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??一、預(yù)算單位概況

?（一）主要職能

?1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理。

?2、人口與計(jì)生事務(wù)管理。

?3、公共衛(wèi)生管理。

?4、老齡人口管理工作。

?5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

??（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水市衛(wèi)生健康局預(yù)算組成單位有：廣水市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)本級(jí)、中醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心和17家鎮(zhèn)（辦）衛(wèi)生院。

?廣水市衛(wèi)生健康局部門單位總編制人數(shù)2041人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制1972人(其中：參照公務(wù)員法管理36人)。在職實(shí)有人數(shù)2282人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制2213人(其中：參照公務(wù)員法管理36人)。

??二、名詞解釋

　????一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國?家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　??政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

　　績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

??????三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

??????2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算603200元，機(jī)關(guān)實(shí)際支出139600元。其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32500元、公務(wù)接待費(fèi)107100元。接到批次303次，接待人數(shù)2142人。與上年預(yù)算比較，減少463600元，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

??????四、決算收支增減變化情況說明

????2018年部門決算收入94275.67萬元，2019年部門決算收入99494.51萬元，較上年增長5218.84萬元，增長原因主要是公共衛(wèi)生服務(wù)年底項(xiàng)目結(jié)算資金、部門醫(yī)療收入及人員工資調(diào)整增加所致。廣水市衛(wèi)健局2019年支出總額?98171.73 萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出88635.73萬元，其中工資福利支出7428.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9869萬元、商品和服務(wù)支出3022.81萬元，項(xiàng)目支出9536萬元。2018年支出決算90739.99萬元，較去年增加了7431.74萬元，是因?yàn)楸灸旯べY及社會(huì)保險(xiǎn)增加了。

??五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??廣水市衛(wèi)健局?2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4510.32萬元，其中基本支出1301.77萬元、項(xiàng)目支出3208.55萬元。一般公共預(yù)算工資支出1056.41萬元，商品和服務(wù)支出225.79萬元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加43.68萬元，增長0.97%。主要原因是：人員工資調(diào)整增加。

??六、關(guān)于政府采購支出說明

??廣水市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)政府采購支出總額10.07萬元，其中：政府采購貨物支出10.07萬元。

??七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

???截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市衛(wèi)生健康局共有車輛 1輛，其中，其他用車 1?輛，其他用車主要是老舊報(bào)廢車輛，因相關(guān)車輛信息不全，無法報(bào)廢下賬。

??八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2019年市財(cái)政局對(duì)我部門的市級(jí)預(yù)算資金主要用于重大傳染病防控、公共衛(wèi)生發(fā)展、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及計(jì)劃生育管理等方面。年度資金總體收入4510.32萬元。其中財(cái)政撥款收入4510.32萬元。投入基本經(jīng)費(fèi)支出1301.77萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3208.55萬元。

2019廣水市衛(wèi)生健康局整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

?（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

??1、完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。統(tǒng)籌推進(jìn)市疾控婦幼、中醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生大樓建設(shè)。2019年，我市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院12個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室369個(gè)，購置大型醫(yī)用設(shè)備20臺(tái)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院培養(yǎng)全科醫(yī)生34人。持續(xù)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院覆蓋率和疑難危重癥診療能力。

婦幼保健機(jī)構(gòu)房屋建設(shè)自評(píng)表.pdf

行政運(yùn)行設(shè)備及房屋修繕項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)備購置自評(píng)表.pdf

衛(wèi)生院房屋建設(shè)自評(píng)表.pdf

??2、進(jìn)一步提高人民群眾健康水平。主要健康指標(biāo)達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平。受益貧困人口覆蓋71300人，積極推進(jìn)預(yù)防接種專項(xiàng)整治工作，適齡兒童規(guī)劃接種率達(dá)到98%，高于隨州標(biāo)準(zhǔn)8個(gè)百分點(diǎn)，Ⅰ類疫苗接種總劑次176000劑次。0-6歲兒童健康管理率98%。居民滿意度達(dá)到98%。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)房屋改建自評(píng)表.pdf

??3、有效控制重大傳染病情。高危人群艾滋病篩查力度不斷加大，艾滋病感染者檢測(cè)900例，艾滋病患者接受抗病毒治療比例97%。管理精神病患者3300例，規(guī)范管理精神病患者3000人，做好嚴(yán)重精神障礙患者綜合管理，規(guī)范管理率92%。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)房屋改建自評(píng)表.pdf

??4、全面落實(shí)計(jì)生家庭保障政策。主要用于農(nóng)村獨(dú)生子女戶、純二女戶計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助，2019年度全市確認(rèn)符合計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的對(duì)象有4976人，國家獎(jiǎng)扶系統(tǒng)發(fā)放人數(shù)2703人，實(shí)際發(fā)放人數(shù)2703人，2019年為全市符合計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的對(duì)象發(fā)放扶助金750萬元，完成企業(yè)退休人員1951人資格審核、信息錄入及資金發(fā)放。

計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)自評(píng)表.pdf

?（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

??本部門績效目標(biāo)預(yù)算資金執(zhí)行完全到位，績效項(xiàng)目中三級(jí)指標(biāo)做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時(shí)效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)難以量化，有的即使是能量化的指標(biāo)，如滿意度指標(biāo)在年終進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)也難以提供提供佐證資料。

廣水市衛(wèi)生健康局2019年度部門決算公開表..pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

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廣水市衛(wèi)生健康局