午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目?????錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市文化和旅游局主要負責：

1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

3、科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

4、管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

5、負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

6、指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

7、監督管理、審査廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網融合發展。

8、指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

9、統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據、保護和利用工作，促進產業發展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

11、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市文化和旅游局從預算單位構成看，廣水市文化和旅游局預算包括：廣水市文化和旅游局、廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動中心、廣水市楚劇團、廣水市印臺書畫院。

廣水市文化和旅游局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動中心、廣水市楚劇團、廣水市印臺書畫院。總編制人數60人，其中：行政編制20人，事業編制40人(其中：參照公務員法管理人)。在職實有人數198人，其中：行政編制20人，事業編制178人(其中：參照公務員法管理0人)

?第二部分：2020部門預算表

?廣水市文化和旅游局2020年部門預算表.pdf

?第三部分?2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市文化和旅游局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市文化和旅游局2020年財政撥款收支預算13198073元，其中：本年收入13198073元，包括一般公共預算撥款13198073元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算13198073元，包括：一般公共服務支出1014500元、社會保障和就業支出10183573元。2020年財政撥款較上年增加1368292元，增加的主要原因是機構改革，單位合并，人員增資。

二、關于廣水市文化和旅游局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

廣水市文化和旅游局2020年一般公共預算撥款基本支出12344673元，其中：本年收入安排支出12344673元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數決算數17215073.17元減少4870400.17元，下降28.29%。

人員經費10673573元，主要包括：基本工資5887509元、津貼補貼1324896元、獎金0元、績效工資708936元、機關事業單位基本養老保險繳費1311302元、職工基本醫療保險繳費515540元、住房公積金352480元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助572910元、其他對個人家庭補助0元；

公用經費1671100元，主要包括：辦公費51100元、印刷費20000元、咨詢費0元、手續費0元、水費25000元、電費40000元、郵電費15000元、物業管理費0元、差旅費50000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費10000元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費80000元、委托業務費1320000元、勞務費0元、工會經費60000元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明

廣水市文化和旅游局2020年一般公共預算撥款項目支出853400元，其中：本年收入安排支出853400元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、村村通、村村響運行工作經費支出145800元。主要包括：公用支出145800元，用于無線數字廣播電視日常運行維護。

2、非物質文化遺產保護工作經費支出56700元。主要包括：公用支出56700元，用于非物質文化遺產及傳承人保護。

3、館藏文物修復經費172900元。主要包括公用支出172900元，用于博物館文物修復工作。

4、旅游宣傳及文旅市場管理工作經費105300元。主要包括日常公用支出，用于文旅融合，旅游宣傳。

5、農村電影放映經費162000元。因其職能劃轉到市委宣傳部，對我局屬于委托業務。

6、“三張名片”經費73000元。主要包括公用支出60000元，用于開展“書法、詩詞、楹聯”活動。

7、體育中心日常維修管理工作經費56700元。主要包括公用支出。用于體育中心場館日常管理及維修。

8、圖書館電子閱覽室及購書經費81000元。主要包括公用支出。用于市圖書館電子閱覽室日常管理。

三、關于廣水市文化和旅游局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市文化和旅游局2020年“三公”經費財政撥款預算數為105000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費105000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少45000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少45000元。“三公”經費減少主要原因是厲行節約，壓縮開支。

四、關于廣水市文化和旅游局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市文化和旅游局無政府性基金預算財政撥款。

五、關于廣水市文化和旅游局2020年收支預算情況總體說明

廣水市文化和旅游局2020年收入總預算34198073元，其中：本年收入32295704.62元，上年結轉結余1902368.38元；支出總預算34198073元，其中：本年支出34198073元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入28198073元，占82.46%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入4097631.62元，占11.98%；上年結余1902368.38元，占5.56%。

本年支出包括：行政支出19040000元，占55.68%；事業支出15158073元，占44.32%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%?！　?/span>

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市文化和旅游局本級及所屬7個事業單位的機關運行經費財政撥款預算13198073元，比2019年預算增加1368292元，增長11.57%。

（二）政府采購情況

　　2020，廣水市文化和旅游局政府采購預算6699100元，其中：政府采購貨物預算1411000元，政府采購工程預算5288100元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市文化和旅游局占用使用國有資產總體情況為房屋35393.20平方米，價值11907491.86元；土地56962.31平方米，價值548804元；車輛2輛，價值145819.40元；辦公家具價值205077.64元；其他資產價值1010613元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋22222.20平方米，價值5299184.24元；土地21346平方米，價值193050元；車輛1輛，價值5997.26元；辦公家具價值68991.02元；其他資產價值321704.90元。

組成部門預算其他部門房屋13171平方米，價值6608307.62元；土地35616.31平方米，價值355754元；車輛1輛，價值139822.14元；辦公家具價值136086.62元；其他資產價值688908.50元。

（四）預算績效情況。

1. 廣水市文化和旅游局2020年預算項目支出績效目標申報表

館藏文物項目支出績效目標.pdf

非遺項目支出績效目標.pdf

農村電影放映績效目標.pdf

三張名片績效目標.pdf

村村通戶戶響項目支出績效目標.pdf

上級轉移支付項目支出績效目標.pdf

體育中心項目支出績效目標.pdf

圖書館項目支出績效目標.pdf

文旅市場項目支出績效目標.pdf

2. 廣水市文化和旅游局2020年部門整體支出績效目標申報表

整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市文化和旅游局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目7個，具體為：村村通、村村響運行工作經費、非物質文化遺產保護工作經費、館藏文物修復經費、旅游宣傳經費、農村電影放映經費、“三張名片”經費、圖書館購書經費。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

?

廣水市文化和旅游局