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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況的說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出的說明

6、關于國有資產占用r情況說明

7、關于2021年度預算績效情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分:單位概況

一、主要職能

廣水市退役軍人事務局主要負責:

1、依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市退役軍人事務局從決算單位構成看，廣水市退役軍人事務局決算包括:廣水市退役軍人事務局本級、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務中心。

廣水市退役軍人事務局機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設辦公室、思想政治和權益維護股、移交安置和軍休管理股、就業創業股、擁軍優撫和褒揚紀念股。現有編制46名，實有46人，其中:在編在職人員37名，離休人員0名，退休人員8名，借調人員0名，其他1名。

第二部分:2021年部門決算公開表

廣水市退役軍人事務局2021部門決算公開表.pdf

第三部分:2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市退役軍人事務局2021年收支決算總體情況說明

廣水市退役軍人事務局2021年決算收入總計8452.82萬元，其中:本年收入8208.34萬元，年初結轉和結余244.48萬元，與上年總收入相比減少3257.16萬元，同比下降28%,減少的原因為:項目收入減少;決算支出總計8162.23萬元，其中:本年支出8162.23萬元，年末結轉結余290.59萬元，與上年總支出相比減少3303.27萬元，同比下降29%,減少的原因為:項目支出減少。

二、關于廣水市退役軍人事務局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市退役軍人事務局2021年一般公共預算財政撥款收入決算8208.21萬元，與年初預算數相比減少2446.43萬元，同比下降23%，減少的原因為:項目收入減少;與上年相比減少3268.93萬元，同比下降28%，減少的原因為:項目收入減少;一般公共預算財政撥款支出決算8162.23萬元，與年初預算數相比減少2492.41萬元，同比下降23%，減少的原因為:項目支出減少;與上年相比減少3303.27萬元，同比下降29%，減少的原因為:項目支出減少。

三、關于廣水市退役軍人事務局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2021年“三公”經費總支出數為12.27萬元，與年初預算數相比減少6.32萬元，同比下降34%，原因為:厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支，比上年數增加6.64萬元，同比增加114%，原因為:1、車輛使用年限較長，零件老化，導致維修費用增加，其中一輛公車已于2022年8月報廢。2、維穩任務重，經常不分節假日出車，到信陽、孝感北、廣水火車站勸返、接返信訪對象，導致費用增加。3、2021年迎檢任務較多，服務體系建設星級創建、雙擁創建、“戰友杯”“軍創杯”活動、烈士公祭活動及維穩任務重，導致費用增加。

其中:因公出國(境)費0萬元，因公出國(境)團組數及人數為0，與年初預算數相比無增減，比上年數相比無增減，原因為:無因公出國(境)費支出;公務用車購置數0輛，保有量3輛(含摩托車一輛)，公務用車購置價0萬元，與年初預算數相比無增減，比上年數相比無增減，原因為:無購置公務用車，公務用車運行維護費6.51萬元，與年初預算數相比增加3.52萬元，同比增加118%，原因為:1、車輛使用年限較長，零件老化，導致維修費用增加，其中一輛公車已于2022年8月報廢。2、維穩任務重，經常不分節假日出車，到信陽、孝感北、廣水火車站勸返、接返信訪對象，導致費用增加。比上年數增加5.21萬元，同比增加500%，原因為:1、車輛使用年限較長，零件老化，導致維修費用增加，其中一輛公車已于2022年8月報廢。2、維穩任務重，經常不分節假日出車，到信陽、孝感北、廣水火車站勸返、接返信訪對象，導致費用增加。公務接待費5.76萬元，國內公務接待121批次980人次，與年初預算數相比減少9.84萬元，同比下降63%，因為:厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支，比上年數增加1.23萬元，同比增加27%，原因為:2021年迎檢任務較多，服務體系建設星級創建、雙擁創建、“戰友杯”“軍創杯”活動、烈士公祭活動及維穩任務重，導致費用增加。

四、關于機關運行經費支出的說明

廣水市退役軍人事務局2021年度機關運行經費支出147.76萬元，比年初預算數減少411.14 萬元，降低74%。與上年數增加52.02萬元，增長54%。主要原因是:2021年迎檢任務較多，服務體系建設星級創建、雙擁創建、“戰友杯”“軍創杯”活動、烈士公祭活動及維穩任務重，導致較上年度運行費有所增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市退役軍人事務局?2021年度政府采購支出總額4.5萬元，其中:政府采購貨物支出4.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中:授予小微企業合同金額4.5?萬元，占政府采購支出總額的?100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截止?2021年?12 月 31 日，廣水市退役軍人事務局共有車輛3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車?0?輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車?1輛，其他用車主要是摩托車一輛;單位價值50 萬元以上通用設備?0?臺(套);單位價值?100 萬元以上專用設備?0?臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市退役軍人事務局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目16個，資金7442.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，按要求完成項目，群眾滿意度高。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，較好完成本年度工作任務。落實“陽光安置”政策，順利完成31名政府安排工作的退役士兵安置工作任務;貫徹落實中央“六穩”“六保”工作要求，全力扶持退役軍人就業創業，持續開展技能培訓和學歷教育;按時足額發放各類優撫資金，春節期間對重點優撫對象進行了走訪慰問;對全市優撫對象進行了年度審核認證，開展了光榮牌懸掛“回頭看”工作，切實做到光榮牌“應掛盡掛”。??

2021年度廣水市退役軍人事務局整體部門自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結果

1、退役士兵管理教育項目績效自評綜述:項目全年預算數為218萬元，執行數為217.11萬元，完成預算的99.9%。主要產出和效益:2021年度自主就業退役士兵206人，組織技能培訓、學歷培訓、適應性培訓155人次。聯合廣水市勞動就業局分別在印臺山廣場舉辦了兩次招聘活動，為95名退役軍人和家屬找到了滿意的工作。發現的問題及原因:一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。下一步改進措施:一是加強政策知識學習，提高思想認識，認真做好項目立項研判工作，科學編制項目年度目標預算。二是加大工作力度，提高服務質量，進一步做好退役士兵教育培訓工作，搞好自主擇業軍轉干部慰問幫扶和思想穩定工作，嚴格按照年度績效目標落實到位，合理運用預算資金，高質量完成年度績效目標。

2、退役士兵安置項目績效自評綜述:項目全年預算數為341.69萬元，執行數為341.69萬元，完成預算100%。主要產出和效益:自主就業退役士兵225人，2021年度政府安排工作退役士兵31人，在規定時間內按標準支出，完成率100%。發現的問題及原因:退役士兵因每年退役情況不同，退役人數不能確定，導致年初指標值與年終完成值出現差異，年度預算不能精準編制，自主就業退役士兵一次性經濟補助只能跨年度發放。下一步改進措施:確保專項經費及時足額到位;進一步規范資金管理。

3、企業軍轉干部工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為127.3萬元，執行數為127.3萬元，完成預算100%。主要產出和效益:我市納入管理范圍的企業軍轉干部有102人，其中，慰問困難企業軍轉干部102人次、繳納醫療保險89人、體檢35人、召開座談會7次、調整困難生活補助102人。發現的問題及原因:企業軍轉干部年齡普遍偏大，身體健康狀況不一，人員數量逐年減少。另外，企業退休軍轉干部生活困難補助、53年底前參軍復員轉業到企業工作的退休人員生活補助、參試退休人員養老金補貼三個項目資金2021年前是由廣水市勞動保險事業管理局代發，我局沒有列入項目年度預算，導致年度預算指標不夠精準，致使年終完成值與年初指標值不一致。下一步改進措施:一是加強政策知識學習，提高思想認識，認真做好項目立項研判工作，科學編制項目年度目標預算。二是加大工作力度，提高服務質量，搞好企業軍轉干部慰問幫扶和思想穩定工作，嚴格按照年度績效目標落實到位，合理運用預算資金，高質量完成年度績效目標。

4、軍隊離退休干部移交安置項目績效自評綜述:項目全年預算數為602萬元，執行數為554.77萬元，完成預算的92%。主要產出和效益:全面落實軍休干部、無軍籍職工政治待遇和生活待遇，為軍休干部、無軍籍職工老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂創造條件。發現的問題及原因:一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺。下一步改進措施:確保專項經費及時足額到位;進一步規范資金管理。

5、參試人員體檢費用項目績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為7.5萬元，完成預算94%。主要產出和效益:2021年共組織91名參試人員參加體檢。發現的問題及原因:一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以預估。三是體檢地點發生變化，比原預算減少住宿費及包車費，導致預算執行率低。四是參試人員年齡較大，身體健康較差，導致體檢參與率低。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

6、地方慰問部隊項目績效自評綜述:項目全年預算數為51萬元，執行數為50.25萬元，完成預算的99%。主要產出和效益:2021年地方共計慰問部隊24支;服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因:資金量難以預算精確。由于物價每年有波動，部隊有可能會換防或移防，每年慰問部隊支數有可能有出入，資金量難以預估。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理。

7、兩補齊工資項目績效自評綜述:項目全年預算數為420萬元，執行數為326萬元，完成預算的77.6%。主要產出和效益:對符合規定的85人兩參人員發放兩補齊工資。發現的問題及原因:一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以預估。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

8、烈士公祭項目績效自評綜述:項目全年預算數為12萬元，執行數為8萬元，完成預算的67%。主要產出和效益:于2021年9月30日(星期四)上午9點，在應山革命烈士紀念碑廣場(印臺山文化生態園)舉行，共450人參加，其中:市“四大家”領導、法檢“兩長”30人，駐軍首長2人、市直部門主要負責人71人、駐廣部隊官兵120人、市永陽學校學生代表112人、政法干警100人、“功臣模范”和“最美退役軍人”、烈士遺屬代表15人，本次活動取得了發揮英雄烈士紀念設施銘記歷史、緬懷英烈、教育后人的紅色陣地作用。服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因:一是配套資金落實難。二是資金量難以預算精確。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是提前做好方案，確保活動按時舉行。

9、烈士紀念設施修繕項目績效自評綜述:項目全年預算數為70萬元，執行數為12.8萬元，完成預算的18%。主要產出和效益:我市383處烈士紀念設施均已整修完畢。發現的問題及原因:一是整修任務艱巨。我市烈士紀念設施較多，總數占隨州市的65%，相對分散，給整修工作帶來不便。二是烈士紀念設施審計結算書出具時間過長。導致不能及時提供相關資料、驗收專班不能及時驗收，影響經費下撥率、經費執行率偏低。下一步改進措施:一是克服困難，按照時間節點完成烈士紀念設施整修工作;二是進一步完善驗收程序;三是提前做好準備，確保我市烈士紀念設施驗收合格。

10、傷殘軍人護理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為60萬元，執行數為52.9萬元，完成預算的88%。主要產出和效益:共計發放28名殘疾軍人護理費，依文件標準發放;服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因:資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以預估。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

11、雙擁經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為3.24萬元，執行數為3萬元，完成預算的93%。主要產出和效益:擁軍優屬、擁政愛民政策知曉率有所提高。發現的問題及原因:配套資金落實難。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理。

12、現役軍人立功受獎項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為15.4萬元，完成預算的77%。主要產出和效益:2021年共計發放232名現役軍人立功經費。依文件標準發放;服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因:一是配套資金落實難，二是資金量難以預算精確。由于現役軍人立功受獎類別多，獎勵標準每年都不一樣，資金量難以預估。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

13、義務兵家庭優待金(大學生增發部分)項目績效自評綜述:項目全年預算數為830萬元，執行數為824.16萬元，完成預算的99%。主要產出和效益:2021年共計發放364名大學生義務兵家庭優待金。依文件標準發放;服務對象滿意度100%。發現的問題及原因:一是配套資金落實難，二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以預估。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

14、優撫對象撫恤和生活補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為4500萬元，執行數為4391萬元，完成預算的97.6%。主要產出和效益:2021年共計發放6531名優撫對象生活補助，依文件標準發放，服務對象滿意度100%。發現的問題及原因:一是配套資金落實難，二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以預估。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

15、優撫對象醫療救助項目績效自評綜述:項目全年預算數為240萬元，執行數為248萬元，完成預算的103%。主要產出和效益:2021年發放在鄉復員退伍軍人、帶病回鄉退役軍人、兩參人員、三屬人員、殘疾軍人共2249人優撫對象醫療救助經費248萬元，依文件標準發放;服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因:一是配套資金落實難，二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以預估。下一步改進措施:一是確保專項經費及時足額到位;二是進一步規范資金管理;三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

16、五級體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為278.3萬元，執行數為262.5萬元，完成預算的94.32%。主要產出和效益:鎮辦退役軍人服務站除應辦由于受用房影響沒有按時完成全部建設，剩余的18個鎮辦已全部完成，并投入使用。村級退役軍人服務站已完成建設301個，仍有近100個村(社區)由于受疫情及村級辦公場所限制，未能完成項目建設。全市退役軍人服務站在2021年星級創建中達到三星級以上的服務站占總數的75%，創建率均達到要求。發現的問題及原因:一是退役軍人“三級”服務保障體系建設進度與年初預計的存在偏差。主要原因為:由于受疫情防控影響，導致項目進度與計劃存在偏差，不能按時完成;少數鎮(辦)、村(社區)由于受辦公場地、人員等因素的限制，一時無法按“五有”要求完成退役軍人服務站建設。二是少數村級退役服務站離高效實質化運轉有差距。主要原因為:服務站工作人員第一次接觸該項工作，政策理解不深，業務水平有限，服務退役軍人質量不高。另一方面，退役軍人對服務站知之甚少，對其工作職責了解不足，還習慣于原來解決問題的模式。下一步改進措施:一是加大項目建設力度。對未能按時完成轄區內退役軍人服務站建設的鎮辦派專人進行跟蹤督辦，并根據建設進度撥付項目建設資金，對無故長期拖延項目進度的鎮辦取消項目資金撥款。二是提高退役軍人服務站運轉效率。一是在確保“五有”要求的前提下，加大對工作人員培訓力度，讓他們成為政策通、業務精的行家里手，二是要主動服務。要強化工作人員服務意識，主動到退役軍人家中了解他們的生活狀況和思想狀況。三是以星級創建為契機，扎實做好我市退役軍人服務中心(站)星級評定工作。

廣水市退役軍人事務局2021年度參試人員體檢費項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度地方慰問部隊項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度軍隊離退休干部移交安置項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度兩補齊工資項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度烈士公祭項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度烈士紀念設施修繕項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度企業軍轉干部工作經費項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度雙擁經費項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度退役士兵安置項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度退役士兵管理教育項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度五級體系建設項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度現役軍人立功受獎項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度義務兵家庭優待金項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度優撫對象撫恤和生活補助項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度優撫對象醫療救助項目自評表.pdf

廣水市退役軍人事務局2021年度傷殘軍人護理費項目自評表.pdf

(3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。做好貧困幫扶工作。開展退役軍人“解四難”，做到政治上關懷、生活上關愛、工作上關心，對生活確有困難的，用足用好社會保障、臨時救助、住房醫療等政策;做好全市擁軍優屬工作，指導做好地方支持軍隊相關工作;會同有關部門審核符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施。指導協調全市退役軍人移交安置工作。做好自主就業退役士兵、傷病殘退役士兵的接收安置工作;承擔全市烈士評定工作，指導開展英雄烈士紀念活動。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市退役軍人事務局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市退役軍人事務局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明的事項。

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待費和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。