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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、履行全民所有土地、礦產等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

2、負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家和省自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3、負責自然資源統一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5、負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6、負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

7、負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監督占用耕地補償制度執行情況。

9、負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導鎮、村國土空間規劃編制工作。

10、負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

11、負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

12、負責全市礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

14、負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對鎮辦事處政府落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

15、負責科技發展工作。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務，開展對處合作與交流。

16、承擔市相關議事機構的日常工作。

17、完成上級交辦的其他任務。

18、職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程。

二、部門預算單位構成

廣水市自然資源和規劃局從預算單位構成看，廣水市自然資源和規劃局預算包括：廣水市自然資源和規劃局本級預算及其二級單位和下面鄉鎮單位：廣水市國土資源執法監察大隊、廣水市國土資源綜合服務中心、廣水市礦產資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治辦公室、廣水市國土規劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務中心、廣水市規劃勘測設計院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、十里國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關國土資源所、城郊國土資源所、廣水國土資源所、應山國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、工業基地國土資源所。

廣水市自然資源和規劃局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設機構辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發利用股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態修復股、建設規劃管理股、礦業權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規與執法監督股（市自然資源督察辦公室）、人事教育股、機關黨委?，F有編制296名，實有296人，其中：在編在職296名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市自然資源和規劃局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市自然資源和規劃局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市自然資源和規劃局2020年財政撥款收支預算321479092元，其中：本年收入321479092元，包括一般公共預算撥款21479092元，政府性基金財政撥款預算300000000元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算321479092元，包括：自然資源海洋氣象等支出321479092元。2020年財政撥款較上年增加75230501元，增加主要原因是機構改革，住建局合并了5個城建站、廣水市規劃勘測設計院增加了行政運行經費及政府性基金的增加。

二、關于廣水市自然資源和規劃局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市自然資源和規劃局2020年一般公共預算撥款基本支出21479092元，其中：本年收入安排支出21479092元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數36846141.67元）減少15367049.67元，下降41.7%。

人員經費18601592元，主要包括：基本工資4907392元、津貼補貼1014476元、獎金3875648元、績效工資1981300元、機關事業單位基本養老保險繳費1438969元、職工基本醫療保險繳費719485元、住房公積金1090392元、生活補助3573930元。

公用經費2877500元，主要包括：辦公費160000元、印刷費70000元、水費32000元、電費160000元、郵電費100000元、物業管理費30000元、差旅費235000元、維修(護)費200000元、會議費50000元、培訓費50000元、公務接待費180500元、勞務費950000元、工會經費630000元、其他交通費用30000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市自然資源和規劃局2020年無項目支出預算

三、關于廣水市自然資源和規劃局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市自然資源和規劃局2020年“三公”經費財政撥款預算數為1260500元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置1080000元（政府性基金），公務用車運行費0元，公務接待費180500元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加1070500元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務用車購置費增加1080000元；公務用車運行費增加0元；公務接待費減少9500元。“三公”經費增加主要原因是：1、公務用車購置費增加原因為基層所車輛早已達到報廢標準，已無法正常使用，需進行購置。2、公務接待費減少原因為根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門預算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

四、關于廣水市自然資源和規劃局2020年政府性基金預算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市自然資源和規劃局2020年無政府性基金基本支出預算

（二）項目支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局2020年政府性基金預算撥款項目支出300000000元，其中：本年收入安排支出300000000元（本單位安排支出103832580元，市政府調控安排支出196167420元），上年結轉結余資金安排支出0元，比2019年執行數（57080200元）增加46752380元，增長81.9%。

五、關于廣水市自然資源和規劃局2020年收支預算情況總體說明

廣水市自然資源和規劃局2020年收入總預算321479092元，其中：本年收入321479092元，上年結轉結余0元；支出總預算321479092元，其中：本年支出321479092元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）305479092元，占95%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入16000000元，占5%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出321479092元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市自然資源和規劃局本級及所屬0個行政單位和28個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算2877500元，比2019年預算增加1113822元，增長63%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市自然資源和規劃局政府采購預算8227980元，其中：政府采購貨物預算7831980元，政府采購工程預算396000元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市自然資源和規劃局占用使用國有資產總體情況為房屋2305.45平方米，價值1489422元；土地14058.2平方米，價值1107280元；構筑物價值690105元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值243455元；通用設備價值1345631元；專用設備價值22767元，其他資產價值164630元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋2305.45平方米，價值1489422元；土地14058.2平方米，價值1107280元；構筑物價值690105元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值243455元；通用設備價值1345631元；專用設備價值22767元；其他資產價值164630元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

?1、廣水市自然資源和規劃局2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

?2、廣水市自然資源和規劃局2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市自然資源和規劃局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目6個，具體為：第一書記駐村經費項目、自然資源規劃及管理項目、土地資源利用與保護項目、自然資源調查項目、國土整治項目、地質礦產資源利用與保護項目。

其中重點項目1個，具體為：自然資源規劃及管理項目

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市自然資源和規劃局? ??