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　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

　　　　1、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　　　2、部門(mén)收入預(yù)算總表

? ? ? ? 3、部門(mén)支出預(yù)算總表

? ? ? ? 4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

? ? ? ? 7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

? ? ? ? 3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

? ? ? ? 4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

? ? ? ? 7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? ? ? ? 8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

　　　 第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分? 單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市文化和旅游局主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

3、科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

4、管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

5、負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

7、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8、指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

11、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市文化和旅游局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、公共服務(wù)與文藝文物股、資源開(kāi)發(fā)與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股；下設(shè)廣水市圖書(shū)館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院。

　　三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市文化和旅游局部門(mén)預(yù)算包括：廣水市文化和旅游局本級(jí)、廣水市圖書(shū)館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市文化和旅游局本級(jí)、廣水市圖書(shū)館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院，共計(jì)8家；部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位0家。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制162名，實(shí)有162人，其中：在編在職162名，離休人員0名，退休人員154名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市文化和旅游局2022年部門(mén)預(yù)算表（上傳PDF形成超鏈接）

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬V水市文化和旅游局2022年收入總預(yù)算3178.51萬(wàn)元，其中：本年收入2474.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余703.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少737.34萬(wàn)元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2074.98萬(wàn)元；單位資金收入400.00萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入204.66萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入228.00萬(wàn)元；單位收入270.87萬(wàn)元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年支出總預(yù)算3178.51萬(wàn)元，其中：本年安排支出3178.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少737.34萬(wàn)元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2474.98萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出703.53萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2279.64萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出228.00萬(wàn)元；單位資金支出670.87萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：文化旅游體育與傳媒支出2126.03萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出561.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出150.50萬(wàn)元；住房保障支出112.50萬(wàn)元；其他支出228萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出1610.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1428.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.61萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出2230.96萬(wàn)元（其中人員類(lèi)1750.39萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)480.57萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出947.55萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市文化和旅游局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2507.64萬(wàn)元，較上年減少761.48萬(wàn)元，同比下降23.29%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2074.98萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款204.66萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款228.00萬(wàn)元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2507.64萬(wàn)元，較上年減少761.48萬(wàn)元，同比下降23.29%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財(cái)政撥款本年支出：文化旅游體育與傳媒支出1455.16萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出561.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出150.50萬(wàn)元；住房保障支出112.50萬(wàn)元；其他支出228.00萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出228.00萬(wàn)元，較上年增加228.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是彩票公益金安排的支持地方體育事業(yè)的支出。

按來(lái)源分：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金228.00萬(wàn)元；按支出類(lèi)別分：安排項(xiàng)目支出228.00萬(wàn)元。

　　四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少7.91萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：壓縮公用支出。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算480.57萬(wàn)元，較上年增加179.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.41%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未列支等。

其中：辦公費(fèi)68.01萬(wàn)元；印刷費(fèi)5.00萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.50萬(wàn)元；差旅費(fèi)12.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)45.00萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)28.50萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市文化和旅游局政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市文化和旅游局年初資產(chǎn)總額為2933.22萬(wàn)元?？傮w情況為流動(dòng)資產(chǎn)1551.78萬(wàn)元，較上年減少16.68萬(wàn)元，同比下降1.06%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)2214.29萬(wàn)元，較上年增加36.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%，主要原因是購(gòu)置通用設(shè)備及采購(gòu)圖書(shū)。

其中固定資產(chǎn)：房屋35393.20平方米，價(jià)值1190.75萬(wàn)元；土地56962.31平方米，價(jià)值54.88萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值14.58萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.51萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值933.57萬(wàn)元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

廣水市文化和旅游局整體支出績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)1，完成全市的文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作；目標(biāo)2，加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物的安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標(biāo)3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。

完成全市的文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作年度績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：參加2022年隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，指標(biāo)值：制作廣水市文旅宣傳片1部

數(shù)量指標(biāo)2：舉辦四季村晚示范展示活動(dòng)，指標(biāo)值：4場(chǎng)

數(shù)量指標(biāo)3：創(chuàng)建A級(jí)景區(qū)，指標(biāo)值：4A級(jí)景區(qū)1個(gè)，3A級(jí)景區(qū)2個(gè)

數(shù)量指標(biāo)4：舉辦大型體育活動(dòng)，指標(biāo)值：3場(chǎng)

質(zhì)量指標(biāo)：完成公共文化服務(wù)旅游宣傳，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成周期，指標(biāo)值：1年

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)值：旅客人數(shù)逐步提升

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：提升影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：人民群眾滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：95%以上

加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物的安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展年度績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：場(chǎng)地維修，指標(biāo)值：1個(gè)

數(shù)量指標(biāo)2：野外巡查次數(shù)，指標(biāo)值：100次

數(shù)量指標(biāo)3：購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)及報(bào)刊數(shù)量，指標(biāo)值：圖書(shū)3000冊(cè)及報(bào)刊130種

數(shù)量指標(biāo)4：組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，指標(biāo)值：3000戶(hù)

數(shù)量指標(biāo)5：組織書(shū)法進(jìn)校園活動(dòng)，指標(biāo)值：3次

數(shù)量指標(biāo)6：組織展覽活動(dòng)，指標(biāo)值：3次

數(shù)量指標(biāo)7：舉辦詩(shī)詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，指標(biāo)值：培訓(xùn)200人次

數(shù)量指標(biāo)8：省級(jí)以上報(bào)刊創(chuàng)作發(fā)表作品，指標(biāo)值：10篇

數(shù)量指標(biāo)9：詩(shī)詞創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)，指標(biāo)值：4次

質(zhì)量指標(biāo)1：維修合格率，指標(biāo)值：100%

質(zhì)量指標(biāo)2：圖書(shū)正版率，指標(biāo)值：100%

質(zhì)量指標(biāo)3：展覽參觀(guān)人數(shù)，指標(biāo)值：5萬(wàn)人次

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)1：圖書(shū)受益人數(shù)，指標(biāo)值：15000人

社會(huì)效益指標(biāo)2：體育場(chǎng)館服務(wù)人數(shù)，指標(biāo)值：日均千人次以上

社會(huì)效益指標(biāo)3：文物保護(hù)完整程度，指標(biāo)值：基本完好

社會(huì)效益指標(biāo)4：提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操，指標(biāo)值：有力提升文化影響力

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：人民群眾滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：95%以上

貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展年度績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：村村通、村村響運(yùn)行管理，指標(biāo)值：確保全市3410只音響，8000戶(hù)直播衛(wèi)星用戶(hù)的正常運(yùn)行

數(shù)量指標(biāo)2：農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次，指標(biāo)值：17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)353個(gè)行政村每村每月一場(chǎng)電影

質(zhì)量指標(biāo)：村村通、村村響設(shè)備完好率，指標(biāo)值：100%

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)1：群眾收看電視節(jié)目合格率，指標(biāo)值：95%以上

社會(huì)效益指標(biāo)2：電影放映場(chǎng)次，指標(biāo)值：≧4000場(chǎng)

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)1：群眾健身活動(dòng)長(zhǎng)期正常開(kāi)展，指標(biāo)值：人民體質(zhì)不斷增強(qiáng)

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)2：廣播電影電視事業(yè)持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)值：廣播電影電視節(jié)目豐富多彩

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：95%以上

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市文化和旅游局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目13個(gè)，具體為：村村響、戶(hù)戶(hù)通運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、旅游發(fā)展基金、農(nóng)村電影公益放映經(jīng)費(fèi)、三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、圖書(shū)館購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)、鄂豫皖籃球賽工作經(jīng)費(fèi)、文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)、體育場(chǎng)館日常維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)、送戲下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、上級(jí)公共文化服務(wù)專(zhuān)款、上級(jí)體育專(zhuān)款。

（一）村村響、戶(hù)戶(hù)通運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：村村響廣播設(shè)備運(yùn)行維修及直播衛(wèi)星戶(hù)戶(hù)通用戶(hù)售后維修工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：市級(jí)播控平臺(tái)，指標(biāo)值：1個(gè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)播控平臺(tái)，指標(biāo)值：1個(gè)；村級(jí)播控平臺(tái)，指標(biāo)值：2個(gè)；數(shù)字接收音柱，指標(biāo)值：3350個(gè)；4G音柱，指標(biāo)值：60個(gè)

數(shù)量指標(biāo)2：用戶(hù)數(shù)量，指標(biāo)值：8000戶(hù)

質(zhì)量指標(biāo)1：終端完好率，指標(biāo)值：90%；廣播播出時(shí)長(zhǎng)，指標(biāo)值：1095-2190小時(shí)；自辦節(jié)目制播時(shí)長(zhǎng)，指標(biāo)值：182.5小時(shí)

質(zhì)量指標(biāo)2：損壞用戶(hù)維修率，指標(biāo)值：10%；設(shè)備損壞維修及時(shí)度，指標(biāo)值：90%

時(shí)效指標(biāo)：2022年底完成，指標(biāo)值：全年

成本指標(biāo)1：全年播出總成本，指標(biāo)值：14.2萬(wàn)元；全年維護(hù)總成本，指標(biāo)值：13.9萬(wàn)元

成本指標(biāo)2：維修總成本，指標(biāo)值：6.48萬(wàn)元

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)1：覆蓋群眾人數(shù)，指標(biāo)值：5萬(wàn)人

社會(huì)效益指標(biāo)2：保障偏遠(yuǎn)山區(qū)居民電視覆蓋，指標(biāo)值：100%

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)年

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：節(jié)目?jī)?nèi)容滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：90%；音響音質(zhì)效果滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：80%；插播功能使用滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：100%；報(bào)修及投訴處理滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：80%；播放時(shí)段滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：80%

（二）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：完成全年非遺項(xiàng)目宣傳目標(biāo)任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：非遺宣傳日活動(dòng)，指標(biāo)值：制作宣傳展牌24個(gè)，宣傳冊(cè)2000份，非遺項(xiàng)目展示展演

數(shù)量指標(biāo)2：非遺進(jìn)校園宣傳，指標(biāo)值：非遺書(shū)籍8000份

數(shù)量指標(biāo)3：非遺進(jìn)社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，指標(biāo)值：參與人數(shù)1萬(wàn)余人，非遺宣傳冊(cè)8000份

質(zhì)量指標(biāo)：完成今年非遺宣傳計(jì)劃，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：按每次活動(dòng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行，指標(biāo)值：年底完成

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)非遺發(fā)展，擴(kuò)大廣水非遺文化的影響，指標(biāo)值：提高廣大市民對(duì)非遺的認(rèn)識(shí)及非遺活動(dòng)參與度，擴(kuò)大非遺的影響力

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：非遺宣傳普及參與滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：93%以上

（三）文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：文物安全巡查和保護(hù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：野外巡查次數(shù)，指標(biāo)值：100-120次

數(shù)量指標(biāo)2：外出展覽次數(shù)，指標(biāo)值：1次

質(zhì)量指標(biāo)：巡查效率，指標(biāo)值：100％

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)文物保護(hù)，指標(biāo)值：100％

可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：參觀(guān)者滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：95％以上

（四）旅游發(fā)展基金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：做好A級(jí)景區(qū)、旅游名村、星級(jí)酒店、星級(jí)旅行社申報(bào)創(chuàng)建指導(dǎo)工作，提升城市旅游形象，通過(guò)旅游業(yè)間接帶動(dòng)廣水市經(jīng)濟(jì)區(qū)域性增長(zhǎng)，通過(guò)各種節(jié)慶活動(dòng)宣傳廣水風(fēng)景區(qū)、旅游景點(diǎn)、網(wǎng)紅打卡點(diǎn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：參加2022年隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，指標(biāo)值：制作廣水市文旅宣傳片1部

質(zhì)量指標(biāo)：完成A級(jí)景區(qū)、旅游名村、星級(jí)酒店、星級(jí)旅行社申報(bào)創(chuàng)建指導(dǎo)工作，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：按各時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行，指標(biāo)值：年底完成

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)值：提高游客目的地出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)力，提高活動(dòng)參與度，擴(kuò)大廣水影響力，在市民心中建立良好的口碑

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2：鄉(xiāng)村旅游收入增長(zhǎng)率、旅游景區(qū)收入增長(zhǎng)率，指標(biāo)值：≥5%

社會(huì)效益指標(biāo)1：旅游項(xiàng)目帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)數(shù)，指標(biāo)值：≥5%

社會(huì)效益指標(biāo)2：旅游項(xiàng)目帶動(dòng)增加貧困人口人均人數(shù)，指標(biāo)值：≥100 人

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：文化和旅游參與人員滿(mǎn)意率，指標(biāo)值：95%以上

（五）農(nóng)村電影公益放映經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：完成全市每個(gè)行政村每年 12場(chǎng)電影放映的目標(biāo)任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：放映場(chǎng)次，指標(biāo)值：每村每年12場(chǎng)電影

質(zhì)量指標(biāo)：影片質(zhì)量，放映質(zhì)量，指標(biāo)值：按要求的時(shí)間放映，中途拍照上傳

時(shí)效指標(biāo)：全年放映，指標(biāo)值：全年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)放映公益電影及主題宣傳片

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：觀(guān)影人數(shù)，指標(biāo)值：全年約 120 萬(wàn)人次

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：觀(guān)影人員滿(mǎn)意率，指標(biāo)值：100%

（六）三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：完成年度書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)創(chuàng)作展覽任務(wù)，擦亮我市三張名片。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，指標(biāo)值：3000戶(hù)家庭

數(shù)量指標(biāo)2：組織書(shū)法進(jìn)校園活動(dòng)，指標(biāo)值：3次

數(shù)量指標(biāo)3：舉辦鄂皖書(shū)法交流展，指標(biāo)值：1次

數(shù)量指標(biāo)4：舉辦喜迎二十大書(shū)法美術(shù)攝影藝術(shù)展覽，指標(biāo)值：1次

數(shù)量指標(biāo)5：舉辦詩(shī)詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，指標(biāo)值：培訓(xùn)人次200人

數(shù)量指標(biāo)6：省級(jí)以上報(bào)刊創(chuàng)作發(fā)表作品，指標(biāo)值：300篇

數(shù)量指標(biāo)7：詩(shī)詞創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)，指標(biāo)值：4次

質(zhì)量指標(biāo)1：書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)協(xié)會(huì)會(huì)員參與率，指標(biāo)值：95%以上

質(zhì)量指標(biāo)2：展覽參觀(guān)人數(shù)，指標(biāo)值：近10萬(wàn)人

時(shí)效指標(biāo)：按計(jì)劃時(shí)間執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)，指標(biāo)值：12月底完成

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操，指標(biāo)值：擴(kuò)大廣水“三鄉(xiāng)”影響力，營(yíng)造全市濃厚的書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)學(xué)習(xí)氛圍，迎接國(guó)家級(jí)、省級(jí)檢查驗(yàn)收，創(chuàng)“三鄉(xiāng)”品牌

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：參與人員滿(mǎn)意率，指標(biāo)值：95%以上

（七）圖書(shū)館購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)、數(shù)字化資源。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)、數(shù)字化資源，指標(biāo)值：圖書(shū)3000冊(cè)、數(shù)字化資源更新4套

質(zhì)量指標(biāo)：正版率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

成本指標(biāo)：采購(gòu)成本，指標(biāo)值：8.1萬(wàn)元

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：免費(fèi)率，指標(biāo)值：100%

社會(huì)效益：借書(shū)體驗(yàn)率，指標(biāo)值：100%

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：讀者閱讀體驗(yàn)達(dá)成率，指標(biāo)值：100%

（八）鄂豫皖籃球賽工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展全民健身活動(dòng)，帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)，培養(yǎng)青少年運(yùn)動(dòng)員。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：開(kāi)展全民健身日活動(dòng)，指標(biāo)值：1次

數(shù)量指標(biāo)2：培養(yǎng)青少年運(yùn)動(dòng)員，指標(biāo)值：3名

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)率，指標(biāo)值：50%

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：90%以上

（九）文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)文旅市場(chǎng)管理，維護(hù)文旅市場(chǎng)秩序，切實(shí)維護(hù)意識(shí)形態(tài)和文化安全，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為青少年健康成長(zhǎng)營(yíng)造良好環(huán)境，繼續(xù)加大我市文旅市場(chǎng)巡查工作力度。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：市場(chǎng)日常巡查，指標(biāo)值：每月不少于2次

數(shù)量指標(biāo)2：組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值：每年不少于2次

質(zhì)量指標(biāo)：專(zhuān)項(xiàng)治理成效，指標(biāo)值：凈化校園環(huán)境

時(shí)效指標(biāo)：舉報(bào)回復(fù)率，指標(biāo)值：100%

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步率，指標(biāo)值：90%

可持續(xù)發(fā)展：文旅市場(chǎng)健康發(fā)展，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率，指標(biāo)值：90%以上

（十）體育場(chǎng)館日常維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：維護(hù)體育中心場(chǎng)館正常運(yùn)行，為廣大人民群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)的體育活動(dòng)場(chǎng)地。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：體育場(chǎng)維修，指標(biāo)值：15000平方米

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

成本指標(biāo)：維修成本，指標(biāo)值：100萬(wàn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：場(chǎng)館接待人數(shù)，指標(biāo)值：日均千人次以上

可持續(xù)發(fā)展：提供群眾文體活動(dòng)需求場(chǎng)地，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：95%以上

（十一）送戲下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：按照上級(jí)主管部門(mén)要求，完成全年送戲下鄉(xiāng)惠民演出任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：演出場(chǎng)次，指標(biāo)值：120場(chǎng)以上

質(zhì)量指標(biāo)：演出質(zhì)量，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：年底

成本指標(biāo)：演出成本，指標(biāo)值：120萬(wàn)以上

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益：豐富農(nóng)村人民群眾文化生活，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：觀(guān)看群眾滿(mǎn)意度，指標(biāo)值：95%以上

（十二）上級(jí)公共文化服務(wù)專(zhuān)款項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展文化體育活動(dòng)，公共文化體育設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置，基層公共文化服務(wù)人才建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：開(kāi)展文化體育活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值：5次以上

數(shù)量指標(biāo)2：示范性文化廣場(chǎng)建設(shè)數(shù)量，指標(biāo)值：1-2個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：1年

成本指標(biāo)：開(kāi)展文化體育活動(dòng)及廣場(chǎng)建設(shè)成本，指標(biāo)值：市場(chǎng)最低價(jià)

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：以活動(dòng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指標(biāo)值：促進(jìn)文體產(chǎn)業(yè)振興

社會(huì)效益：文化體育活動(dòng)參與人數(shù)，指標(biāo)值：5萬(wàn)人

生態(tài)效益：開(kāi)展文化體育活動(dòng)，指標(biāo)值：提高國(guó)民體質(zhì)

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率，指標(biāo)值：95%以上

（十三）上級(jí)體育專(zhuān)款項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：支持地方體育事業(yè)發(fā)展，體育場(chǎng)館維修改造，大力開(kāi)展全民健身活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)1：開(kāi)展全民健身活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值：5次以上

數(shù)量指標(biāo)2：維修改造體育廣場(chǎng)建設(shè)數(shù)量，指標(biāo)值：1-2個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：100%

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，指標(biāo)值：1年

成本指標(biāo)：開(kāi)展全民健身活動(dòng)及廣場(chǎng)建設(shè)成本，指標(biāo)值：市場(chǎng)最低價(jià)

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益：以活動(dòng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指標(biāo)值：促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)振興

社會(huì)效益：全民健身活動(dòng)參與人數(shù)，指標(biāo)值：10萬(wàn)人

生態(tài)效益：開(kāi)展全民健身活動(dòng)，指標(biāo)值：提高國(guó)民體質(zhì)

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標(biāo)值：長(zhǎng)期

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率，指標(biāo)值：95%以上

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。