下一步改進(jìn)措施：一是增加工作人員；二是增加資金投入。

電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級線路租賃項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29萬元，執(zhí)行數(shù)為29萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是政務(wù)服務(wù)部門進(jìn)駐數(shù)；二是政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐數(shù)；三是網(wǎng)上可辦事項(xiàng)數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部門進(jìn)駐數(shù)增加造成人員不夠；二是資金不夠。下一步改進(jìn)措施：一是增加工作人員；二是增加資金投入

大廳服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為593.3萬元，執(zhí)行數(shù)為593.3萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是上傳電子證照涉及單位數(shù)；二是電子證照入庫數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是上傳數(shù)量變多大，網(wǎng)絡(luò)用量不夠；二是服務(wù)設(shè)備落后。下一步改進(jìn)措施：一是更換新的辦公設(shè)備；二是增加資金投入

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局項(xiàng)目績效自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

1. 加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積極向上爭取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)。

2、強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責(zé)“。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實(shí)到位，強(qiáng)化績效管理意識，及時(shí)采集、整理和分析績效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效的動態(tài)管理，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

1. 其他重要事項(xiàng)的情況說明

其他需要說明事項(xiàng):無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。