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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

??????? 三、支出決算表

??????? 四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????? 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　? 一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

廣水市衛生健康局主要負責

1、醫療衛生行業管理

2、人口與計生事務管理

3、公共衛生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業安全監督和健康管理

　　二、部門決算單位構成

廣水市衛生健康局本級從決算單位構成看，廣水市衛生健康局決算包括：廣水市衛生健康局本級決算。

? ?廣水市衛生健康局本級機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設辦公室、愛衛辦、創衛辦、人事股、醫政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發展股、基衛股、婦幼保健股、財審股、規劃信息股、干部保健股、機關黨委、機關工會、老干股、信訪接待室19個職能科室。2022年本單位現有編制45名，其中22名行政編制，3名機關工勤，20名事業編制，實有在職58人，其中：在編在職45名，借調人員13名。

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第二部分：2022部門決算公開表

XXX（單位名稱）2022年部門決算公開表（上傳PDF形成超鏈接）

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第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為7488.54萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加? 3297.03 萬元，增長 78.6? %，主要原因是醫療機構核酸檢測費用專項支出增加。

二、收入決算情況說明

?? ?2022年度收入合計 7488.54? 萬元，與2021年度相比，收入合計增加 3297.03 萬元，增長 78.6? %。其中：財政撥款收入 7488.54 萬元，占本年收入 100 %；上級補助收入? 0 萬元，占本年收入 0 %；事業收入 0? 萬元，占本年收入 0? %；經營收入 0? 萬元，占本年收入 0? %；附屬單位上繳收入? 0? 萬元，占本年收入 0? %；其他收入 0? 萬元，占本年收入 0 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計? 7488.54? 萬元，與2021年度相比，支出合計增加? 3297.03 萬元，增長? 78.6 %。其中：基本支出 2342.68 萬元，占本年支出 31.3 %；項目支出 5145.86? 萬元，占本年支出? 68.7? %；上繳上級支出? 0? 萬元，占本年支出? 0? %；經營支出 0 ?萬元，占本年支出 0? %；對附屬單位補助支出 0 ?萬元，占本年支出? 0? %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 7488.54 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加? 3297.03? 萬元，增長 ?78.6?? %。主要原因是醫療機構核酸檢測費用專項支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 7488.54?? 萬元，比2021年度決算數增加 3297.03 萬元。增加主要原因是醫療機構核酸檢測費用專項支出增加。政府性基金預算財政撥款收入? 0 萬元，比2021年度決算數增加? 0? 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入 0? 萬元，比2021年度決算數增加 0? 萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出? 7488.54 ?萬元，占本年支出合計的 100 ??%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加? 3297.03 ?萬元，增長 78.6? ?%。主要原因是醫療機構核酸檢測費用專項支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出 7488.54? 萬元，主要用于以下方面：

1.衛生健康管理事務（類）支出 1466.73 萬元，占? 19.6 ?%。主要是用于保障機關正常運轉包括人員經費和公用經費。

2.基層醫療衛生機構（類） 1265.65 萬元，占 16.9 ?%。主要是用于保障村級鄉村醫生待遇及村衛生室運行，具體為在崗村醫政府定額補助、在崗村醫養老保險補助、到齡離崗村醫生活補助、村衛生室基藥補助、村衛生室運行經費。

3.公共衛生（類）支出2979.21 萬元，占? 39.8 %。主要是按照廣水市疫情防控指揮部的統一安排，醫療機構對中高風險來廣返廣人員，新冠肺炎確診、密接、次密接人員及特殊人群核酸檢測。

4.計劃生育事務（類）支出 1776.96? 萬元，占 23.7? %。主要是用于落實國家計劃生育獎特扶政策，具體為對農村部分計劃生育家庭獎勵扶助；對企業退休職工、城鎮無業獨生子女一次性獎勵、對計劃生育家庭獨生子女死亡對象、獨生子女傷殘對象特別扶助、失獨家庭一次性撫慰金、計生四術、計生后遺癥實施補助。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為? 4238.53? 萬元，支出決算為 7488.54 萬元，完成年初預算的 176.6 %。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為 2292.68萬元，支出決算為 1466.73 萬元，完成年初預算的? 64? %。

2.基層醫療衛生機構（類）其他基層醫療衛生機構支出（項）。年初預算為 880.61 萬元，支出決算為1265.65萬元，完成年初預算的 143 %。

3.公共衛生（類）重大公共衛生服務（項）。年初預算為 250 萬元，支出決算為2979.21萬元，完成年初預算的1191%。

4.計劃生育事務（類）計劃生育服務支出（項）年初預算為 715.24 萬元，支出決算為901萬元，完成年初預算的126 %。其他計劃生育服務支出（項）年初預算為100萬元，支出決算為875.96萬元，完成年初預算的875 %

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 2342.68 ?萬元，其中：

人員經費 2022.33 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費 320.35 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

廣水市衛生健康局本級2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市衛生健康局本級2022年無國有資本經營預算財政撥款收支。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市衛生健康局2022年“三公”經費總支出數為2.12萬元，與年初預算數相比減少0.38萬元，同比下降17.9%，原因為：按要求壓縮開支，比上年數減少7.63萬元，同比增加下降78.2%，原因為：厲行節約，過緊日子。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無人員出國，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無人員出國；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無新購車輛，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無新購車輛；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：使用公車平臺用車，比上年數減少2.34萬元，同比下降100%，原因為：使用公車平臺用車；

公務接待費2.12萬元，國內公務接待61批次303人次，與年初預算數相比減少0.38萬元，原同比下降17.9%，因為：按要求壓縮開支，比上年數減少7.63萬元，同比下降78.2%，原因為：厲行節約，過緊日子。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市衛生健康局本級2022年度機關運行經費支出320.35萬元，比年初預算數增加16.49萬元，增長4.8%。與上年數增加10.35萬元，增長3.3%。主要原因是：咨詢費用支出增加。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市衛生健康局本級2022年度政府采購支出總額12.9萬元，其中：政府采購貨物支出 10.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 2.7萬元。授予中小企業合同金額 12.9 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額12.9萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市衛生健康局本級共有車輛1 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0 輛，；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市衛生健康局本級組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金5145.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，全面落實了年初工作計劃，實施過程中能做好日常監督工作，達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，進一步嚴格落實了《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，進一步貫徹落實了全國、全省衛生健康工作會議精神，按照市委、市政府下達的年度衛生健康工作責任目標要求，認真履行了衛健部門職能職責。

2022年度XXX部門整體部門自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

（2）部門決算中項目績效自評結果

醫療機構改革（村級）項目績效自評綜述：項目全年預算數為760.61萬元，執行數為945.65萬元，完成預算124％。主要產出和效益：一是在崗及離崗鄉醫補助發放率達100%；二是在崗鄉醫繳納養老保險覆蓋率達90%。發現的問題及原因：一是鄉村醫生老齡化嚴重；二是鄉村醫生績效考核不完善。下一步改進措施：一是繼續落實一村一名大學生村醫政策；二是制定具有激勵措施的績效考核方案。

XXX（單位名稱）2022年度XXX項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

村級基本藥物制度項目績效自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為320萬元，完成預算266%。主要產出和效益：一是村衛生室實施基本藥物制度補助發放完成率達100%；二是在支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施，村衛生室的醫療服務水平不斷提高。發現的問題及原因：主要是村衛生室基藥補助發放不及時；下一步改進措施：主管部門不定期到衛生院和村衛生室檢查資金發放進度，對發放不及時的單位在年終考核時予以扣分。

XXX（單位名稱）2022年度XXX項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

醫療機構核酸檢測費用項目績效自評綜述：項目全年預算數為250萬元，執行數為2979.21萬元，完成預算12倍。主要產出和效益：在疫情防控的特殊時期，盡快盡早盡多篩出病毒感染者，保障人民群眾的生命健康。發現的問題及原因：實驗室核酸檢測能力有限；下一步改進措施：外送第三方機構進行檢測。

XXX（單位名稱）2022年度XXX項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

計劃生育獎特扶項目績效自評綜述：項目全年預算數為815.25萬元，執行數為901萬元，完成預算110％。主要產出和效益：一是計劃生育獎扶人數達4256人；二是計劃生育獎扶資金發放完成率達95%。發現的問題及原因：主要是銀行代發存在戶名不一致、卡號不正確導致發放失敗；下一步改進措施：做好享受對象信息核查工作。

XXX（單位名稱）2022年度XXX項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。我局全面落實預算項目事前績效評估機制、事中績效監控機制和事后績效評價機制，在預算執行時，秉承“先預算后支出，無預算不支出”的原則，不斷加強預算執行管理力度，切實提高預算績效管理水平。

部門績效評價結果擬應用情況。全面落實項目經費績效評價工作。根據項目經費績效考核要求，在編制預算過程中，形成“花錢必問效，無效必問責”的約束機制。按照“誰支出、誰申報、誰使用、誰負責”的原則，嚴格加強資金運行管控，從而強化和落實預算主體責任，強化績效目標管理意識，切實提高財政資金的使用效益。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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