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?一、預算單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（2）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（3）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（4）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（5）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（6）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（7）監督管理、審査廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網融合發展。

（8）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（9）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據、保護和利用工作，促進產業發展。

（10）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（11）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

（12）完成上級交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成

廣水市文化和旅游局從預算單位構成看，廣水市文化和旅游局為一級預算單位。

廣水市文化和旅游局機構設置及人員情況：2019年有10個二級預算單位，8個事業機構，分別為廣水市圖書館、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水市中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心、廣水市文化市場綜合執法大隊、廣水市書畫院，2個企業機構，分別為廣水市無線數字廣播電視傳輸有限責任公司、廣水市廣播電視服務公司。

廣水市文化和旅游局為行政單位，執行的是行政會計制度，年末實有人數192人，全部為在職人員。其中一般公共預算財政撥款開支人員64人（行政人員20人，非參公事業人員44人），經費自理人員128人。

因機構改革，原廣水市外事僑務旅游局與原廣水市文化體育新聞出版廣電局合并為廣水市文化和旅游局。原廣水市文化體育新聞出版廣電局所屬二級單位廣水電視臺、廣水廣播電臺、廣水市網絡信息管理中心劃轉廣水市融媒體中心。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市文化和旅游局2019年收入決算總額3131.47萬元，其中：一般財政公共預算撥款2596.62萬元，其他收入534.85萬元。比2018年收入減少1167.27萬元，減少27.15%。

廣水市文化和旅游局2019年支出決算2912.00萬元，其中財政撥款支出2356.80萬元，按支出經濟分類：基本支出1721.13萬元，其中工資福利支出1433.56萬元，對個人和家庭補助30.69萬元，商品和服務支出256.08萬元，債務利息及費用支出0.80萬元，項目支出635.68萬元。比2018年減少1812.44萬元，支出減少38.36%。

四、關于“三公”經費支出說明

本單位2019年度“三公”經費支出總額8.75萬元，年初預算數15萬元。其中公務接待費8.75萬元，2019年公務接待156批次，人數1134人次。公務用車運行維護費0萬元。與年初預算數減少6.25萬元，與上年對比減少23.16%，與預算對比減少41.64%。原因是機構改革，壓縮“三公經費”開支。

五、關于機關運行經費支出說明

本單位2019年度機關運行經費支出256.88萬元，其中：辦公費5.01萬元、印刷費5.03萬元、咨詢費2.20萬元、手續費0.90萬元，水電費9.20萬元、郵電費3.33萬元、差旅費8.07萬元、維修費4.12萬元、租賃費0.03萬元、會議費0.76萬元、公務接待費8.75萬元、勞務費5.50萬元、工會經費12.43萬元、公務用車運行費0萬元、委托業務費191.56萬元。2019年度機關運行經費支出與年初預算數持平。

六、關于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額0.32萬元。購買打印機等辦公設備，較上年大幅減少，原因是機構改革，固定資產整合，辦公等設備充分利用，減少開支。?

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位固定資產凈值總額1363.96萬元，其中：房屋35393.20平方米，價值1190.75萬元，車輛合計1輛，價值合計14.58萬元；19年文化和旅游局無新增購置車輛，本級保有車輛1輛，價值44287元。無形資產(土地)54.88萬元，其他固定資產103.75萬元。單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金70萬元，占一般公共預算項目支出總額的83.35％。從評價情況來看，8個項目績效自評均在95分以上，在大力開展各種文體活動，抓好文物管理，搞好旅游宣傳，完成無線數字廣播電視運行維護，農村電影放映的同時，充分發揮了資金利用效率，保證了資金專款專用，績效突出。?

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我局嚴格按年初預算編制支出各項費用，做到了無預算不開支，財務工作規范有序。部門整體支出績效自評98分，復核通過。

整體支出績效自評表.pdf

????（二）部門決算中項目績效自評結果

????一般公共預算項目績效自評綜述：項目全年執行數為635.68萬元。主要產出和效益：一是“村村響”廣播播出2200小時、自制節目時長達205小時，超額完成年初指標值，覆蓋人口5萬人；購買圖書3962冊、電子閱讀期刊130種；野外文物巡查100次，外出展覽1次；開展大型文化體育活動7次，場館維修1次，場館接待市民日均達到1000人；舉辦旅游節1次，參觀者20000人；組織書法、詩詞楹聯下鄉活動9次，惠民3000戶，參觀人數7萬人；組織農村電影放映4286場，實現全市行政村全覆蓋。二是終端完好率高達90%，借書體驗率、免費體驗率達100%；群眾滿意均達到95%以上。三是發現的問題及原因：一是現有的文化設備陳舊，設施老化，場館受限，宣傳不夠，社會影響力小，群眾參與人數相對較少；二是財政預算公用經費偏低，大型文藝賽事活動開展相對較少，國家省級文化獲獎精品少。下一步改進措施：一是充分發揮現有的預算資金的作用，更新設備，維修場館等設施，提高硬件和服務質量，保證群眾文化生活需要；二是加大資金投入，積極舉辦大型文藝賽事活動，從活動中提煉文化精品，向國家、省級推送，擴大社會影響力，提高群眾的參與率。????

旅游宣傳經費項目績效自評綜述:為落實市委市政府發展旅游的要求，我局參加“專場推介會2次、參加首屆荊楚鄉村文化旅游節1次，網絡宣傳參與人數8萬余人。舉辦“2019桃源柿子文化旅游節”，游客數量達10萬人次。全年旅游收入比上年增長10%,創成1家3A景區，8家以上2A級以上旅游廁所，一家酒店進入國家5星級名錄。推動了我市旅游業發展，擴大廣水文旅名城的影響力，項目資金使用效益達到了最佳效果。

旅游宣傳經費項目績效自評表.pdf

三張名片（書法、詩詞、楹聯）項目績效自評綜述：為落實市委市政府關于三張名片的工作任務，指導全市藝術創作生產，我局組織送春聯進社區、進鄉村活動，組織書法進校園活動9次，舉辦了鄂皖書法交流展、慶祝建國七十周年書法繪畫攝影系列展覽、桃源旅游文化界書法展，詩詞創作培訓班4次，培訓人次200人，省級以上報刊創作發表作品300篇，詩詞創作采風活動4次，創作近1000篇。第五次蟬聯“中國民間藝術之鄉”殊榮。推動了各門類、各藝術品種發展，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化，項目資金使用達到預期效果。

三張名片項目績效自評表.pdf

體育中心維護管理項目績效自評綜述：為了給廣大群眾提供免費低收費文體活動場地，提供安全保障，維修場地電動門2扇，場館宣傳牌5塊；開展群眾性健身活動4次；培訓三級社會體育指導員300名；組織社會指導員和裁判員培訓2次；舉辦“情系老區 萬山紅遍”“體育彩票杯”2019中國?大別山山地自行車超級聯賽（廣水站），這是我市舉辦的第一個全國性體育賽事；全年開展大型體育健身活動6次，組織參加體育賽事3次。項目資金使用達到預期效果。

體育中心日常維護管理經費項目績效自評表.pdf

“村村響、戶戶通”運行維護經費項目績效自評綜述：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展，修復并保證了全市3410只音響正常運轉及安全播出，且播出時間長，覆蓋面廣。項目資金使用達到預期效果。

”戶戶通“運行維護費項目績效自評表.pdf

”村村響“運維經費項目績效自評表.pdf

文物保護經費項目績效自評綜述：為加強館藏文物和可移動文物的保護，加大巡查力度，博物館外出巡查百余次，項目資金使用達到預期效果。

博物館文物保護經費項目績效自評表.pdf

農村電影放映經費項目績效自評綜述：為貫徹落實國家惠民政策，開展農村電影放映4286場，實現了全覆蓋，每個村放映12場。完成比例101.18%。其中故事片90余部，放映3700余場，科教片30余部，放映1670余次，圓滿的完成了我市公共文化服務體系之電影放映任務，得到了廣大人民群眾的好評和歡迎，取得了好的效益，項目資金使用達到預期效果。

農村電影放映經費項目績效自評表.pdf

電子閱覽室管理、購書經費項目績效自評綜述：在印臺廣場開展了“世界讀書日”啟動儀式，開展線上全民閱讀資源服務5次，采購并更新了圖書、期刊，豐富了讀者視野。項目資金使用達到預期效果。

2019年廣水市圖書館項目績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

?1.部門績效評價結果應用情況

為落實市委市政府發展旅游的要求，推動我市旅游業發展，推進文化旅游融合發展，推進公共服務建設，組織交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力，我局參加“文旅名城、品質隨州”武漢推介會、參加2019年湖北?隨州經貿洽談會暨編鐘文化產業基地專場推介會、參加首屆荊楚鄉村文化旅游節，網絡宣傳參與人數8萬余人。舉辦“2019桃源柿子文化旅游節”，游客數量達10萬人次。

為落實市委市政府關于三張名片的工作任務，指導全市藝術創作生產，推動各門類、各藝術品種發展，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化，我局組織送春聯進社區、進鄉村活動，組織書法進校園活動9次，舉辦了鄂皖書法交流展、慶祝建國七十周年書法繪畫攝影系列展覽、桃源旅游文化界書法展，詩詞創作培訓班4次，培訓人次200人，省級以上報刊創作發表作品300篇，詩詞創作采風活動4次，創作近1000篇。

????全年旅游收入比上年增長10%,創成1家3A景區，8家以上2A級以上旅游廁所，一家酒店進入國家5星級名錄；全面推動鎮村兩級綜合文化服務中心建設，新建25個鎮村綜合文化廣場、體育廣場，第五次蟬聯“中國民間藝術之鄉”殊榮，圍繞重要節點開展傳統文藝節目匯演等活動，搞好文化惠民，提供閱讀資源服務，加強非物質文化遺產挖掘傳承保護和宣傳和文物保護工作；開展群眾性健身活動4次，培訓三級社會體育指導員300名；貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展，全市所有音響能正常運轉及安全播出。

???2.部門績效評價結果擬應用情況

????積極爭取市委、市政府以多予、少取、放活的思想，出臺文化和旅游產業發展的政策性激勵機制，完善項目分配辦法，引導旅游標準化創建和開發。加強績效目標管理，開展活動，創建品牌，抓好“三鄉”文化建設，保住“三鄉”文化品牌，制定監督管理辦法、加強文物保護，體育場館維護、電子閱覽、免費開放項目管理，采取項目執行結果與預算安排相結合，緊抓“戶戶通”“村村響”和農村電影放映工作不放松，確保安全播出和正常運轉，保證部門績效達到預期效果。

廣水市文化和旅游局2019年部門決算公開表.pdf

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?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣水市文化和旅游局