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一、預(yù)算單位概況

?? （一）主要職能

廣水市公安局主要負(fù)責(zé)：

?? （1）執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全市公安保衛(wèi)工作。

?? （2）掌握全市影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

?? （3）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理危害社會(huì)治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品。

?? （4）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

?? （5）組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

?? （6）承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

?? （7）依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

?? （8）（八）對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場(chǎng)所。

?? （9）負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督工作。

??（10）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

??（11）依法承辦對(duì)賣淫嫖娼、吸食毒品等人員的收容教養(yǎng)、強(qiáng)制戒毒和勞動(dòng)教養(yǎng)。

??（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市公安局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市公安局預(yù)算包括：廣水市公安局本級(jí)預(yù)算。

廣水市公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：

2019年廣水市公安局部門組成單位有：廣水市公安局本級(jí)，19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：政治處、指揮中心、警務(wù)督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、出入境管理科、控申科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、廣水市看守所、廣水市拘留所、治安檢查站、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)；設(shè)置17個(gè)派出所，即：應(yīng)山派出所、廣水派出所、開發(fā)區(qū)派出所、長嶺派出所、城郊派出所、十里派出所、楊寨派出所、李店派出所、太平派出所、蔡河派出所、郝店派出所、吳店派出所、關(guān)廟派出所、余店派出所、陳巷派出所、駱店派出所、馬坪派出所。

與去年機(jī)構(gòu)情況相同，未作改變。

廣水市公安局現(xiàn)有編制498名，實(shí)有498人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市公安局2019年三公經(jīng)費(fèi)支出共513萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)120萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)390萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，無因公出國費(fèi)用。我單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，2019年公務(wù)接待費(fèi)3元與去年2.7萬元相比，基本持平。與預(yù)算的6萬元相比下降50%。公務(wù)接待批次58次，人數(shù)406人。因日益增多的治安維穩(wěn)需求。執(zhí)勤維穩(wěn)辦案明顯增多，公務(wù)用車量增加，2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與去年295萬元相比，增加95萬元，比預(yù)算的425萬元下降39萬元。

四、決算收支增減變化情況說明

公安局2019年收入決算為18047.93萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入16718.48萬元；其他收1329.45萬元。2018年財(cái)政撥款收入17780 .77萬元，2019年比2018年增加267.16萬元。增加原因是業(yè)務(wù)量變多，人員工資上漲。 公安局2019年支出決算16780.50萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出16007.39萬元；項(xiàng)目支出1773.12萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出12614.71萬元；商品和服務(wù)支出3077.48萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助127.07萬元，資本性支出（基本建設(shè)）577.89萬元；資本性支出383.35萬元。公安局2019年支出決算16780.50萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出16007.39萬元，占總數(shù)的95%；項(xiàng)目支出1773.12萬元，占總數(shù)的5%。按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出12614.71萬元，占總數(shù)的75%；商品和服務(wù)支出3077.48萬元，占總數(shù)的18%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1270.69萬元，占總數(shù)的0.75%，資本性支出（基本建設(shè)）577.89萬元，占總數(shù)的3.4%；資本性支出188.13萬元，占總數(shù)的1.2%。2018年支出18193.6萬元，2019年比2018年減少1413.1萬元。本單位根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，省委六條意見，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)儉節(jié)約。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 281萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少9 萬元，降低3%。主要原因是貫徹落實(shí)中央和地方的號(hào)召，勒緊褲腰帶過緊日子。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本單位 2019 年度政府采購支出總額550 萬元，其中：政府采購?fù)ㄓ迷O(shè)備支出211萬元、政府采購專用設(shè)備支出 339萬元。授予中小企業(yè)合同金額 550萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截止 2019 年 12 月 31 日，年初資產(chǎn)總計(jì)97240741.35元，其中流動(dòng)資產(chǎn)24752969.49元，固定資產(chǎn)70402450.86元，2019年增加9臺(tái)轎車作為執(zhí)法執(zhí)勤用車，共增1204000元。辦公設(shè)備固定資產(chǎn)新增565915元，專用設(shè)備固定資產(chǎn)新增351365元。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

?? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，2019年廣水市公安局整體支出16363，從政務(wù)服務(wù)、道路交通、掃黑除惡三大方面進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，廣水市公安局2019年較好的完成了部門整體支出績效，最大化確保了項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。

我單位組織對(duì)2019年度開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)提升服務(wù)發(fā)展水平，高質(zhì)量推進(jìn)大數(shù)據(jù)建設(shè)、強(qiáng)化交通安全執(zhí)法和路面安全管理、抓掃黑除惡，促治安穩(wěn)定，高質(zhì)量推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、涉眾型、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪打擊整治活動(dòng)三個(gè)目標(biāo)，從數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、群眾滿意度指標(biāo)等方面對(duì)其進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，廣水市公安局2019年較好的完成了部門整體支出績效評(píng)價(jià)，最大化確保了項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。

2019年度廣水市公安局部門整體支出績效自評(píng)表.pdf

?? （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

廣水市公安局項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金335萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，廣水市公安局2019年較好的完成了項(xiàng)目績效，最大化確保了項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。

2019年度廣水市公安局項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

?? （三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：

1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷補(bǔ)齊工作短板。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，促進(jìn)單位各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。

廣水市公安局2019年度部門決算公開表.pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

廣水市公安局