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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

??第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市退役軍人事務局主要職責如下：

1、依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市退役軍人事務局內設辦公室、思想政治和權益維護股、移交安置和軍休管理股、就業創業股、擁軍優撫和褒揚紀念股。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市退役軍人事務局部門預算包括：廣水市退役軍人事務局本級、廣水市退役軍人服務中心，廣水市軍供站，廣水市第二休干所。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市退役軍人事務局本級、廣水市退役軍人服務中心，廣水市軍供站，廣水市第二休干所，共計4家；無部門所屬未獨立核算單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制46名，實有46人，其中：在編在職37名，離休人員0名，退休人員8名，借調人員0名，其他1名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市退役軍人事務局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市退役軍人事務局2022年收入總預算5196.28萬元，其中：本年收入699.12萬元，上年結轉結余4497.16萬元，較上年預算安排減少5458.36萬元，同比下降51%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉移支付金額未確定，暫未在部門預算中反映，導致本年總預算較上年有所下降。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入679.12萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入4202.21萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入294.95萬元。

（二）廣水市退役軍人事務局2022年支出總預算5196.28萬元，其中：本年安排支出699.12萬元，年終結轉結余4497.16萬元，較上年預算安排減少5458.36萬元，同比下降51%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉移支付金額未確定，暫未在部門預算中反映，導致本年總預算較上年有所下降。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出699.12萬元；上年結轉結余安排支出4497.16萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5176.28萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出20萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出5052.30萬元；衛生健康支出100.64萬元；住房保障支出43.34萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出488.62萬元；商品和服務支出1000.20萬元；對個人和家庭的補助3705.06萬元；資本性支出2.4萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4896.92萬元（其中人員類4193.68萬元含在鄉復員、退伍軍人生活補助等、運轉類703.24萬元）；項目支出299.36萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市退役軍人事務局2022年財政撥款收入預算4881.33萬元，較上年預算安排減少5773.31萬元，同比下降54%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉移支付金額未確定，暫未在部門預算中反映，導致財政撥款收入預算較上年有所下降。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款679.12萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款4202.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市退役軍人事務局2022年財政撥款支出預算4881.33萬元，較上年預算安排減少5773.31萬元，同比下降54%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉移支付金額未確定，暫未在部門預算中反映，導致財政撥款支出預算較上年有所下降。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業支出4737.35萬元；衛生健康支出100.64萬元；住房保障支出43.34萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市退役軍人事務局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市退役軍人事務局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為10.50萬元，較上年減少5.1萬元，同比下降32%，主要原因是：按政策壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化，主要原因是：無因公出國（境）費；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化，主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行費2.99萬元，較上年增加3.01萬元，同比增長100%，主要原因是：公車使用年限過長，使用性能降低，需對車輛進行維修等，導致公務用車運行費增加；公務接待費4.5萬元，較上年減少11.1萬元，同比下降70%，主要原因是：按政策壓縮三公經費。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市退役軍人事務局機關運行經費支出預算388.29萬元，較上年減少170.61萬元，同比下降30%，主要原因是按政策壓縮公用經費。

其中：辦公費18.74萬元；印刷費9萬元；郵電費5萬元；差旅費10.71萬元；會議費0.6萬元；福利費5.29萬元；日常維修費1萬元；專用材料及一般設備購置費2.4萬元；辦公用房水電費2萬元；公務用車運行維護費6萬元；其他支出327.55萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市退役軍人事務局政府采購總預算2.4萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量無變化，面向小微企業2.4萬元，總采購量同比下降80%。

政府采購貨物預算2.4萬元，較上年減少8.95萬元，同比下降80%，主要原因是合理利用現有資產，避免浪費；2021年2022年無政府采購工程預算安排；2021年2022年無政府采購服務預算安排。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市退役軍人事務局年初資產總額為489.80萬元。總體情況為流動資產313.82萬元，較上年減少4575.9萬元，同比增長下降93%，主要原因是財政應返還額度減少；固定資產169.78萬元，較上年增加4.49萬元，同比增長3%，主要原因是辦公設備更新；無形資產6.20萬元，較上年無變化。

其中固定資產：房屋2722.9平方米，價值45.08萬元；車輛3輛，價值42.36萬元；辦公家具價值25.13萬元；其他資產價值57.21萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市退役軍人事務局部門整體績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市退役軍人事務局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為：退役軍人培訓費、退役軍人待安置期間生活補助、烈士紀念日活動經費、退役士兵檔案管理費、雙擁工作經費、“五級五有”服務體系建設經費、傷殘軍人護理費。

1、退役軍人培訓費2.43萬元，主要用于對退役軍人進行學歷教育、技能培訓等。

2、退役軍人待安置期間生活補助2.43萬元，主要用于政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助。

3、烈士紀念日活動經費12.05萬元，主要用于開展烈士紀念日活動。

4、退役士兵檔案管理費0.81萬元，主要用于管理退役士兵檔案。

5、雙擁工作經費3.24萬元，主要用于雙擁工作經費。

6、“五級五有”服務體系建設經費216萬元，主要用于鎮辦星級服務站及村級服務站建設。

7、傷殘軍人護理費60萬元，主要用于傷殘軍人的護理經費。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。