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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全市公安保衛(wèi)工作。

2、掌握全市影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理危害社會(huì)治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品。

4、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

6、承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

7、依法管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

8、對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場(chǎng)所。

9、負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督工作。

10、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)?委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市公安局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市公安局預(yù)算包括：廣水市公安局本級(jí)預(yù)算

廣水市公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀(jì)委、法制大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、督察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、巡邏大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、刑警大隊(duì)、交警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、開發(fā)區(qū)分局、廣水分局、應(yīng)山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關(guān)廟所、余店所、長(zhǎng)嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現(xiàn)有編制492名，實(shí)有492人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市公安局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市公安局2021年決算收入總計(jì)21316.06萬(wàn)元，其中：本年收入18587.07萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2728.98萬(wàn)元，與上年總收入相比增加2393.38萬(wàn)元，同比增加12.6%的原因?yàn)榉嵌愂杖朐黾樱粵Q算支出總計(jì)21316.06萬(wàn)元，其中：本年支出19044.41萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2271.65萬(wàn)元，與上年總支出相比增加2393.38萬(wàn)元，同比增加12.6%的原因是人員晉升工資上漲，維穩(wěn)安保任務(wù)加重等。

二、關(guān)于廣水市公安局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算18587.07萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2824.01萬(wàn)元，同比增加16.45%，增加的原因?yàn)榉嵌愂杖朐黾樱c上年數(shù)相比增加4146.97萬(wàn)元，同比增加26.18%的原因?yàn)椋悍嵌愂杖朐黾樱灰话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算19044.41萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1881.31萬(wàn)元，同比增加10.96%，增加的原因?yàn)椋喝藛T晉升工資上漲，維穩(wěn)安保任務(wù)加重等。

，與上年數(shù)相比增加2850.71萬(wàn)元，同比增加17.6%，增加（減少）的原因?yàn)椋喝藛T晉升工資上漲，維穩(wěn)安保任務(wù)加重等。

三、　廣水市公安局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市公安局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為412.76萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少128.19萬(wàn)元，同比下降23.7%，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，比上年數(shù)減少14.28萬(wàn)元，同比下降3.3%，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o(wú)，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)8輛，保有量236輛，公務(wù)用車購(gòu)置147.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少32.61萬(wàn)元，同比下降18.11%，原因?yàn)椋嘿?gòu)買金額與數(shù)量比預(yù)算少，比上年數(shù)減少14.28萬(wàn)元，同比下降3.3%，原因?yàn)椋嘿?gòu)買金額與數(shù)量比預(yù)算少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)263.87萬(wàn)元，?與年初預(yù)算數(shù)相比減少71.99萬(wàn)元，同比下降21.43%，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，比上年數(shù)減少28.32萬(wàn)元，同比下降9.7%，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次309人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少25萬(wàn)元，原同比下降90%，因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，比上年數(shù)減少4.73萬(wàn)元，同比下降75%，原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市公安局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3220.53萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1373?萬(wàn)元，降低29.8%。與上年數(shù)增加38.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，維穩(wěn)安保任務(wù)漸多。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市公安局2021年度政府采購(gòu)支出總額314萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出314?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 314?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.43?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.91%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止 2021年 12 月 31 日，廣水市公安局共有車輛 236輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車94輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車142輛，其他用車主要是押運(yùn)、公務(wù)用車等；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市公安局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，資金17163萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年初各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)均已完成。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要對(duì)狠抓社會(huì)治理，平安基礎(chǔ)，堅(jiān)持執(zhí)法質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督管理，深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)均已完成。端掉電詐窩點(diǎn)≥5個(gè)，追逃≥50人，對(duì)接情指勤輿一體化專班　達(dá)標(biāo)，設(shè)穩(wěn)事件打早打小達(dá)標(biāo)，凍結(jié)非法資金挽回群眾損失≥5000萬(wàn)元，維護(hù)廣水社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定，提高市民反詐防騙的能力和意識(shí)，群眾滿意度“四項(xiàng)指標(biāo)”全省測(cè)評(píng)排名上升，警察辦案平臺(tái)應(yīng)用監(jiān)督，提升信息化水平達(dá)標(biāo)。

2021年度廣水市公安局部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市公安局設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：固定資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置金額251.6萬(wàn)元，購(gòu)置設(shè)備數(shù)量≥50，設(shè)備質(zhì)量合格率100%，設(shè)備故障率 ≤5%，驗(yàn)收及時(shí)率100%，設(shè)備利用率≥90%，設(shè)備使用年限 5年，民警使用滿意度100%。車輛購(gòu)置數(shù)量15輛，車輛驗(yàn)收合格率100%，車輛故障率0，完成購(gòu)置時(shí)間年底前，辦案破案效率提高，車輛利用率100%，車輛使用年限 8年，民警使用滿意度100%。

2021年度廣水市公安局設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

項(xiàng)目績(jī)效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷補(bǔ)齊工作短板。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市公安局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

十、廣水市公安局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。