- 發布時間：2025-02-05
- 信息來源：廣水市財政局
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目??? 錄????
第一部分? 單位概況????
一、主要職責????
二、機構設置????
三、部門預算單位構成及人員情況????
第二部分? 部門預算表????
一、部門收支預算總表????
二、部門收入預算總表????
三、部門支出預算總表????
四、財政撥款收支總表????
五、一般公共預算支出總表????
六、一般公共預算基本支出表????
七、一般公共預算“三公”經費支出表????
八、政府性基金預算支出表????
九、項目支出預算明細表????
十、政府采購預算表????
十一、政府購買服務預算表????
十二、新增資產配置預算表????
十三、非稅征收計劃表????
第三部分? 部門預算情況說明????
一、收支預算總體情況說明????
二、財政撥款收支預算總體情況說明????
三、一般公共預算支出情況說明????
四、一般公共預算基本支出情況說明????
五、一般公共預算“三公”經費情況說明????
六、政府性基金預算支出情況說明????
七、國有資本經營預算情況說明????
八、機關運行經費支出情況說明????
九、政府采購支出情況說明????
十、國有資產占用使用情況說明????
十一、其他事項說明????
第四部分? 預算績效情況????
一、部門整體績效目標編制情況???
二、重點項目績效目標編制情況????
第五部分? 名詞解釋????
第一部分?單位概況
一、主要職責
廣水市財政局主要職責如下：
1、擬定全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。
2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。
3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。
4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。
6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。
7、按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。
8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。
9、負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。
10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。
11、負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。
12、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。
二、機構設置
廣水市財政局內設19個股室。
三、部門預算單位構成及人員情況
從預算單位構成看，2024年廣水市財政局部門預算包括：廣水市財政局匯總預算、廣水市財政局本級預算、18個財政所、國有資產管理局、農村財政管理局、非稅管理局、國庫收付中心、產權交易中心。
其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市財政局本級、湖北省中華會計函授學校廣水市函授站、廣水市財政局長嶺干部學校、廣水市三潭風景區財政所，及18個財政所（因屬地原因視同部門一級預算），共計22家；部門所屬未獨立核算單位有：國有資產管理局、農村財政管理局、非稅管理局、國庫收付中心、產權交易中心。共計5家，掛靠廣水市財政局，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。
從單位人員情況看，2024年內設19個股室、5個二級單位。現有編制97名，實有97人，其中：在編在職97名。
第二部分：2024部門預算表
第三部分?2024年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市財政局2024年收入總預算3638.49萬元，其中：本年收入2734.24萬元，上年結轉904.25萬元，較上年預算安排減少171.56萬元，同比減少4.5%，主要原因是：在職人員轉退休，人員減少，保障的運轉經費減少。
(1)本年收入：一般公共預算撥款2619.24萬元；政府性基金預算撥款115萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。
(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉427.25萬元；政府性基金預算撥款結轉77萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉400萬元。
2.廣水市財政局2024年支出總預算3638.49萬元，較上年預算安排支出減少171.56萬元，同比減少4.5%，主要原因是：在職人員轉退休，人員減少，保障的運轉經費減少。
(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2734.24萬元；上年結轉安排支出904.25萬元。
(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3046.49萬元；政府性基金預算撥款支出192萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出400萬元。
(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出2879.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出405.17萬元；衛生健康支出63.97萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出192萬元；農林水支出9.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出87.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1800萬元；商品和服務支出1447.25萬元；對個人和家庭的補助194.73萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出166.5萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助30萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分：人員類支出1895.69萬元；運轉類支出638.95萬元；特定目標類支出1103.85萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市財政局2024年財政撥款收入預算3238.49萬元，較上年減少43.56萬元，同比減少1.33%，主要原因是：在職人員轉退休，人員減少，保障的運轉經費減少。
(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2619.24萬元；政府性基金預算撥款115萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款427.25萬元；政府性基金預算撥款77萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.廣水市財政局2024年財政撥款支出預算3238.49萬元，較上年減少43.56萬元，同比減少1.33%，主要原因是：在職人員轉退休，人員減少，保障的運轉經費減少。
(1)財政撥款支出：一共公共服務支出2479.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出405.17萬元；衛生健康支出63.97萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出192萬元；農林水支出9.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出87.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市財政局2024年一般公共預算支出3046.49萬元，較上年減少11.56萬元，同比減少0.38%，主要原因是：在職人員轉退休，人員減少，保障的運轉經費減少。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出2619.24萬元。其中：人員經費1895.69萬元，運轉經費59.55萬元，項目支出664萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出427.25萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出427.25萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一共公共服務支出2479.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出405.17萬元；衛生健康支出63.97萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出9.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出87.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市財政局2024年一般公共預算基本支出1955.24萬元，較上年減少72.21萬元，同比減少3.56%，主要原因是：在職人員轉退休，人員減少，保障的運轉經費減少。
1.一般公共預算基本支出安排人員經費1895.69萬元。其中：工資福利支出1714.2萬元；對個人和家庭補助181.48萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經費59.55萬元，均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市財政局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：之前三公經費壓縮過多，現維持最低水平需求。
具體安排情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此預算安排。
2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此預算安排。
3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此預算安排。
4.公務接待費11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：之前三公經費壓縮過多，現維持最低水平需求。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市財政局2024年政府性基金預算撥款安排支出192萬元，較上年減少32萬元，同比減少14.29%，主要原因是：按要求壓縮經費支出。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出115萬元，上年結轉資金77萬元。
2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出192萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市財政局歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市財政局2024年機關運行經費支出預算321.74萬元，較上年減少1.45萬元，同比減少0.45%，主要原因是：在職人員轉退休，人員減少，保障的運轉經費減少。
1.一般公共預算安排機關運行經費321.74萬元。??
(1)基本支出安排機關運行經費321.74萬元。其中：辦公費7.8萬元；印刷費3萬元；水費8.9萬元；電費3.5萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費227.57萬元；其他交通費用68.23萬元；其他商品和服務支出2.75萬元；辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經費0萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市財政局2024年政府采購總預算51.55萬元，較上年減少179.45萬元，同比減少77.68%，主要原因是：本年運維服務費按要求改變支出經濟分類，不在政府采購預算中，所以金額減少。
1.按采購對象分：面向中小企業采購49.5萬元，較上年增加49.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業采購49.5萬元，較上年增加49.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此安排。
2.按采購品目分：政府采購貨物預算51.55萬元，較上年減少17.45萬元，同比減少25.29%，主要原因是：本年壓縮經費支出；政府采購工程預算0萬元，較上年減少60萬元，同比減少100%，主要原因是：本年沒有工程類采購；政府采購服務預算0萬元，較上年減少102萬元，同比減少100%，主要原因是：本年運維服務費按要求改變支出經濟分類，不在政府采購預算中，所以金額減少。
十、國有資產占用使用情況說明
2024年廣水市財政局年初資產總額為1249.38萬元。總體情況為流動資產8126.57萬元，較上年增加139.45萬元，同比增長20.7%，主要原因是銀行存款增加；固定資產418.69萬元，較上年增加124.01萬元，同比增長42%，主要原因是本年新增辦公樓新裝修及會議室重新拆裝，大門整修，員工宿舍裝修等費用，計入固定資產。
其中固定資產：房屋1,902.00平方米，價值182.29萬元；土地16,329.94平方米，價值116.11萬元；無車輛；辦公家具價值41.98萬元；其他資產價值388.93萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。
3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分：預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
2024年廣水市財政局預算支出3638.49萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個分別為：加強監督，嚴格執法，提高財政資金的使用效益；積極支持經濟社會發展。
本部門整體績效目標是：
長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：
產出指標：資金撥付及時率 ≥100%，指標設立依據是參照計劃標準制定規劃。
效益指標：提升財政服務水平，指標設立依據是參照計劃標準制定規劃。
滿意度指標：預算單位滿意度≥100％，指標設立依據是工作目標。
年度目標1：加強監督，嚴格執法，提高財政資金的使用效益；具體指標設置為：
效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。
滿意度指標：預算單位滿意度≥100％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。
二、重點項目績效目標編制情況
2024年廣水市財政局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目20個，具體為：1、財政信息化建設項目；2、財政預算改革業務項目；3、財政國庫業務項目；4、財政局爭先創優項目；5、房屋修繕；6、財政局行政運行項目；7、國有資產管理業務；8、單位資產與配置；9、非稅綜合管理；10、非稅局土地出讓業務費；11、鄉村振興；12、職工關懷；13、財政業務委托；14、后勤服務；15、財政監督管理；16、非稅票據業務；17、國企人員社會化管理經費；18、投資評審業務委托費；19、信息系統運維；20、市屬國企債務清理。
（一）財政信息化建設項目
1、主要內容是：財政一體化系統建設產生的費用。2023年預算安排121.96萬元，其中：72.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：維護信息系統正常運轉及新開發板塊。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：一體化新增板塊數量≥2個，系統泄密事故發生率≤0%，指標設立依據是根據實際工作需求。
效益指標：財政系統信息化程度≥100%，指標設立依據是根據實際工作需求。
滿意度指標：一體化系統使用單位滿意度≥95%，指標設立依據是根據實際工作需求。
（二）預算改革業務項目
1、主要內容是：財政預算改革方面的費用。2024年預算安排27萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：保障預算工作正常開展
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：全市預算單位一體化運行數量247個，預算單位上線合格率?＝100%，指標設立依據是根據實際工作需求。
效益指標：財政預算改革≥100%，指標設立依據是根據實際工作需求。
滿意度指標：預算單位滿意度≥100%，群眾滿意度≥100%，指標設立依據是根據實際工作需求。
（三）財政國庫業務項目
1、主要內容是：主要用于國庫集中支付預算一體化、信息化、電子化相關業務改革實施支出。2024年預算安排31萬元，其中：31萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：國庫集中支付改革工作是財政部主導的持續性、常年性項目，服務于全市財政國庫集中支付業務經辦單位。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：全市支付系統上線單位?≤247個，上線單位支付系統電子化?≥90%，指標設立依據是根據實際工作需求。
效益指標：資金安全劃撥，指標設立依據是根據實際工作需求。
滿意度指標：預算單位滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標設立依據是根據實際工作需求。
（四）爭先創優項目
1、主要內容是：財政局爭先創優產生的費用。2024年預算安排22.1萬元，其中：22.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：財政局檔案管理、文明創建宣傳、綜治創建、黨建責任目標
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：檔案管理一個，文明創建一個，宣傳綜治一個，創建黨建責任目標一個，指標設立依據是根據實際工作需求。
效益指標：宣貫政策知曉率為100%，指標設立依據是根據實際工作需求。
滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是根據實際工作需求。
（五）?房屋修繕
1、主要內容是：為保障市財政局員工工作環境，對辦公樓及大門進行裝修維修等，加裝電梯，提升員工積極性。2024年預算安排99萬元，其中：49萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：保障市財政局員工工作環境，對辦公樓及大門進行裝修維修等，加裝電梯，提升員工積極性
3、項目績效指標設置情況：更換窗簾數量≥3套，水電改造面積?≥15000元/套等，指標設立依據是根據實際工作需求。
效益指標：員工工作環境改善為有效改善，指標設立依據是根據實際工作需求。
滿意度指標：員工滿意度≥98%，指標設立依據是根據實際工作需求。
（六）財政局行政運行項目
1、主要內容是：主要用于機關日常運轉所需經費。2023年預算安排67.89萬元，其中：59.89萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：保障機關平穩運行。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：行政運行的個數28個，行政運行合格率為98%，按期完成率100%，指標設立依據是根據實際工作需求。
效益指標：按期完成率100%，指標設立依據是根據實際工作需求。
滿意度指標：股室滿意度98%，指標設立依據是根據實際工作需求。
（七）國有資產管理業務
1、主要內容是：對全市所有行政事業單位開展資產管理業務培訓。2024年預算安排8.3萬元，其中：7.21萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：行政事業單位國有資產管理業務平穩運行。
3、項目績效指標設置情況：
培訓人數 319人，培訓天數2天，2期，學員培訓合格率 90%以上，培訓計劃按期完成率100%，培訓人均成本240元/人/天。
效益指標：提升資產管理人員業務能力，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：股室滿意度98%，指標設立依據是社會調查。
（八）單位資產與配置
1、主要內容是：依據關于深化信創工作的提示，堅決落實習近平總書記關于大力推進信創應用的重要指示精神。2024年預算安排67.5萬元，其中：16.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：按照省、市信創辦工作計劃要求，完成我局信創替代項目。
3、項目績效指標設置情況：
購買電腦數量≥60臺等，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：固定資產利用率 =100%，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：使用人員滿意度 ≥95%，指標設立依據是社會調查。
（九）非稅綜合管理
1、主要內容是：此項目是為了規范財政票據管理，增強行政事業單位、社會團體組織依法依規用票意識；強化非稅系統維護，確保非稅收入應收盡收，應繳盡繳，不斷提高非稅收入質量；保障非稅局業務日常運行。。2024年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：加強非稅收入征收管理、確保各項收入應收盡收；非稅收繳實現網絡化管理，方便群眾繳費；實施預算一體化系統建設。
3、項目績效指標設置情況：
非稅收入管理系統財務端運維 ≥3次；非稅票據運輸 ≥5次；開票差錯率 ＝0%，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：確保非稅收入的正常征收 保證，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：購買票據對象滿意度 ≥98%，指標設立依據是工作計劃。
（十）非稅局土地出讓業務費
1、主要內容是：加強財政票據發放、核銷管理等有效措施，實行源頭控制；推進財政票據電子化改革，提升財政票據服務和控管功能；加強往來結算票據管理。2024年預算安排45萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：加強財政票據發放、核銷管理等有效措施，實行源頭控制；推進財政票據電子化改革，提升財政票據服務和控管功能；加強往來結算票據管理。
3、項目績效指標設置情況：
對重點項目進行監管，保證資金用到實處 定性 有效保障，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：加強土地出讓金財務管理及核算，充分發揮土地資產效益，促進地方經濟發展定性有效促進，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是社會調查。
（十一）鄉村振興
1、主要內容是：根據國家、省、市有關鄉村振興工作政策；財政局《關于建立健全鄉村振興重點幫扶工作機制和向重點持續選派駐村第一書記、工作隊的通知》等，2024年預算安排9.5萬元，其中：7.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：工作隊入村，開展工作。辦公設備更新、保養、耗材供應，保證工作正常開展。
3、項目績效指標設置情況：駐村工作隊人數 =5人；駐村干部出勤率 =100%；駐村任務完成率=100%；活動完成時間 2024年底
效益指標：農民幸福指數 明顯提高；進鄉村建設 有所提升，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：服務對象滿意度95，指標設立依據是社會調查。
（十二）職工關懷
1、主要內容是：根據廣水市委組織部廣組委員（2019）2號文件及員工福利標準；根據政策規范離退休黨支部工作，豐富組織生活內容，增強黨組織號召力和凝聚力，全面提升老干部工作滿意度。主要用于離退休黨支部開展黨員活動、黨支部活動會議費等費用。離退休黨支部黨組織負責人工作補貼，和在職人員各項福利。2024年預算安排56.3萬元，其中：51.16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：通過項目的實施保障員工工會福利及員工滿意度，使員工更有精力完成日常業務工作。
3、項目績效指標設置情況：
職工體檢人數 =180人；參加文體活動次數 ≥24次；加班餐補助人次 ≥700次；職工體檢達標率 ≥80%。指標設立依據是工作計劃。
效益指標：提高職工工作積極性 有所提高，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：職工滿意度98%，指標設立依據是社會調查。
（十三）財政業務委托
1、主要內容是：依據是當年工作計劃等文件材料，各業務處室及下屬單位及時收集了項目實施的相關文件，逐條分析并梳理了當年總體目標和具體任務，初步確定了績效指標的大致內容，確保每個績效目標都能做到有依有據，合理真實。2024年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：開展重點項目績效評價及申報評審，對各部門項目實施情況實施綜合績效評價，建立健全績效評價結果反饋和績效問題整改機制，實現評價結果與預算安排、完善管理、預算信息公開的“三結合”。
3、項目績效指標設置情況：
自評結果第三方審核報告 =1個；聘請法律顧問人數 =1個，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：評價結果公開率 =100%；提高資金使用效率，強化支出的責任和效率 有效提高，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：被評價單位滿意度滿意度98%，指標設立依據是社會調查。
（十四）后勤服務
1、主要內容是：為保障市財政局更好的發揮財政職能，機關聘用人員用以滿足一些輔助性崗位的工作需求，從而緩解當前編制不足對工作開展的影響。2024年預算安排79.46萬元，其中：43.46萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：優化配置崗位，合理控制成本，規范輔助性崗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服務水平。
3、項目績效指標設置情況：
發放臨時工工資人數 =7人；工作餐補貼人數 =100人；房屋維修合格率 =100%，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：后勤服務保障 有效保障，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：員工滿意度98%，指標設立依據是社會調查。
（十五）財政監督管理
1、主要內容是：為落實市委市政府社會治理補短板工作要求，牽頭消除財務與資產廉政風險行動，開展市直一級預算單位監督檢查，聘請社會中介機構進行輔助工作。2024年預算安排8.84萬元，其中：4.46萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：認真落實財政大監督機制，抓好2024年度財政監督檢查工作的匯總、督辦，構建現代財政制度，積極支持全市社會發展。
3、項目績效指標設置情況：
監督檢查報告 ≥40份；監督檢查次 ≥40次，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：財政監督 財政資金安全運行，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：監督檢查對象滿意度98%，指標設立依據是社會調查。
（十六）非稅票據業務
1、主要內容是：本項目主要是按規定取消行政事業性收費項目“收費票據工本費”后，由縣財政負擔供本級使用財政票據的印制費。2024年預算安排50萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：加強非稅收入征收管理、確保各項收入應收盡收；非稅收繳實現網絡化管理，方便群眾繳費；實施預算一體化系統建設。
3、項目績效指標設置情況：
票據種類 ≥23種；購領、發放財政票據數量 ≥1519箱保障市直單位和全區所有開票點系統順利運行、
財政票據供應充足充足。指標設立依據是工作計劃。
效益指標：確保非稅收入的正常征收 保證，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：購買票據對象滿意度 ≥98%，指標設立依據是工作計劃。
（十七）國企人員社會化管理經費
1、主要內容是：完成國企人員社會化管理工作。2024年預算安排30萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：完成國企人員社會化管理工作。
3、項目績效指標設置情況：
補助鄉鎮＝ 17 個；國企退休人員＝ 1049 人，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：國有企業退休人員社區活動經費保障?有效保障，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：企業及國企退休人員滿意度98%，指標設立依據是社會調查。
（十八）投資評審業務委托費
1、主要內容是：文件《財政部關于印發<財政投資評審管理規定>的通知》（財建〔2009〕648號）及為加強建設項目概預算評審管理工作，結合財政評審專業力量需求，通過政府采購工程造價咨詢服務，作為協助評審履職所需的輔助性服務，從而有效發揮財政評審在建設項目資金管理中的技術支撐作用。2024年預算安排300萬元，其中：150.36萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：對送審的建設工程概預算項目合理審定項目投資支出，并出具評審報告，為建設項目辦理初步設計概算批復、項目招標控制價的確定提供審核依據。
3、項目績效指標設置情況：
從預算編制、項目送審、資金支付等各環節構建財政評審橫向聯動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用 有效利用提升資產管理人員業務能力，2023年計劃投資評審項目數量 ≥100個；完成批示的評審任務完成率=100%，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：做好項目評審及結算，充分發揮財政評審智能，較好完成工作任務 提高綜合審減率，提高財政資金使用效率，保障工作順利推進，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：服務對象滿意度98%，指標設立依據是工作計劃。
（十九）信息系統運維
1、主要內容是：根據財政工作要求，全市預算一體化系統項目不同板塊運維，網上移動辦公系統運維等相關業務2024年預算安排179.4萬元，其中：179.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據財政工作要求，全市預算一體化系統項目不同板塊運維，網上移動辦公系統運維等相關業務。
3、項目績效指標設置情況：系統檢查維護保養率 =100%；一體化系統運維板塊數量 =5個；一體化系統覆蓋率 =100%，指標設立依據是工作計劃。
效益指標：信息化系統覆蓋率 =100%；財政資金撥付及時率 保證，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：服務對象滿意度98%，指標設立依據是社會調查。
（二十）市屬國企債務清理。
1、主要內容是：對四家市屬出資企業公司運營、債權債務、項目實施、財務管理等工作進行全面梳理，通過風險疑點甄別，擬定防范措施。2024年預算安排40萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：通過此項目實施，對風險點進行甄別，擬定防范措施，制定解決方案。
3、項目績效指標設置情況：分析服務的市屬國有企業 ＝4家；分析咨詢報告數量 ＝4篇；梳理國有企業資產總額 ≥298億；分析報告合格率 =100%；分析報告應用率 =100%；風險防范率 =100%
效益指標：提高市屬國有企業高質量發展 提高，指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標：市屬企業滿意度 ≥98%，指標設立依據是社會調查。
第五部分：名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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