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目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

1、依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。　

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市退役軍人事務局從預算單位構成看，廣水市退役軍人事務局預算包括：廣水市退役軍人事務局本級預算

廣水市退役軍人事務局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市退役軍人事務局、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務中心。現有編制20名，實有18人，其中：在編在職18名，借調人員0名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市退役軍人事務局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市退役軍人事務局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

????廣水市退役軍人事務局2020年財政撥款收支預算6485363元，其中：本年收入6485363元，包括一般公共預算撥款6485363元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算6485363元，包括：工資福利支出1958363元、對個人和家庭的補助432300元、商品和服務支出4094700元。

二、關于廣水市退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市退役軍人事務局2020年一般公共預算撥款基本支出2428163元，其中：本年收入安排支2428163元，上年結轉資金安排支出0元。

人員經費2390663元，主要包括：基本工資723672元、津貼補貼361296元、獎金117,000元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費270,000元、職工基本醫療保險繳費50,520元、住房公積金181,955元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出253920元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助432300元。

????公用經費37500元，主要包括：辦公費2000元、印刷費500元、咨詢費1,000元、水費1,000元、電費7000元、郵電費4000元、物業管理費0元、差旅費3000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費1,000元、會議費500元、培訓費0元、公務接待費4000元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費8,000元、公務用車運行維護費5000元、其他交通費用500元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。 ???????????????????????????????????????????

廣水市退役軍人事務局2020年一般公共預算撥款項目支出4057200元，其中：本年收入安排支出4057200元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、退役軍人培訓經費支出24300元。主要包括：培訓經費支出24300元。

2、退役軍人待安置期間生活補助經費支出24300元。主要包括：待安置期間生活補助經費支出24300元。

3、烈士紀念日活動經費支出40500元。主要包括：烈士紀念日活動經費支出40500元。

4、退役士兵檔案管理經費支出8100元。主要包括：退役士兵檔案管理經費支出8100元。

5、“三級”服務體系建設經費支出3960000元。主要包括：“三級”服務體系建設經費支出3960000元。

三、關于廣水市退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市退役軍人事務局2020年“三公”經費財政撥款預算數為9000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費5000元，公務接待費4000元。

四、關于廣水市退役軍人事務局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市退役軍人事務局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市退役軍人事務局2020年收支預算情況總體說明

廣水市退役軍人事務局2020年收入總預算6485363元，其中：本年收入6485363元，上年結轉結余0元；支出總預算6485363元，其中：本年支出6485363元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）6485363元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出6485363元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事業單位支出是指行政事業單位在開展專業業務活動及其輔助活動發生的支出。）

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市退役軍人事務局本級及所屬3個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算37500元。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市退役軍人事務局政府采購預算300000元，其中：政府采購貨物預算300000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市退役軍人事務局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.軍隊轉業干部安置預算項目支出績效目標.pdf

???保險接續預算項目支出績效目標.pdf

???軍隊移交政府離休退休人員安置預算項目支出績效目標.pdf

???其他優撫支出預算項目支出績效目標.pdf

???退役士兵安置預算項目支出績效目標.pdf

???退役士兵管理教育預算項目支出績效目標.pdf

???義務兵家庭優待金預算項目支出績效目標.pdf

???五級體系建設預算項目支出績效目標.pdf

???優撫對象醫療救助預算項目支出績效目標.pdf

???在鄉復員、退伍軍人生活補助預算項目支出績效目標.pdf

?2.?2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市退役軍人事務局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目5個，具體為：

?1、軍隊移交政府離退休人員安置

?2、其它優撫支出

?3、退役士兵管理教育

?4、退役士兵安置

?5、五級體系建設項目

?6、義務兵家庭優待金

?7、在鄉復員、退伍軍人生活補助

?8、優撫對象醫療救助

?9、軍隊轉業干部安置

?10、部分士兵保險接續

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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