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目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費:協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

(五)綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作;負責(zé)全市社會力量辦學(xué)的申報、審批、管理工作。

(六)指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實施各級各類學(xué)校教師資格證書制度，會同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校干部教師隊伍建設(shè)及管理工作;會同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作;會同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項目的實施工作。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

(十二)承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負責(zé)機關(guān)和所屬單位機構(gòu)編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市教育局核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別為:黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務(wù)股(學(xué)?；椖抗芾砉?、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計監(jiān)督股。

(三)下設(shè)部門(單位)1個，分別為:廣水市教育局。

(四)掛牌機構(gòu)8個，分別為:廣水市教育資助中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教師發(fā)展中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2026年廣水市教育局預(yù)算由0家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位0家;

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

(二)2026年廣水市教育局納入預(yù)算管理人員197人。

1.核定編制99名，其中:行政編制20名，事業(yè)編制79名。

2.實有人員197人，其中:在職在編79人;離休1人;退休102人;編外長聘0人;其他人員15人(借出人員1人、借入人員10人、遺屬生活困難人員4人)。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市教育局2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局2026年收入總預(yù)算6138.73萬元，其中:本年收入3476.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2662萬元，較上年預(yù)算安排減少863.81萬元，同比減少12.34%，主要原因是:主要原因是:一、與上年相比,本年收入中:一般公共預(yù)算撥款增加320.16萬元,單位資金收入減少122.7萬元。其中:1、人員經(jīng)費增加;2、項目收入增加，其中:增加小規(guī)模學(xué)校食堂運行費42萬元，增加義務(wù)教育地方課程《綜合實踐資源包》54.4萬元，數(shù)字食堂運行維護費20.4萬元;二、上年結(jié)轉(zhuǎn)中:一般公共預(yù)算撥款收入比上年減少498.58萬元，單位資金收入結(jié)轉(zhuǎn)比上年減少562.7萬元。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款3364.26萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入112.47萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2032萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)630萬元。

(二)廣水市教育局2026年支出總預(yù)算6138.73萬元，較上年預(yù)算安排支出減少863.81萬元，同比減少12.34%，主要原因是:主要原因是:一、與上年相比,本年支出中:一般公共預(yù)算撥款支出增加320.16萬元,單位資金支出減少122.7萬元。其中:1、人員經(jīng)費支出增加;2、項目支出增加，其中:增加小規(guī)模學(xué)校食堂運行費42萬元，增加義務(wù)教育地方課程《綜合實踐資源包》54.4萬元，數(shù)字食堂運行維護費20.4萬元;二、上年結(jié)轉(zhuǎn)中:一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)支出比上年減少498.58萬元，單位資金結(jié)轉(zhuǎn)支出比上年減少562.7萬元。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出3476.73萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2662萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出5396.26萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出742.47萬元。

3.支出按功能分類分:教育支出6050.36萬元;社會保障和就業(yè)支出23.67萬元;衛(wèi)生健康支出61.7萬元;農(nóng)林水支出3萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出3418.75萬元;商品和服務(wù)支出2088.33萬元;對個人和家庭的補助590.75萬元;資本性支出40.9萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出3666.47萬元;運轉(zhuǎn)類支出1342.34萬元;特定目標(biāo)類支出1129.92萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局2026年財政撥款收入預(yù)算5396.26萬元，較上年減少178.42萬元，同比減少3.2%，主要原因是:主要原因是:本年收入中:一般公共預(yù)算撥款增加320.16萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)中一般公共預(yù)算撥款收入比上年減少498.58萬元，導(dǎo)致今年財政撥款收入比上年減少。

1.本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款3364.26萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款2032萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市教育局2026年財政撥款支出預(yù)算5396.26萬元，較上年減少178.42萬元，同比減少3.2%，主要原因是:主要原因是:本年支出中:一般公共預(yù)算撥款支出增加320.16萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)中一般公共預(yù)算撥款支出比上年減少498.58萬元，導(dǎo)致今年教育支出比上年減少178萬元。

1.財政撥款支出:教育支出5307.89萬元;社會保障和就業(yè)支出23.67萬元;衛(wèi)生健康支出61.7萬元;農(nóng)林水支出3萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局2026年一般公共預(yù)算支出5396.26萬元，較上年減少178.42萬元，同比減少3.2%，主要原因是:主要原因是:本年支出中:一般公共預(yù)算撥款支出增加320.16萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)中一般公共預(yù)算撥款支出比上年減少498.58萬元，導(dǎo)致今年教育支出比上年減少178萬元。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3364.26萬元。其中:人員經(jīng)費2104.47萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費132.04萬元，項目支出1127.75萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2032萬元。其中:人員經(jīng)費1452萬元，公用經(jīng)費580萬元，項目支出0萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出5307.89萬元;社會保障和就業(yè)支出23.67萬元;衛(wèi)生健康支出61.7萬元;農(nóng)林水支出3萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市教育局2026年一般公共預(yù)算基本支出4267.98萬元，較上年增加792.57萬元，同比增加22.8%，主要原因是:主要原因:是人員工資增加，一是2025年工資調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致2026年人員經(jīng)費預(yù)算增加，二是2025年2月調(diào)入教師9人，增加人員經(jīng)費預(yù)算。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費3556.47萬元。其中:工資福利支出3308.22萬元;對個人和家庭補助248.25萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費711.52萬元。其中:商品和服務(wù)支出711.52萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市教育局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4萬元，較上年減少4.67萬元，同比減少53.87%，主要原因是:2026年用單位資金安排公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年無因公出國(境)費用預(yù)算。

(二)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度無公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算。

(三)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度無公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算。

(四)公務(wù)接待費4萬元，較上年減少4.67萬元，同比減少53.87%，主要原因是:2026年用單位資金安排公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市教育局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市教育局2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1303.72萬元，較上年減少699.78萬元，同比減少34.93%，主要原因是:2026年的機關(guān)運行經(jīng)費中的辦公費包含自有資金安排的763萬元，與上年相比減少699萬元，主要原因是自有資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(一)一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費741.92萬元。

其中:辦公費663.91萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費1.68萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費20.4萬元;其他交通費用12.23萬元;其他商品和服務(wù)支出43.7萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費561.8萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市教育局2026年政府采購總預(yù)算87.1萬元，較上年增加18.66萬元，同比增加27.26%，主要原因是:與上年相比，政府采購貨物及服務(wù)比上年增加。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購86.2萬元，較上年增加21.6萬元，同比增加33.44%，主要原因是:本單位2026年的政府采購服務(wù)類金額增加;面向小微企業(yè)采購0.9萬元，較上年減少2.94萬元，同比減少76.56%，主要原因是:今年政府采購中的打印紙是面向小微企業(yè)采購。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算18.2萬元，較上年減少50.24萬元，同比減少73.41%，主要原因是:今年貨物類采購減少;政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度無工程類政府采購;政府采購服務(wù)預(yù)算68.9萬元，較上年增加68.9萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:因為今年印刷費預(yù)算達到政府采購標(biāo)準(zhǔn)，將印刷服務(wù)納入政府采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市教育局2026年年初資產(chǎn)總額為3455.18萬元，較上年減少842.72萬元，同比減少19.61%，主要原因是:本年度單位資金支出增加及資產(chǎn)報廢導(dǎo)致國有資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)2310.17萬元，較上年減少839.09萬元，同比減少26.64%，主要原因是:本年度單位資金支出增加;固定資產(chǎn)1145.01萬元，較上年減少3.63萬元，同比減少0.32%，主要原因是:本年度資產(chǎn)報廢處置19.74萬元。

其中固定資產(chǎn):房屋6112.04平方米，價值875.9萬元;土地9896平方米，價值111.5萬元;車輛2輛，價值31.68萬元;辦公家具價值58.96萬元;其他資產(chǎn)價值66.97萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4.5萬元，較上年增加4.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:2026年用單位資金安排公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元。

(1)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年無單位資金安排的因公出國(境)費用預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度無單位資金安排的公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度無單位資金安排的公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算。

(4)公務(wù)接待費4.5萬元，較上年增加4.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:2026年用單位資金安排公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元。

(二)本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

(三)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

(一)本部門整體績效目標(biāo)是:本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)有四個，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)有四個，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

(二)長期目標(biāo)(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥800人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=7180人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=4267人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6200人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=71528人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=50060平方米，改建修復(fù)圍墻長度=2127米，依據(jù)2026年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1250元/生學(xué)年、初中=1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%，根據(jù)2026年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1750人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1750人，高中免學(xué)費資助人數(shù)≥1520人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=10093人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生，重點高中免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2026年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4551人，其中:中職免學(xué)費全年資助人數(shù)≥4550人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。依據(jù)2026年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(三)年度目標(biāo)(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥800人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=7180人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=4267人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6200人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=71528人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=50060平方米，改建修復(fù)圍墻長度=2127米，依據(jù)2026年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1250元/生學(xué)年、初中=1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%，根據(jù)2026年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1750人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1750人，高中免學(xué)費資助人數(shù)≥1520人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=10093人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生，重點高中免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2026年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4551人，其中:中職免學(xué)費全年資助人數(shù)≥4550人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。依據(jù)2026年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市教育局2026年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

(一)“教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費項目”

1.主要內(nèi)容是:根據(jù)中共中央辦公廳??國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化新時代教育督導(dǎo)體制機制改革的意見》設(shè)立項目，廣水市政府將教育督導(dǎo)工作經(jīng)費納入本級財政預(yù)算，由教育督導(dǎo)機構(gòu)統(tǒng)籌使用，解決教育督導(dǎo)工作人員尤其是兼職督學(xué)因教育督導(dǎo)工作產(chǎn)生的通信、交通、食宿、勞務(wù)等費用。2026年預(yù)算安排9萬元，其中:9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是:組織各級責(zé)任督學(xué)及片區(qū)負責(zé)人，每月至少一次對全市所有學(xué)校進行專項和經(jīng)常性督導(dǎo)，2026年實現(xiàn)責(zé)任督學(xué)掛牌經(jīng)常性督導(dǎo)全覆蓋。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):督導(dǎo)中小學(xué)校幼兒園數(shù)量=194所，依據(jù)2026年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。專項和經(jīng)常性督導(dǎo)覆蓋率=100%，專項和經(jīng)常性督導(dǎo)頻次為每月至少1次，依據(jù)2026年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。專項和經(jīng)常性督導(dǎo)時間為2026年全年，依據(jù)2026年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):社會對教育評價逐年提高，依據(jù)2026年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):受督導(dǎo)學(xué)校滿意度≥85%，依據(jù)2026年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

2026年教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費項目申報表.pdf

(二)“小規(guī)模學(xué)校食堂運行補貼項目”

1.主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市人民政府常務(wù)會議材料《關(guān)于廣水市“校園餐”突出問題專項整治“突擊戰(zhàn)”作戰(zhàn)圖工作的情況匯報》和市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要設(shè)立項目，市政府加大資金投入力度，將小規(guī)模學(xué)校食堂運營經(jīng)費納入財政預(yù)算予以保障。全市150人以下小規(guī)模學(xué)校共21所，按每校每年2萬元進行補貼，用于學(xué)校食堂水電氣、房屋修繕、設(shè)施維護等，減少非食材成本性支出，爭取食材入口率達到75%以上，確保小規(guī)模學(xué)校食堂正常運營。2026年預(yù)算安排42萬元，其中:42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是:減少小規(guī)模學(xué)校非食材成本性支出，爭取食材入口率達到75%以上。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):小規(guī)模學(xué)校數(shù)量=21所，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定此指標(biāo)。小規(guī)模學(xué)校認定精準(zhǔn)率=100%，食材入口率≥75%，依據(jù)2026年教育局勤辦對學(xué)校食堂工作計劃確定指標(biāo)。資金按月?lián)芨?/span>，依據(jù)2026年教育局勤辦對學(xué)校食堂工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):小規(guī)模學(xué)校食堂正常運轉(zhuǎn)率100%，依據(jù)2026年教育局勤辦對學(xué)校食堂工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):小規(guī)模學(xué)校師生對食堂滿意度≥85%，依據(jù)2026年教育局勤辦對學(xué)校食堂工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

小規(guī)模學(xué)校食堂運行補貼項目申報表.pdf

(三)“農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助資金項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強全省鄉(xiāng)村教師隊伍建設(shè)實施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)〔2015〕68號)和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補助發(fā)放工作的通知》精神，??由市教育局按比例把名額分配到各學(xué)校，制定具體評選實施方案，經(jīng)教代會通過后，依據(jù)分配名額擇優(yōu)評選，評選結(jié)果在本校公示5個工作日。補助辦法:一是，在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校(不含城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)學(xué)校)教學(xué)崗位上工作的湖北名師、特級教師，在職在崗期間每人每月補助300元。二是，在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校(不含城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)學(xué)校)教學(xué)崗位上工作的骨干教師，每人每月補助600元。其中本級配套50%。2026年安排預(yù)算資金484萬元，其中:242萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，242萬元為上級轉(zhuǎn)移支付資金

2、項目績效總目標(biāo)是:2026-2028年廣水市義務(wù)教育省級骨干教師評選671人，省財政廳共下?lián)軓V水市省級農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補助經(jīng)費726萬元，補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元(其中省財政、市財政各300元)，我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師(含湖北名師、特級教師、省級骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選人數(shù)=671人，依據(jù)2026年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選計劃指標(biāo)確定。補助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補助發(fā)放及時率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項目實施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):項目學(xué)校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助本級配套資金項目申報表.pdf

(四)“廣水市教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)國教督辦【2015】4號、廣財發(fā)【2017】113號、鄂教督【2012】11號設(shè)立項目。項目實施共分三個部分:1、對義務(wù)教育學(xué)校質(zhì)量教學(xué)評估;2、對學(xué)生學(xué)業(yè)水平進行監(jiān)測;3、對義務(wù)教育學(xué)科進行調(diào)研。2026年安排預(yù)算資金90.67萬元，其中:20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，70.67萬元為財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:2026年對六年級和八年級進行一次全市統(tǒng)一學(xué)業(yè)水平測試，對九年級上下學(xué)期進行四次統(tǒng)一學(xué)業(yè)水平測試，對其他年級每學(xué)期期末進行質(zhì)量監(jiān)測。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):抽考次數(shù)=1次，統(tǒng)考次數(shù)=5次。依據(jù)2026年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。質(zhì)量監(jiān)測小學(xué)單科合格率=80%，質(zhì)量監(jiān)測小學(xué)單科優(yōu)秀率=30%，質(zhì)量監(jiān)測初中單科合格率=60%，質(zhì)量監(jiān)測初中單科優(yōu)秀率=5%，依據(jù)2026年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。小學(xué)抽考完成時間2026年6月底前，初中統(tǒng)考完成時間2027年1月底前，依據(jù)2026年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):整體教學(xué)質(zhì)量逐年提高，依據(jù)2026年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):試卷命題滿意度≥98%，依據(jù)2026年工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

20251127廣水市教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項目申報表.pdf

(五)“四考保障經(jīng)費項目”

1、主要內(nèi)容是:依據(jù)《省發(fā)展改革委 省財政廳關(guān)于進一步明確普通高考和高中學(xué)業(yè)水平考試收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(鄂發(fā)改價調(diào)(2019)218號)、《省物價局 省財政廳關(guān)于調(diào)整我省部分教育考試收費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》(鄂價費規(guī)(2013)215號)、《省教育廳、省財政廳關(guān)于印發(fā)全省教育考試經(jīng)費支出項目和標(biāo)準(zhǔn)的通知》(鄂教財(2015)8號)設(shè)立項目，根據(jù)國家政策每年進行高考、中考、學(xué)考、成考的報名、組考工作以及標(biāo)準(zhǔn)化考點設(shè)備常態(tài)化運行維護工作。2026年安排預(yù)算資金376.7萬元，其中:274.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，102.5萬元為財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:保障考點設(shè)施設(shè)備能正常運行，保障高考、中考、學(xué)考、成考等國家教育考試的順利實施，確保考試安全、公平、有序，提升考試組織效能與社會滿意度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)化考點數(shù)=9個，標(biāo)準(zhǔn)化考場數(shù)=425次，參加高考人數(shù)=6200人，參加學(xué)考人數(shù)=10500人，參加中考人數(shù)=8300人，參加成考人數(shù)=1900人，中考實驗操作考試人數(shù)=16800人。依據(jù)2026年教育考試中心工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。考試安全事故率=0，設(shè)備質(zhì)量達標(biāo)率=100%，依據(jù)2026年教育考試中心工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。當(dāng)年考試完成率=100%，設(shè)備采購?fù)瓿蓵r間為2026年5月底前，依據(jù)2026年教育考試中心工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受益學(xué)生人數(shù)=33500人，考試設(shè)備利用率=100%，依據(jù)2026年教育考試中心工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):考生與家長滿意度≥98%，依據(jù)2026年教育考試中心工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

廣水市四考保障經(jīng)費項目申報表.pdf

(六)“廣水市校車安全管理資金項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市人民政府《關(guān)于全市第三次經(jīng)濟普查工作等事項會議紀(jì)要》設(shè)立此項目，用于人臉識別系統(tǒng)、平臺管理經(jīng)費以及對全市50輛校車進行補貼，2026年安排預(yù)算資金50萬元，其中:50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:2026年全年投入50萬元，規(guī)范校車運行，確保校車運行安全。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):校車數(shù)量=45輛，依據(jù)校車管理辦公室2026年工作計劃確定。校車運行合規(guī)率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2026年工作計劃確定。項目總成本=50萬元，依據(jù)校車管理辦公室2026年工作計劃確定。校車獎補資金發(fā)放時間=2026年12月底前，依據(jù)校車管理辦公室2026年工作計劃確定。

效益指標(biāo):校車運營安全率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2026年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo):校車項目受益學(xué)生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)校車管理辦公室2026年工作計劃確定。

廣水市校車安全管理資金項目申報表.pdf

(七)“民辦高中教育免學(xué)費補助經(jīng)費項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)設(shè)立項目。??對具有正式注冊學(xué)籍的普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生(含非建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生)免學(xué)雜費。上級資金占80%，本級資金配套20%。全市3所民辦高中學(xué)生免學(xué)費資金指標(biāo)由教育局代列并支付到學(xué)校。2026年安排預(yù)算資金75.1萬元，其中:15.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，60萬元為上級轉(zhuǎn)移支付資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:在校建檔立卡等四類學(xué)生免學(xué)費覆蓋率100%，全年完成3所民辦高中596名學(xué)生免學(xué)費補助，資助標(biāo)準(zhǔn)為1260元/生/學(xué)年

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中免學(xué)費人數(shù)=596人，依據(jù)2026年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。重點高中免學(xué)費資助標(biāo)準(zhǔn)=1800元/人學(xué)年、普通高中免學(xué)費資助標(biāo)準(zhǔn)=1260元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

民辦高中教育免學(xué)費補助經(jīng)費(本級資金)項目申報表.pdf

(八)“民辦中職教育免學(xué)費補助經(jīng)費項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)設(shè)立項目。中等職業(yè)教育免學(xué)費，是指對中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二、三年級在校生中農(nóng)村(含縣鎮(zhèn))學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和家庭經(jīng)濟困難學(xué)生、民族地區(qū)學(xué)校就讀學(xué)生、戲曲表演專業(yè)學(xué)生免除學(xué)費(其他藝術(shù)類相關(guān)表演專業(yè)學(xué)生除外)。資助比例為地方配套20%，中央和省級各占40%，我市民辦中職正路學(xué)校免學(xué)費資金由教育局代列并支付到學(xué)校。2026年安排預(yù)算資金350萬元，其中:140萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，210萬元為上級轉(zhuǎn)移支付資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:完成1750名民辦中職學(xué)生免學(xué)費的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家資助標(biāo)準(zhǔn)2000元/生/學(xué)年。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中免學(xué)費人數(shù)=1750人，依據(jù)2026年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生/學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

民辦中職免學(xué)費補助經(jīng)費(本級資金)項目申報表.pdf

(九)“民辦高中國家助學(xué)金補助經(jīng)費項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)設(shè)立項目。普通高中國家助學(xué)金用于資助具有正式注冊學(xué)籍的普通高中在校生中的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。特困生補助標(biāo)準(zhǔn)2500元/生/學(xué)年，一般貧困生補助標(biāo)準(zhǔn)2300元/生/學(xué)年，地方配套20%，中央、省級各占40%。民辦學(xué)校指標(biāo)由教育局代列，并支付到學(xué)生家長銀行卡。2026年安排預(yù)算資金145萬元，其中:29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，116萬元為上級轉(zhuǎn)移支付資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:2026年完成620名民辦高中困難學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家資助標(biāo)準(zhǔn)，其中本級財政配套資金比例為20%。中央、省級各占40%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中助學(xué)金人數(shù)=620人，依據(jù)2026年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。特困高中生助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)=2500元/生/學(xué)年，一般貧困高中生助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生/學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

民辦高中國家助學(xué)金(本級資金)項目申報表.pdf

(十)“民辦中職國家助學(xué)金補助經(jīng)費”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)設(shè)立項目。中等職業(yè)教育國家助學(xué)金(以下簡稱國家助學(xué)金)用于資助中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二、三年級在校涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助比例為對應(yīng)年級在校生(扣除涉農(nóng)專業(yè)和原連片特困地區(qū)農(nóng)村學(xué)生)的15%。上級資金80%，本級配套資金20%。2026年安排預(yù)算資金55萬元，其中:11萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，44萬元為上級轉(zhuǎn)移支付資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:2026年完成236名民辦中職學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家資助標(biāo)準(zhǔn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職助學(xué)金人數(shù)=236人，依據(jù)2026年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。特困中職生助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)=2500元/生/學(xué)年，一般貧困中職生助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生/學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

民辦中職國家助學(xué)金(本級資金)項目申報表.pdf

(十一)“義教地方課程綜合實踐資源包項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)《義務(wù)教育課程方案》《中小學(xué)綜合實踐活動課程指導(dǎo)綱要》以及《關(guān)于全面實施城鄉(xiāng)義務(wù)教育教科書免費提供和做好部分免費教科書循環(huán)使用工作的意見》相關(guān)文件精神和規(guī)定設(shè)立項目。對義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生開展綜合實踐活動課程，教材費用明確由地方財政承擔(dān)，不得向?qū)W生收取費用。2026年安排預(yù)算資金54.38萬元，其中:54.38萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:2026年采購學(xué)生綜合實踐活動教材，在每學(xué)期開學(xué)前發(fā)放到學(xué)生手中，做到人手一套。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育階段小學(xué)學(xué)生人數(shù)=33308人，義務(wù)教育階段初中學(xué)生人數(shù)=25172人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報設(shè)定此指標(biāo)。采購綜合實踐活動教材合格率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。綜合實踐活動教材發(fā)放時間為每學(xué)期開學(xué)前。依據(jù)2026年勤辦工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，受助學(xué)生人數(shù)=58480人，依據(jù)2026年勤辦工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):綜合實踐活動教材學(xué)生教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

義教地方課程綜合實踐資源包項目申報表.pdf

(十二)“數(shù)字食堂建設(shè)維護資金項目”

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市人民政府常務(wù)會議材料《關(guān)于廣水市“校園餐”突出問題專項整治“突擊戰(zhàn)”作戰(zhàn)圖工作的情況匯報》和市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要設(shè)立項目。學(xué)校食堂進行數(shù)字化運行后，所有的設(shè)備及平臺每年要進行運行維護，預(yù)計維護費用在6-7元/生。全市共有10.2萬學(xué)生，共需費用71.4萬元左右，經(jīng)與銀行協(xié)商，市政府每年按生均2元承擔(dān)204000元，剩余費用由銀行承擔(dān)。2026年安排預(yù)算資金20.4萬元，其中:20.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:政府配套數(shù)字化食堂運行維護費用20.4萬元，確保中小學(xué)校食堂正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中小學(xué)校學(xué)生總?cè)藬?shù)=10.2萬人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報設(shè)定此指標(biāo)。食材入口率≥75%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。設(shè)備維護及時率=100%。依據(jù)2026年勤辦工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):設(shè)備利用率=100%，受益學(xué)生人數(shù)=10.2萬人，依據(jù)2026年勤辦工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):學(xué)校師生對食堂生活滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

數(shù)字食堂建設(shè)維護資金項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費”:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。