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第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)如下:

(一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策措施制定。

(二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

(三)組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)作物等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

(七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，承擔(dān)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

(十一)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

(十四)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)18個(gè)股室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算包括:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)預(yù)算，其中部門所屬獨(dú)立核算單位有:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)，共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位實(shí)有392人，其中:在編在職390名，離休人員2名。

第二部分:2022部門預(yù)算表

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年收入總預(yù)算27388.14萬元，其中:本年收入13540.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13848.06萬元，較上年預(yù)算安排增加14725.52萬元，同比增長116%，主要原因是2021年未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，本年度將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，造成本年度預(yù)算收入增加過多。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入3833.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入216萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入9441萬元;單位資金收入50萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入2484.23萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入1145.54萬元;單位資金收入10218.29萬元。

(二)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年支出總預(yù)算27388.14萬元，其中:本年安排支出27388.14萬元，較上年預(yù)算安排支出增加14725.52萬元，同比增長116%，主要原因是2021年未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，本年度將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，造成本年度預(yù)算收入增加過多。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出13540.08萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出13848.06萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出3833.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出216萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入9441萬元;單位資金支出50萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:社會(huì)保障和就業(yè)支出508.37萬元;衛(wèi)生健康支出99.75萬元;農(nóng)林水支出26622.45萬元;住房保障支出157.57萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出3238.87萬元;商品和服務(wù)支出23954.72萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.55萬元。

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出3674.3萬元(其中人員類3433.42萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類240.87萬元);項(xiàng)目支出23713.84萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算7678.85萬元，較上年減少4983.77萬元，同比下降39.36%，主要原因是本年財(cái)政撥款收入中不包含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致收入減少變動(dòng)過多。

1.財(cái)政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款4049.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款3629.77萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算7678.85萬元，較上年減少4983.77萬元，同比下降39.36%，主要原因是本年財(cái)政撥款支出中不包含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致支出減少變動(dòng)過多。

1.財(cái)政撥款本年支出:社會(huì)保障和就業(yè)支出508.37萬元;衛(wèi)生健康支出99.75萬元;農(nóng)林水支出6913.16萬元;住房保障支出157.57萬元。2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為21.5萬元，較上年減少4.5萬元，同比下降17.31%，主要原因是:全面貫徹落實(shí)黨的會(huì)議精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

其中:因公出國(境)費(fèi)1萬元，較上年減少1萬元，同比下降50%;公務(wù)用車購置0萬元，較上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.5萬元，較上年減少2.5萬元，同比下降62.5%;公務(wù)接待費(fèi)19萬元，較上年減少1萬元，同比下降5%。主要原因是:全面貫徹落實(shí)黨的會(huì)議精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算240.87萬元，較上年減少30.48萬元，同比下降11.23%，主要原因是全面貫徹落實(shí)黨的會(huì)議精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

其中:辦公費(fèi)99.56萬元;印刷費(fèi)6.5萬元;郵電費(fèi)8.5萬元;差旅費(fèi)20萬元;會(huì)議費(fèi)0.4萬元;日常維修費(fèi)0.5萬元;辦公用房水電費(fèi)5.7萬元;咨詢費(fèi)2.7萬元;手續(xù)費(fèi)0.24萬元;租賃費(fèi)3萬元;培訓(xùn)費(fèi)2萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

六、政府采購支出情況說明

2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購總預(yù)算33.29萬元。其中:

政府采購貨物預(yù)算33.29元，較上年持平;政府采購工程預(yù)算0元;政府購買服務(wù)預(yù)算216萬元，用于農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法服務(wù)。

七、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局年初資產(chǎn)總額為4111.83萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)3875.08萬元，較上年減少3305.56萬元，同比下降46.03%，主要原因是上年度沖銷財(cái)政應(yīng)返還額度及其他應(yīng)收款，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少;固定資產(chǎn)236.75萬元，較上年減少5.73萬元，同比下降2.36%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn):房屋5204.86平方米，價(jià)值160.77萬元;土地13704.77平方米，價(jià)值7.72萬元;車輛1輛，價(jià)值14.05萬元;辦公家具價(jià)值12.07萬元;通用設(shè)備價(jià)值42.14萬元。

第四部分:預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為（一）全力以赴推進(jìn)穩(wěn)產(chǎn)保供。（二）持續(xù)發(fā)力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)興旺。（三）齊心聚力建設(shè)秀美鄉(xiāng)村。（四）持之以恒深化農(nóng)村改革。（五）堅(jiān)持不懈提升科技水平。（六）一絲不茍狠抓農(nóng)業(yè)執(zhí)法。(七)爭資立項(xiàng)助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。年度目標(biāo)為：開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、動(dòng)物防疫等工作，完善農(nóng)業(yè)信貨擔(dān)保體系, 推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、病蟲害控制、農(nóng)田建設(shè)、基層農(nóng)技推廣體系與建設(shè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、防災(zāi)救災(zāi)、新型經(jīng)營主體、廁所革命、油菜輪作。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體績效目標(biāo)表.pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國??(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障各單位保障運(yùn)行所發(fā)生的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。