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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市人力資源和社會保障局主要職責如下：

1.貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障規范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

2.擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

4.統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

5.承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理和繼續教育等制度，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來廣水工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

6.會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

7.會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

8.實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

9.會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、機構設置

1.廣水市人力資源和社會保障局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構1個，分別為：辦公室、政務服務股（法制股）、規劃財務基金監督股、就業促進與失業保險股（人力資源流動管理股）、職業能力建設股、專業技術人員管理與職稱股、事業單位人事管理股、勞動關系股（調解仲裁管理股）、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、勞動保障監察股、人事股。

3.下設部門（單位）6個，分別為：廣水市人才服務局、廣水市勞動保險事業管理局、廣水市城鄉居民社會養老保險局、廣水市機關事業單位職工社會保險管理局、廣水市勞動就業管理局。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市人力資源和社會保障局預算由1家單位構成。

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市人力資源和社會保障局本級。

（2）無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市人力資源和社會保障局納入預算管理人員136人。

（1）核定編制35名，其中：行政編制18名，事業編制17名。

（2）實有人員136人，其中：在職在編35人；離休0人；退休42人；編外長聘0人；其他人員59人（自收自支人員10人、以錢養事49人）。

第二部分??部門預算表

廣水市人力資源和社會保障局2024年預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市人力資源和社會保障局2024年收入總預算1802.64萬元，其中：本年收入1445.74萬元，上年結轉356.9萬元，較上年預算安排增加101.39萬元，同比增加5.96%，主要原因是：根據國家政策普調工資及項目支出增加。

（1）本年收入：一般公共預算撥款1405.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入40萬元。

（2）上年結轉：一般公共預算撥款結轉310.9萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉46萬元。

（二）廣水市人力資源和社會保障局2024年支出總預算1802.64萬元，較上年預算安排支出增加101.39萬元，同比增加5.96%，主要原因是：根據國家政策普調工資及項目支出增加。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出1445.74萬元；上年結轉安排支出356.9萬元。

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1716.64萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出86萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1638.74萬元；衛生健康支出67.59萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出10.6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出85.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出1148.65萬元；商品和服務支出484.43萬元；對個人和家庭的補助100.24萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出59.32萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出967.21萬元；運轉類支出48.75萬元；特定目標類支出786.68萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市人力資源和社會保障局2024年財政撥款收入預算1716.64萬元，較上年增加231.22萬元，同比增加15.57%，主要原因是：根據國家政策普調工資及項目支出增加。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1405.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款310.9萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市人力資源和社會保障局2024年財政撥款支出預算1716.64萬元，較上年增加231.22萬元，同比增加15.57%，主要原因是：根據國家政策普調工資及項目支出增加。

（1）財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1552.74萬元；衛生健康支出67.59萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出10.6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出85.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（2）財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2024年一般公共預算支出1716.64萬元，較上年增加231.22萬元，同比增加15.57%，主要原因是：根據國家政策普調工資及項目支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

（1）一般公共預算安排本年預算支出1405.74萬元。其中：人員經費921.21萬元，運轉經費18.52萬元，項目支出466.02萬元。

（2）一般公共預算安排上年結轉支出310.9萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費30.24萬元，項目支出280.66萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1552.74萬元；衛生健康支出67.59萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出10.6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出85.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2024年一般公共預算基本支出969.96萬元，較上年增加60.45萬元，同比增加6.65%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費921.21萬元。其中：工資福利支出825.37萬元；對個人和家庭補助95.84萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費48.75萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為4.49萬元，較上年增加0.49萬元，同比增加12.32%，主要原因是：物價上漲。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

4.公務接待費4.49萬元，較上年增加0.49萬元，同比增加12.32%，主要原因是：物價上漲。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市人力資源和社會保障局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2024年機關運行經費支出預算155.66萬元，較上年增加23.14萬元，同比增加17.46%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費115.66萬元。

（1）基本支出安排機關運行經費46.07萬元。其中：辦公費21.92萬元；印刷費6萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費4.31萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費2萬元；其他交通費用11.22萬元；其他商品和服務支出0.62萬元；辦公設備購置0萬元。

（2）項目支出安排機關運行經費69.59萬元。其中：辦公費18.16萬元；印刷費7.5萬元；水費1萬元；電費14.1萬元；郵電費6.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費7.1萬元；福利費1.09萬元；會議費1.23萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費3萬元；其他交通費用4.58萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置5.22萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費40萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2024年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2024年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：

具體情況為：流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

2024年廣水市人力資源和社會保障局本級總收入1802.64萬元，上年結余356.9萬元，其中：財政預算收入1716.64萬元，支出為1716.64萬元，基本支出是969.96萬元，項目支出746.68萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明重點項目績效目標編制情況如下:

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

2024年廣水市人力資源和社會保障局本級預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目11個，具體為

一、鎮辦人社中心運轉保障項目

1、鎮辦人社中心運轉保障項目主要內容是：用于各鄉鎮鎮辦人社中心日常人力資源和社會保障工作開展。2024年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：滿足各鎮辦人社中心日常人力資源和社會保障工作開展

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：鎮辦人社中心數量有17個，運轉工作經費到位率是100%，完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是45萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：各人社中心運轉保障率達到95%

滿意度指標：各鎮辦人社中心滿意度達到98%

人社局預算人社中心工作項目申報表.pdf

二、創建活動項目

1、創建活動項目內容是：黨建活動達標，提高干部精神文明素質。2024年預算安排5.86萬元，其中：5.86萬元資金來源為當年一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：黨建活動達標，提高干部精神文明素質

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：建立黨員活動室數量1個，黨建專題學習次數12次，紅色文化教育活動次數2交；建立黨員活動室完成率100%，專題學習活動完成率95%，紅色文化教育活動完成率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是5.86萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：干部的精神文明素質有所提高；黨建學習的認識度有所提高；對紅色教育的認知度有所提高

滿意度指標：單位黨員滿意度達到98%

人社局預算創建活動項目申報表.pdf

三、鄉村振興項目

1、鄉村振興項目內容：凝聚人社力量、助力鄉村振興。2024年預算安排10.6萬元，其中：10.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：鄉村振興政策落實

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：幫扶對應村數目1個；鄉村振興政策銜接成功率95%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是10.6萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：助力鄉村振興銜接程度有效；助力疫情防控力度有效；

滿意度指標：鄉村振興政策銜接被幫扶人員滿意度達到95%；參與疫情防控人員滿意度達到95%

人社局鄉村振興預算項目申報表..pdf

四、后勤保障服務項目

1、后勤保障服務項目內空：人社局工作人員年度誤餐補助、體檢費用、工會經費、慰問等。2024年預算安排49.12萬元，其中：44.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.8萬元為上年一般公共預算結轉資金

2、項目績效總目標是：用于人社局機關人員的健康福利保障

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：誤餐補助人數大于等 52人，體檢人數達到110人，工會福利享有人數52人，慰問次數20次；誤餐補助完成率100%，體檢參檢率100%，工會福利享有率100%，慰問完成率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是49.12萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：職工健康福利待遇保障程度有所保障；

滿意度指標：職工滿意度達到95%

人社局預算后勤保障服務項目申報表.pdf

五、勞動監察和勞動仲裁項目

1、勞動監察和勞動仲裁項目內空：用于保障調解仲裁管理股、勞動保障監察股、職業能力鑒定等勞動關系股室工作的正常運轉；用于全市勞動關系調整政策落實、人事爭議調解仲裁制度實施、預防工作、專業人員隊伍建設和規范全市企業用工行為。2024年預算安排21.05萬元，其中：2.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金，18.42萬元資金來源為一般公共預算上年結轉

2、項目績效總目標是：用于保障調解仲裁管理股、勞動保障監察股、職業能力鑒定等勞動關系股室工作的正常運轉，用于全市勞動關系調整政策落實、人事爭議調解仲裁制度實施、預防工作、專業人員隊伍建設和規范全市企業用工行為。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：監察企業規范用工家數2000家，規模企業年審家數250個，職工權益投訴案件數150件；監管企業用工規范率95%，規模企業年審率25%，職工權益投訴處理率95%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是6萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：規范全市勞務監察和保障工作效果有效規范；協調勞動者維權工作落實情況有效協調；專業仲裁、協調人員隊伍建設仲裁水平提高；群眾合法權益有效保障；規范企業用工程度有效規范

滿意度指標：勞動維權人員滿意度95%；參與調解群眾滿意度95%

人社局預算勞動仲裁勞動監察經費項目申報表.pdf

六、招聘考務項目

1、招聘考務目內容：用于為全市各事業單位招聘高層次人才。2024年預算安排7.99萬元，其中：7.99萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：為全市各事業單位招聘高層次人才。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：事業單位公開招聘考務次數10次；事業單位公開招聘人數300人，事業單位公開招聘考務完成率98%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是7.99萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：公開招聘選拔優秀人才

滿意度指標：用人單位滿意度98%。

人社局預算招聘考務項目申報表.pdf

七、 辦公大樓搬遷項目

1、 辦公大樓搬遷項目內容：根據辦公需求準備把辦公地點由東大街搬遷到馬都司。2024年預算安排14.1萬元，其中：14.1萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：購置辦公設備及辦公大樓搬遷費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公用品采購臺套18套；政府采購項目完成率90%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是14.1萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：無

滿意度指標：服務對象滿意率95%

八、檔案信息化建設項目

1、檔案信息化建設項目內容：進行檔案數字化建設。2024年預算安排257.4萬元，其中：52.18萬元資金來源為當年一般公共預算資金，205.12萬元為上年一般公共預算結余資金

2、項目績效總目標是：進行檔案數字化建設。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案整理份數8萬份，檔案數字化份數8萬份，檔案封面脊背制作份數8萬份，電腦臺數10臺，平板掃描儀數量5臺，高速掃描儀數量5臺，紙張數量8萬；檔案整理合格率100%，檔案數字化合格率100%，檔案封面脊背制作合格率100%，電腦質量合格率100%，平板掃描儀質量合格率100%，高速掃描儀質量合格率100%，紙張使用率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是257.4萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：檔案利用率100%，檔案歸檔率100%，人事信息資源管理效率提升率95%，社會保險征繳擴面率95%，設備使用率100%

滿意度指標：辦事群眾滿意度98%，用人單位滿意度98%

人社局預算檔案數字化建設經費項目申報表.pdf

九、社會保障補短板項目

1、社會保障補短板項目內容：人員工資補差，養老保險、醫療保險、公務員醫療保險、住房公積金。2024年預算安排233萬元，其中：223萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元為上年一般公共預算結余資金。

2、項目績效總目標是：用于社會保障補短板。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：工資補差12人，在職獎勵性工資16人，在職人員養老保險12人，職工醫療保險92人，公務員醫療補助61人，人員公積金（基本）28人，公積金（獎勵性工資納入）45人；保障人員待遇落實按月繳納和發放，每個朋15號左右；成本計劃是233萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：人員工作積極性有所提高

滿意度指標：員工滿意度95%

人社避預算社會保障補短板經費項目申報表.pdf

十、人社行政事務管理項目

1、人社行政事務管理項目內容：用于保障人社局日常事務管理，保障工作正常運轉.提高工作效率。2024年預算安排131.19萬元，其中：82.42萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8.77萬元為上年一般公共預算結余資金，40萬元為單位自有資金

2、項目績效總目標是：用于保障人社局日常事務管理，保障工作正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：股室數量21個，費用類目14項目；費用準確落實率95%；成本計劃是106.17萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：保障人員日常工作所需支出準確保障

滿意度指標：人社局人員滿意度98%

人社局預算人社行政事務管理項目申報表.pdf

十一、三支一扶人員經費項目

1、三支一扶人員經費項目內容：三支一扶人員經費，包括基本工資、養老保險和醫療保險。2024年預算安排11.37萬元，其中：11.37萬元為上年一般公共預算結余資金

2、項目績效總目標是：三支一扶人員經費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：三支一扶人員9人；費用發放率100%；成本計劃是11.37萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：應屆大學生就業得到提升

滿意度指標：用人單位滿意度98%

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。