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目?????錄

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第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、部門主要職能

市統(tǒng)計局主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制訂并組織實施統(tǒng)計工作規(guī)章、規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃。組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)辦、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2、執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度，制訂統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，按時執(zhí)行國家統(tǒng)一開展的統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報工作。

3、會同有關(guān)部門組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織各項典型和抽樣調(diào)查；調(diào)查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統(tǒng)計資料。

4、對國民經(jīng)濟、科技進步、社會發(fā)展等基本情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

5、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》和《湖北省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施，開展對統(tǒng)計違法案件的調(diào)查和查處工作，維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性。

6、統(tǒng)一核實、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7、建立健全和管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，管理各鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

8、開展統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育；指導(dǎo)基層建設(shè)和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

9、組織管理和實施全市社情民意調(diào)查工作。

10、承辦市政府和省統(tǒng)計局、隨州市統(tǒng)計局交辦的其他事項。　　

二、部門基本情況

市統(tǒng)計局從決算單位構(gòu)成看，市統(tǒng)計局決算包括：市統(tǒng)計局本級決算。

?市統(tǒng)計局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室（人事監(jiān)察股）、綜合考核股、投資與工業(yè)統(tǒng)計股、農(nóng)村統(tǒng)計股、統(tǒng)計法規(guī)股、社會與貿(mào)易統(tǒng)計股。現(xiàn)有編制22名，其中行政編制11人，事業(yè)編制11人；實有22人，其中：在編在職22名，借調(diào)人員0名，行政編12名，事業(yè)編8名，工勤編2名。

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第二部分：2022部門決算公開表

????廣水市統(tǒng)計局2022年部門決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為480.14萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?27.95?萬元，下降5.5%，主要原因是2022年是第七次全國人口普查第3年（最后一年），普查工作經(jīng)費隨著任務(wù)減少經(jīng)費相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?435.69?萬元，與2021年度相比，收入合計減少?48.81 ??萬元，下降?10.07 ?%。其中：財政撥款收入?416.89?萬元，占本年收入?95.69?%；上級補助收入??0?萬元，占本年收入?0?%；事業(yè)收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；經(jīng)營收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入?0 ??萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入?18.79 ?萬元，占本年收入?4.31??%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計??416.94 ?萬元，與2021年度相比，支出合計減少?46.69 ?萬元，下降?10.07 ?%。其中：基本支出??329.34??萬元，占本年支出??78.99??%；項目支出??87.6?萬元，占本年支出?21.01???%；上繳上級支出??0??萬元，占本年支出??0??%；經(jīng)營支出??0??萬元，占本年支出?0??%；對附屬單位補助支出?0 ??萬元，占本年支出??0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為??424.39 ?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?46.74 ??萬元，下降???9.92 ?%。主要原因是2022年是第七次全國人口普查第3年（最后一年），普查工作經(jīng)費隨著任務(wù)減少經(jīng)費相應(yīng)減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入?416.89 ??萬元，比2021年度決算數(shù)減少?44.61 ??萬元。減少主要原因是2022年是第七次全國人口普查第3年（最后一年），普查工作經(jīng)費隨著任務(wù)減少經(jīng)費相應(yīng)減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本年無政府性基金預(yù)算財政撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入?0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?416.94?萬元，占本年支出合計的?100??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少?46.69?萬元，下降??10.07??%。主要原因是2022年是第七次全國人口普查第3年（最后一年），普查工作經(jīng)費隨著任務(wù)減少經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?416.94?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出?416.94?萬元，占?100?%。主要是用于人員工資、社會保障繳費、機關(guān)公用運行、專項統(tǒng)計普查調(diào)查活動等支出。

2.其他（類）無。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?449.59?萬元，支出決算為?416.94?萬元，完成年初預(yù)算的?92.74?%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為?363.4?萬元，支出決算為?416.94?萬元，完成年初預(yù)算的??114.73??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出的統(tǒng)計信息事務(wù)中年初預(yù)算行政運行、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查分別支出為203.05、7、50、103.35萬元，而部門決算一般公共服務(wù)支出的統(tǒng)計信息事務(wù)中行政運行、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查分別支出為329.34、0、0、87.6萬元，完成年初預(yù)算的比分別為162.2%、0%、0%、84.76%；二是人員工資調(diào)整零行增加人員經(jīng)費42.13萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為43.34萬元，支出決算為0萬元，主要原因是在職人員和退休人員基本養(yǎng)老保險繳費支出及遺屬生活補助費，部門決算都計入到行政運行的人員經(jīng)費中。

3.衛(wèi)生健康支出，年初預(yù)算為16.17萬元，支出決算為0萬元，主要原因是在職人員和退休人員醫(yī)療保險繳費支出，部門決算都計入到行政運行的人員經(jīng)費中。

4.住房保障支出，年初預(yù)算為26.68萬元，支出決算為0萬元，主要原因是在職人員住房公積金繳費支出，部門決算都計入到行政運行的人員經(jīng)費中。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?329.34?萬元，其中：

人員經(jīng)費?316.41?萬元，主要包括：基本工資96.37萬元、津貼補貼114.14萬元、獎金0.6萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.57萬元、職業(yè)年金繳費1.75萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.6萬元、住房公積金27.41萬元、撫恤金22.71萬元、生活補助4.75萬元、醫(yī)療費補助0.05萬元、獎勵金0.3萬元、其他對個人和家庭的補助0.15萬元。

公用經(jīng)費?12.93?萬元，主要包括：辦公費5.27萬元、差旅費0.89萬元、工會經(jīng)費5.77萬元、其他交通費用0.93萬元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

市統(tǒng)計局2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為1.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.25萬元，同比下降80.89%，原因為：“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待用費，比上年數(shù)減少0.77萬元，同比下降38.31%，原因為：公務(wù)接待厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待用費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境），比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境）；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務(wù)用車，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務(wù)用車，

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務(wù)用車，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務(wù)用車；

公務(wù)接待費1.24萬元，國內(nèi)公務(wù)接待62批次221人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.25萬元，原同比下降80.89%，因為：公務(wù)接待厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待用費，比上年數(shù)減少0.77萬元，同比下降38.31%，原因為：公務(wù)接待厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待用費。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市統(tǒng)計局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.18萬元，降低35.7%。與上年數(shù)減少20.89萬元，降低61.77%。主要原因是：公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費厲行節(jié)儉持家，壓縮支出，對可以減少開支的，盡量少支出。與預(yù)算比減少表現(xiàn)在，辦公費減少14.84萬元、印刷減少0.5萬元、水電費減少0.3萬元、郵電費減少0.25萬元、公務(wù)接待費減少0.43萬元、委托業(yè)務(wù)費減少5萬元、福利費減少0.1萬元、其他交通費減少10.26萬元、其他商品和服務(wù)支出減少0.63萬元等，而在差旅費增加0.44萬元和工會經(jīng)費增加5.77萬元下，總的機關(guān)運行經(jīng)費支出與預(yù)算比較減少7.18萬元；與上年比減少的原因表現(xiàn)在，水電費減少0.55萬元、各委托業(yè)務(wù)費減少25萬元、福利費減少0.26萬元、其他商品和服務(wù)支出減少0.34萬元，而在辦公費增加3.23萬元、差旅費增加0.7萬元、工會經(jīng)費增加0.4萬元、其他交通費增加0.93萬元下，總的機關(guān)運行經(jīng)費支出與上年支出比較減少20.89萬元。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

市統(tǒng)計局?2022年度政府采購支出總額6.85萬元，其中：政府采購貨物支出6.85萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務(wù)支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.85萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.85萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2022年 12 月 31 日，市統(tǒng)計局共有車輛?0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車?0?輛，其他用車主要是沒有；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備?0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市統(tǒng)計局組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金165.35萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的33.36％。從評價情況來看，在市財政局的大力支持下，我局全面完成了統(tǒng)計年報定報報表及各項專項調(diào)查工作，圓滿完成各項工作任務(wù)。所設(shè)立的績效目標(biāo)，符合客觀實際，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，與本部門預(yù)算資金相匹配。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)確定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，市統(tǒng)計局2022年度整體支出績效評為“優(yōu)”，主要體現(xiàn)在以下方面：加強核算預(yù)警制度建設(shè)，扎實抓好第七次全國人口普查相關(guān)工作，大力夯實基層基礎(chǔ)，深入推進統(tǒng)計改革，推出統(tǒng)計拳頭產(chǎn)品,加大統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的核查，預(yù)決算等重要信息公開透明，規(guī)范資金合理使用，把好“支出關(guān)”。

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?????2022年度市統(tǒng)計局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

統(tǒng)計、調(diào)查業(yè)務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為115.35萬元，執(zhí)行數(shù)為87.6萬元，完成預(yù)算75.9％。主要產(chǎn)出和效益：一是強化監(jiān)督，協(xié)調(diào)開展各項統(tǒng)計工作。進一步加強部門統(tǒng)計工作。切實落實《廣水市部門統(tǒng)計工作聯(lián)席會議制度》，依法承擔(dān)統(tǒng)計工作責(zé)任，認(rèn)真履行部門統(tǒng)計職責(zé)。進一步加強企業(yè)統(tǒng)計工作。不斷加強企業(yè)統(tǒng)計規(guī)范化管理，重視上報統(tǒng)計資料質(zhì)量。加強與企業(yè)的協(xié)調(diào)與溝通，指導(dǎo)做好統(tǒng)計工作，促進企業(yè)經(jīng)濟效益和統(tǒng)計資料規(guī)范管理水平雙提高。進一步加強統(tǒng)計部門內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào)工作。市統(tǒng)計局與各鎮(zhèn)辦統(tǒng)計站工作人員保持常態(tài)化聯(lián)系，保證各項統(tǒng)計工作的及時有序開展；二是扎實工作，全面開展專項普查和企業(yè)申報。進一步完善統(tǒng)計方法制度改革，扎實搞好“四上”企業(yè)清查申報工作；三是認(rèn)真開展各項統(tǒng)計調(diào)查，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。進一步加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，改善基層統(tǒng)計工作條件，切實提高源頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量；四是抓好固定資產(chǎn)投資改革試點工作，抓好5000萬元以上項目的申報入統(tǒng)、數(shù)據(jù)上報、資料審核等工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是我局項目預(yù)算方面還存在著相關(guān)紀(jì)律和流程需要進一步規(guī)范；二是預(yù)算執(zhí)行率有待進一步提高等。下一步改進措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；二是在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

第七次全國人口普查后期工作項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：按照普查后期工作任務(wù)要求，完成普查數(shù)據(jù)匯總、發(fā)布、應(yīng)用開發(fā)、資料整理、總結(jié)表彰等工作。市第七次人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室獲得“湖北省第七次人口普查先進集體”稱號。通過綜合分析，詳細(xì)對照績效自評體系，2022年度第七次全國人口普查后期工作項目評價自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：數(shù)據(jù)開發(fā)利用不夠。下一步改進措施：加強業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，準(zhǔn)確把握普查數(shù)據(jù)有效性、利用性。

????市統(tǒng)計局2022年度統(tǒng)計、調(diào)查業(yè)務(wù)項目自評表.pdf

????市統(tǒng)計局2022年度第七次人口普查后期工作項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：不斷加強統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，舉辦基層統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，重點對“四上”企業(yè)和鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計人員進行培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)統(tǒng)計理論知識、聯(lián)網(wǎng)直報操作程序，以及開展專項普查業(yè)務(wù)工作；利用統(tǒng)計工作會議、年報會及其他專門會議，講解有關(guān)統(tǒng)計知識，規(guī)范相關(guān)統(tǒng)計程序，提高基層統(tǒng)計人員的素質(zhì)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：根據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的偏差總結(jié)，不斷優(yōu)化資金使用情況，嚴(yán)格的控制相關(guān)預(yù)算支出，更好的提高項目資金的使用績效水平。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

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第四部分：名詞解釋

例：

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。