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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市住房和城鄉建設局主要職責如下：

1.貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規；研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

2.負責全市保障性安居工程的建設與管理；負責全市深化住房制度改革工作；負責政策性住房產權變更的管理；承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

3.負責全市房產市場的管理；負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督；負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責城區房屋租賃的管理工作。

4.指導全市房產物業服務的管理工作；擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為；負責住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

5.指導和推進城市建設管理工作；負責城市建設發展與戰略研究；擬訂城市建設、城市排水發展規劃、規范性文件和技術標準并監督實施；負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作；組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設；負責城市排水、污水處理、污水設施建設和管理工作；參與城市防洪排澇和城區防汛工作；負責城市燃氣的監督管理工作；指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

6.負責住房和城鄉建設普法、行政執法、行政監督、行政復議和行政應訴；負責全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作；負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

二、機構設置

1.廣水市住房和城鄉建設局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構13個，分別為：辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規股（企業管理辦公室）?城建股（城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室）村鎮建設股??勘察設計與科技股??建筑業管理股?房產市場管理股??住房保障股（房屋征收股）?房產物業監督股?財務審計股??機關黨委??老干股。

3.下設部門（單位）16個，分別為：墻革辦、廣水市房產市場管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、裝飾辦、應山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質量監督管理站、應山房產交易所、廣水房產交易管理站、廣水市防洪排水服務所、廣水市住房保障事務管理中心、廣水市建設稽查大隊、廣水市城區基礎設施配套費征收所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市住房和城鄉建設局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市住房和城鄉建設局本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市住房和城鄉建設局納入預算管理人員423人。

(1)核定編制247名，其中：行政編制23名，事業編制224名。

(2)實有人員423人，其中：在職在編227人；離休0人；退休60人；編外長聘0人；其他人員42人（借入人員42人）。

第二部分 ?部門預算表

第三部分 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉建設局2023年收入總預算49502.03萬元，其中：本年收入45693.82萬元，上年結轉結余3808.21萬元。較上年預算安排增加42680.76萬元，同比625%，主要原因是：市政項目資金增加。

(1).本年收入：一般公共預算撥款收入3393.82萬元；政府性基金預算撥款收入2300萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；單位資金收入40000萬元。

(2).結轉結余資金：一般公共預算撥款收入36.419萬元；政府性基金預算撥款收入1163.3006萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入2108.49萬元。

2.廣水市住房和城鄉建設局2023年支出總預算49502.03萬元，其中：本年安排支出49502.03萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加42680.76萬元，同比增加625%，主要原因是新增市政項目13項，總投資4億元。

(1).本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出45693.82萬元；上年結轉結余安排支出3808.21萬元。

(2).本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3393.82萬元；政府性基金預算撥款支出2300萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出40000萬元。

(3).本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出250.46萬元；衛生健康支出145.8萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出49034.19萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4).本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1870.41萬元；商品和服務支出75.05萬元；對個人和家庭的補助59.1萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）1925.68萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；其他支出0萬元。

(5).本年安排支出按支出類別分：基本支出2004.56萬元（其中人員類1929.51萬元、運轉類75.05萬元）；項目支出1925.68萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉建設局2023年財政撥款收入預算5693.82萬元，較上年增加469.78萬元，同比增長8%，主要原因是人員類工資及社保增加。

(1).財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3393.82萬元；政府性基金預算撥款2300萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2).財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款536.42萬元；政府性基金預算撥款1163.3萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市住房和城鄉建設局2023年財政撥款支出預算7393.54萬元，較上年增加2169.51萬元，同比增長41.5%，主要原因是項目資金增加。

(1).財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出250.46萬元；衛生健康支出145.8萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出6925.7萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元2.財政撥款年終結轉結余0元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市住房和城鄉建設局一般公共預算支出3930.24萬元，較上年增加1800.21萬元，同比增加84%，主要原因是:1.人員類工資及社保增加2.項目資金增加。?

1.一般公共預算支出按資金來源分

(1)一般公共預算安排本年預算支出3393.82萬元,其中：人員經費安排支出1929.51萬元，公用經費安排支出75.05萬元，項目經費安排支出1389.26萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出536.42萬元，其中：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出536.42萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出250.46萬元；衛生健康支出145.8萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出3462.4萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2023年一般公共預算基本支出2004.56萬元，較上年增加2004.56萬元，同比增加，主要原因是：。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1929.51萬元。其中：工資福利支出1870.41萬元；對個人和家庭補助59.1萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費75.05萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2023年政府性基金預算撥款安排支出3463.3萬元，較上年增加800萬元，同比增加47%，主要原因是：人員類工資及社保增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2300萬元，上年結轉資金1163.3萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出3463.3萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。"

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市住房和城鄉建設局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2023年機關運行經費支出預算424.05萬元，較上年減少272.95萬元，同比減少78%，主要原因是響應上級號召，確保工資支出，嚴控費用支出。其中：辦公費31.75萬元；日常維修費40萬元；其他費用3.3萬元。

1.一般公共預算安排機關運行經費75.05萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費75.05萬元。其中：辦公費31.75萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費40萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出3.3萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費349萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2023年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2023年年初資產總額為11308129.18萬元，較上年增加11308129.18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

具體情況為:流動資產4809879.78萬元，較上年增加4809879.78萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；固定資產6498249.4萬元，較上年增加6498249.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

其中固定資產：房屋7520平方米，價值3609090萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛6輛，價值521661萬元；辦公家具價值429363.9萬元；其他資產價值1938134.5萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。年度目標為本單位在本年度內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業務效果

（二）長期目標，具體指標設置為：

1、市政工程重點項目建設開工率

產出指標：市政工程重點項目建設開工率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：提升城市品質、促進城市發展，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

2、建筑業質量安全管理覆蓋率

產出指標：建筑業質量安全管理覆蓋率達98%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：提升建筑業質量安全管理水平，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

3、鄉村振興“宜居村莊”打造成功率

產出指標：鄉村振興“宜居村莊”打造成功率達90%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：指標名稱+改善鄉村居民宜居水平，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

4、城區生活污水處理率

產出指標：城區生活污水處理率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：改善凈化水質，指標設立依據是年度工作計劃

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市住房和城鄉建設局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：取消收費財政補助、城鄉污水處理及檢測、2023市政工程建設項目

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。